IATF16949知识信息管理程序
供应商管理程序-IATF16949程序
目的：
本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。
范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。
职责：
技术部负责审查供方提供的资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。
市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。
供方评价管理程序流程。
IATF16949程序文件14信息沟通管理程序
IATF16949程序文件14信息沟通管理程序1、目的为了确保公司内部和外部的信息能够及时、准确、有效地传递和交流，以支持公司的运营和决策，特制定本信息沟通管理程序。
2、适用范围本程序适用于公司内部各部门之间、公司与供应商、客户、认证机构等相关方之间的信息沟通管理。
3、职责31 信息管理部门负责制定和维护信息沟通管理程序，收集、整理、分析和传递公司内部和外部的信息，为公司决策提供支持。
32 各部门负责本部门内部和与其他部门之间的信息沟通，及时向信息管理部门反馈相关信息。
33 管理层负责审批重要的信息沟通决策，确保信息沟通符合公司的战略和目标。
4、信息分类41 内部信息包括公司的方针、目标、战略规划、年度计划、管理制度、工作流程、质量目标完成情况、生产计划完成情况、设备运行情况、人员培训情况等。
42 外部信息包括客户需求、市场动态、竞争对手信息、法律法规和标准的变化、供应商信息、行业协会信息、认证机构信息等。
5、信息沟通方式51 内部沟通方式511 会议定期召开管理层会议、部门会议、项目会议等，讨论和决策公司的重要事项。
512 报告各部门定期向管理层提交工作报告，包括月度报告、季度报告和年度报告。
513 邮件公司内部使用电子邮件进行日常工作的沟通和信息传递。
514 公告栏在公司内部设置公告栏，发布公司的重要通知和信息。
515 即时通讯工具使用即时通讯工具，如企业微信、钉钉等，进行实时沟通。
52 外部沟通方式521 电话与客户、供应商、认证机构等通过电话进行沟通。
522 邮件与外部相关方通过电子邮件进行沟通。
523 拜访定期拜访客户和供应商，了解需求和反馈。
524 商务谈判与供应商进行商务谈判，确定合作条款。
525 参加行业会议和展会了解行业动态和竞争对手信息。
6、信息收集61 内部信息收集各部门指定专人负责收集本部门的信息，并按照规定的时间和格式向信息管理部门提交。
62 外部信息收集信息管理部门通过市场调研、网络搜索、参加行业会议等方式收集外部信息。
IATF16949组织知识管理程序
5.1.1搜集相关方组织知识重点：主要包括相关方的市场价格信息、营销手段、营销策
略、主要客户、市场占率、品牌满意度、服务满意度等；主要是从相关媒体信
息、广告宣传资料、行业（部门）会议、行业（部门）报纸刊物、市场调研、客
户走访、实地参观等方面了解搜集。
5.1.2搜集实用组织知识的重点：现代管理方法、与企业相关的法律法规、产业政策、
b)外部资源（如：标准、学术交流、会议以及从客户和供方收集的知识、产业 政策、
行业发展动态等、产业政策信息）等。
c)国家法律规定保护的其它组织知识。
5.0工作程序
5.1组织知识收集的主要途径、方法：主要是通过会议、工作总结、网络、报纸杂志刊物、
调研考察、电话、传真、工 作检查、意见箱、合理化建议、信件、交谈、咨询等方
5.3组织知识的保密和安全管理：
5.3.1公司的产品质量数据、财务数据、重大事故事件、创品牌和创综合荣誉的申报材 料等信息应严格保密，任何人无经品质部审核和高层领导批准不得以任何途径和方式外借或对外传播。
5.3.2行政人事部负责公司信息系统和电脑网络的统一管理、维护指导和维修联系工作，必须考虑组织知识的保密性、安全性、便畅性、经济性。各部门指定专人负责组 织知识的安全管理。
或存档。各部门、个人收到的与公司有关的文件、书信必须统一交文控中心收
文或存档。
5.2.2办公室必须对外来文件、书信、传真、电子邮件、材料、报纸刊物进行统一收
集分类，并进行分析整理和传递利用。
5.2.3外部信息传递流程：收集、查询、记录、接收信息→初步筛选、分类整理→领
导签阅批示→传阅、贯彻、办理→归档或存放品质部→员工查阅利用。
5.2.4组织知识分享的机制、途径、形式：
IATF 16949 安全管理程序
IATF 16949 安全管理程序根据IATF 国际汽车质量管理体系标准要求，安全管理程序对于确保汽车生产过程中的安全至关重要。
本文档旨在介绍IATF 安全管理程序的核心要点和相关实施细节。
安全管理程序的目的安全管理程序的目的是确保汽车制造过程中的员工安全和环境安全。
通过建立合理的安全措施和监控机制，有效减少事故和伤害，提高工作场所的整体安全水平。
安全管理程序的内容1. 安全目标和指标：制定明确的安全目标和指标，包括事故率、伤害率等，以便评估和改进安全绩效。
2. 安全培训和教育：对所有员工进行适当的安全培训和教育，确保他们了解并遵守相关安全规章制度。
3. 风险评估和控制措施：针对工作流程和设备，进行风险评估，并采取相应的控制措施，如隔离设备、标识危险区域等。
4. 事故报告和调查：建立完善的事故报告和调查机制，对事故进行及时记录和分析，并采取措施避免再次发生。
