产销供存计划考核管理规定
供产销财务管理制度范文
供产销财务管理制度范文产销财务管理制度范一、总则产销财务管理制度是为规范企业内部产销财务活动，提高产销财务管理水平，保障企业经济效益和财务安全而制定的具体操作规定。
通过健全完善的产销财务管理制度，能够确保企业内部产销财务活动的有序进行，及时掌握企业经营状况，合理分配资源，增加经济效益，减少财务风险。
二、销售管理1. 销售计划制定销售计划是企业进行销售活动的依据，应根据市场需求、公司策略以及企业资源状况制定。
销售部门应根据市场调研和销售情况，制定年度销售计划，并定期进行跟踪和调整。
销售计划应包括销售目标、销售策略、销售预算等内容。
2. 销售合同管理销售合同是销售活动的法律依据，对于销售活动的开展具有重要作用。
销售部门应根据销售计划制定销售合同，并由相关部门进行审核和签订。
销售合同应包括双方当事人、产品价格、交货期限、付款方式等合同要素，并应根据实际情况进行合理的风险控制。
3. 销售数据统计分析销售数据统计分析是销售管理的重要环节，能够帮助企业洞察市场需求、分析销售情况、制定销售策略。
销售部门应定期对销售数据进行统计分析，包括销售额、销售数量、销售渠道等指标，并结合市场情况和产品特性，进行相关分析和报告。
三、采购管理1. 采购计划制定采购计划是企业进行采购活动的依据，应根据企业生产计划和存货情况制定。
采购部门应根据生产计划和存货情况，制定年度采购计划，并定期进行跟踪和调整。
采购计划应包括采购目标、采购策略、采购预算等内容。
2. 供应商管理供应商是企业采购活动的重要参与者，对于企业产品质量和采购成本具有重要影响。
采购部门应建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效评价等内容。
同时，采购部门应定期对供应商进行评估和筛选，以保证采购的质量和成本控制。
3. 采购执行和支付采购执行是采购活动的重要环节，包括采购订单的下达、供应商交货等。
采购部门应对采购执行进行跟踪和监督，确保采购按时进行，供应商交货质量符合要求。
产销管理制度要求
产销管理制度要求1、总则产销管理制度是公司内部建立的一套系统性规范，它规定了公司的生产过程和销售过程，以及相关的管理制度和程序。
公司全体员工要严格遵守产销管理制度，不得私自违反或者随意修改。
公司领导层对产销管理制度负有最终责任，要严格监督执行，并及时根据市场需求和公司发展情况进行调整和改进。
2、生产管理制度（1）生产计划制定生产部门根据市场需求和生产能力制定生产计划，确保产品的生产能够按时完成，产品质量稳定。
（2）原材料采购管理采购部门根据生产计划，制定原材料采购计划，确保原材料的及时供应，合理控制成本，并严格执行供应商质量管理制度。
（3）生产作业管理生产部门要按照生产计划，合理安排生产作业流程，严格管理生产过程，确保产品质量，减少废品率和次品率。
（4）质量管理公司要建立严格的质量管理制度，落实全员质量意识，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
3、销售管理制度（1）市场调研和销售计划制定销售部门要定期进行市场调研，制定销售计划，并根据市场变化及时调整销售策略。
（2）产品宣传和推广销售部门负责产品的宣传和推广工作，制定相应的宣传方案和策略，提高产品的知名度和美誉度。
（3）客户管理销售部门要建立客户档案，保持与客户的良好沟通，及时了解客户需求，做好客户关系管理，提高客户满意度。
（4）订单管理销售部门要及时跟进订单情况，确保订单的及时交付，并按时向客户发货。
并及时汇总订单情况，提供给生产部门参考。
（5）售后服务公司要建立健全的售后服务制度，确保客户在购买产品后能够及时得到售后服务支持，解决客户在使用过程中遇到的问题。
4、管理体系建设公司要建立健全的内部管理体系，包括人员管理、财务管理、信息管理、风险管理等各个方面的管理制度，确保公司的正常运营。