5. 紧急应急计划：制定紧急应急计划，明确员工在紧急情况下的应对措施和逃生路线。
6. 安全巡视和审核：定期进行安全巡视和审核，确保安全措施的有效性和合规性。
实施细节1. 确定责任人：明确安全管理的责任人，并给予他们相应的职责和权限。
2. 文件和记录：建立相关的文件和记录，包括安全培训记录、事故报告等，以便进行监控和改进。
3. 持续改进：通过定期的安全绩效评估和持续改进活动，提高安全管理水平和效果。
4. 公开沟通：与员工和相关方面保持沟通，共享安全管理的信息和经验。
以上是IATF 16949安全管理程序的核心要点和相关实施细节。
通过严格执行这些要求，可以有效提升汽车生产过程中的安全性，减少事故和损害的发生，确保员工的安全和健康。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
IATF16949文件与资料管理程序
文件制修订记录1.目的：为保证本厂在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以确保文件的正确性。
2.范围：适用于本厂质量管理体系有效运行的所有文件和资料的编号、编制、核准、发放、更改和归档等的控制。
3.权责3.1内部文件与资料之制订、废止与收发管制权责表：3.2外部文件资料,由各对口权责部门收集,经管理代表核准后由品质部进行收发管制.3.3文件审核过程中发现问题,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认.4.定义：4.1一阶文件：质量手册：说明质量系统原则与管理重点之系统指导文件；4.2二阶文件：程序文件：供管理者控管跨部门作业流程之文件；4.3三阶文件：工作文件：规范作业者行为工作标准或指导书；4.4四阶文件：质量记录(各类表单)：用来记录执行结果之表格或报告书；4.5外来文件：特指与产品有关的国际、国家、行业标准以及客户的技术资料等。
5.工作程序：5.1文件的制订、修订、废止作业：5.1.1文件制订作业：5.1.1.1文件需要制订时,由需求部门填写『文件制订、修订、废止申请单』进行制订申请，管代表核准后，需求部门方可进行制订，品质部按文件编号原则对新文件进行编号。
5.1.2文件修订作业：5.1.2.1若文件不符合现实要求需修订时,由需求部门提出修订原因,填写『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，交原制订部门研议修订，修订内容填写于文件首页之“修改记录表”中；5.1.2.2修订后之文件经审核与核准后由品质部发行。
5.1.3文件废止作业：5.1.3.1文件不适宜须废止时,需由提出部门提出『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，由品质部执行废止作业，原编号列入管制，不得重复使用。
5.1.4文件制订、修订以及废止之作业流程按“文件管制流程图”（附件一）进行。
5.2文件的编号原则：5.2.1一、二阶文件之编号规则：XXX -- XX -- XXX5.2.3三阶文件之编号规则：XM – XX -- XX -- XXX 文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码部门简码5.2.4四阶文件编号规则：XXX -- XX -- XX -- XXX文件流水号001.002…部门代码文件类别代码工厂代码5.3工厂代码：工厂代码用大写英文字母“EVK”表示东莞市依维柯电子有限公司。
IATF16949文件和资料管理程序
编制部门
6.2.3文件更改
a. 质量手册、程序文件采用换版更改，以版本号（采用A、B、C „标识）加修订状态来区分；每次修改的内容需用斜体字注明修改 部分； b. 其它文件采用换版更改，区分方式采用直接在原文件编号后加 版本号（采用A、B、C„标识）。
技术部 质量部 技术部
6.2.4文件再发放
6.2.4.1 按6.1.5执行； 6.2.5.1 过期、失效或作废的文件应及时从使用现场撤出、收回， 并标识其所处状态以防误用； 6.2.5.2 文件的更改应在《文件更改状态一览表》中加以记录。
6.1.4文件标识
第3页，共6页
文件和资料管理程序
担当部门 作业流程
编
号：
版本号：C
工作内容或标准
技术部 6.1.5文件发放
6.1.5.1 总装配明细表发质量部、生产部各组长、生产部仓库、采 购部、财务部；零件图纸发质量部、采购部；组件图纸发质量部、 生产部；作业指导文件发执行部门；其它文件按确定的发放范围发 放； 6写《文件、资料发放与回收记录表》； 采购部 6.1.5.4 发放到供方的受控文件如（图纸、技术规范等），由采购 部负责发放、登记及回收等管理工作，对需要更改的由采购部及时 收回，更改后再发放或以更改后的新文件调换原文件。 6.1.6.1 建立部门《文件资料归档清单》； 6.1.6签收/登录 质量部 6.2、受控文件更改/回收/销毁/再发放流程 6.2.1.1技术文件的更改按QP07-08执行； 多功能小组 执行部门
6.2.1申请
接收部门
6.1.6.2
建立《受控文件清单》。
6.2.1.2其它文件的更改由执行部门提出并填写《文件更改审批表 》； 6.2.1.3 新申请或使用者丢失文件后，应填写《文件遗失重领申请 表》办理领用手续；
知识管理控制程序-新版IATF16949
5.4
总结汇总
总经理
总经理组织相关人员对确定的知识进行汇总。
《知识需求识别表》
5.5
知识积累
总经理
总经理应为知识的积累与分享在企业内部营造追求知识和积累知识的氛围。并提供相应的基础设施支持。
知识积累可基于内部来源和外部来源。
C.财务部提供财务管理方面的知识需求；
D.行政部人事提供人力资源状况和管理创新方面的的知识需求；
E.生产部提供生产管理、设施设备和工装管理、现场管理等方面的知识需求；
F.市场部采购提供供应商管理和采购活动方面的知识需求；
G.品质部提供与品质控制等活动相关的知识需求；
《知识需求识别表》
5.3
评价确定
总经理
4. 相关术语和定义
无
5工作流程：
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
组织知识需求调查
总经理
年底总经理指令各部门对公司知识的需求进行调查。
5.2
进行调查并提交
各部门/部门领导
各部门接到总经理指令后进行调查，在两周内完成，并提交调查报告给总经理和行政部。
A.市场部提供对营销相关和知识需求；
B.技术部提供与产品开发等技术相关的知识需求；
a)内部来源（例如1知识产权、2从其经历中获得的知识、3从失败和成功项目中得到的经验教训、4得到和分享未形成文件的知识和经验、5过程、产品和服务的改进结果）
b)外部来源（例如标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。
c)各部门应将本部门收集的知识上传到总经理进行统一管理，由总经理负责组织建立公司“知识库”并确保备份，具体参照《文件控制管理程序》执行。
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新能力，特制定本程序。
3.1 知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存，有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。
3.2 内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高生产品质，提升生产效率的一系列形成文件化的知识。
注：内部知识主要包括，但不限于：（1）管理知识：（2）专业技术知识；（3）市场营销知识。
3.3 外部知识：是企业从外部环境（国外/国内、各行业）搜集，经过归纳整理符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。
4.1 品保部是公司的知识管理归口管理部门，负责知识管理的协调，组织对知识的终审。
4.2 各部门负责本部门职责范围内的知识管理工作，并在归口管理的体系管理文件中融入知识管理的要求并在业务工作中及时提炼、固定化和推广改进实践。
4.3 各部门要鼓励员工提出各种改进建议，并由评审小组对改进建议进行相应的评估、实施并对改进效果进行验证，同时负责改善建议的文件化工作。
5.1 知识来源于公司运营过程中的持续改进以及对来自于外部先进经验的学习
和借鉴。
5.2 各部门负责本部门职责范围内知识的识别和收集。
2职责
45作业内容 适用于本公司经营管理体系所有的相关知识的管理与控制。
内 容 说 明程序文件
32/4C01项目 为了实现知识在企业内部的共享、积累、有序的传递和有效应用，提高企业的创流 程
目的
定义
范围
5.3 知识识别和收集的范围包括但不限于：技术工艺改进、项目经验反馈、作
业方法、主要不符合整理改善关闭后的标准化、现场获取的经验反馈、用户反馈、
绩效考核指标的分析和改进、合理化建议、QC 小组活动、管理创新、学习型组织创
建等。
5.4 知识的收集依靠全体员工的自觉行动主动反馈和发掘。
员工提出的合理化
建议由各级主管负责接收和处理，并作为各个部门知识管理的日常工作。
5.5 公司运营过程中由矫正措施和持续改进产生的知识的识别和收集见各程序
文件。
5.6 各部门负责对收集的知识组织进行初审，审核主要针对其有效性、改善程度
经济价值、适用范围等。
初审通过的进行知识的整理，未通过的作废。
5.7 初审通过后，应以文件形式进行知识的整理，并提交终审。
5.8 知识管理终审小组成员由品质部、研发部、生产部、工程部、行政部，业务
部、资材部主管组成。
5.9 各部门负责本部门的终审后的知识文件的归档工作。
5.10 各部门负责本部门存档知识的更新和废止。
5.11 文控中心负责公司级知识的归档管理。
5.12 属于质量体系改进所形成的知识，由各责任部门负责落实本部门的文件更改
和发布。
属于创新类知识，由各责任部门负责以文件化形式予以发布。
5.13 按照《文件与资料管制作业程序》《记录管制作业程序》进行知识文件的归
档整理。
5.14 知识使用过程中要进行改善效果的验证和评价。
5.15 各部门每年进行一次知识管理工作的总结，形成总结报告，同时，对建议
的提出者给予奖励。
5.17 公司定期组织合理化建议征集活动，以便考察日常活动的有效性和更广泛
的推行知识管理。
对征集的合理化建议按照上述知识管理流程实施。
程序文件
项目内 容 说 明
C03/4流 程
《文件与资料管制作业程序》
《记录管制作业程序》
知识管理汇总及有效性评价一览表
知识发行签收回收记录表
文件类别页 次
程序文件项目流 程版本版次内 容 说 明
4/4知识信息管理程序
C0文件编号7相关记录6相关文件。