5、监督检查和奖惩制度公司要建立健全的监督检查制度，定期对产销管理制度的执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
对于执行产销管理制度不力、违规行为等，公司要实行严格的奖惩制度，激励执行者，严肃违规者。
产供销管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除产供销管理制度篇一：产供销运行流程及考核办法产供销运行流程及考核办法1目的确保生产、供应、销售各部门有效衔接，保证生产任务与销售计划的按时完成，产品及时到货，避免因原材料采购周期较长而导致销售、生产、供应等环节问题的发生，以便安排销售计划、生产及采购订单计划，特制定本流程。
2适用范围销售科、安全生产科、质检科、供应科、机电科、各生产厂（车间）3操作流程及考核办法3.1销售科1、将销售计划（产品名称、规格型号、数量、提货时间、产品特殊要求等内容）用纸质报表及oa提交安全生产科，提货时间应考虑原、辅材料采购时间以及产品的生产周期等因素，结合实际确定。
2、销售科将产品库存周报（产品名称、型号、数量等内容）每周五17:00前按时上报安全生产科，库房管理员负责每日生产厂（车间）产品入库事项。
每日17:00前将当日生产产品办理入库，加班生产的产品于次日办理入库，保证帐、卡、物相符，做到日清日结，保证产品及时入库，不准脱岗，并负责库房卫生清洁工作，否则每次处罚部门负责人300元。
3、负责产品交付后质量信息反馈和售后服务工作，如用户需上门服务，通知安全生产科，由安(产供销管理制度)全生产科落实，生产厂（车间）安排专业人员上门服务。
交付后的产品出现质量问题，应及时通知安全生产科，质检科，由安全生产科落实，有关部门进行调查处理，销售科做好质量信息反馈记录。
4、负责销售产品出厂、出门证件审核批准手续，如未按规定办理手续，每次处罚负责人300元。
3.2安全生产科1、依据销售计划，分类整理后向生产厂（车间）下达生产任务单。
2、接到生产厂（车间）原、辅料，外购产品采购申请计划后，向供应科下达原、辅料采购单，外购产品采购单。
3、当日四点前接收的计划当日下达，四点之后接收的计划于次日上午下达，如遇紧急计划，特事特办，由安全生产科牵头，协调相关科室、生产厂（车间），保证紧急计划的落实，随后补充计划手续，计划未按时下达每次处罚部门负责人300元。
仓储部门考核管理细则
仓储部门考核管理细则一、考核目的仓储部门是企业物流体系中的重要一环，负责物资入库、出库、库存管理等任务，对企业的物流效率和产品价格具有重要影响。
为了提高仓储部门的工作效率及服务质量，制定考核细则是非常重要的。
考核可以发现仓储部门的工作中存在的问题及不足，从而推动仓储部门不断提高工作效率和服务水平，更好地配合企业的发展需求。
同时，考核结果也成为评估仓储部门绩效的重要依据。
二、考核内容1. 准确率准确率是指仓储部门对物资入库、出库、库存等数据准确性的要求。
对于每一次出入库操作，仓储人员必须严格按照规定操作，并在系统中及时更新数据。
考核时可随机抽取一部分数据进行检查和对比，对出现偏差和错误的原因进行分析，及时纠正。
2. 出库速度出库速度是指仓储部门处理出库业务的效率。
仓储部门在出库处理时，需要根据订单及时安排工人和车辆，按照要求进行配货、装车等工作。
考核时可计算出库订单完成的平均时间，与工作效率目标进行对比。
如果出库速度较慢，需要找出原因进行改进，以提高工作效率。
3. 库存管理库存管理是一个非常重要的环节，影响着企业的物流效率和经济效益。
出现库存过多、库存过滞、库存过期等问题会给企业带来经济损失。
因此，仓储部门需要对库存进行有效的管理，包括周期盘点、库存周转等。
考核时可比较本期库存数据与上期数据的差异，分析之间差异的原因，以及针对性地制定工作计划和方案。
4. 安全管理安全管理是仓储部门的重要使命之一。
仓储部门需要采取各种安全措施，以避免发生意外事故。
考核时需要对制定的安全计划及实施情况进行检查，并组织专家对仓库进行安全评估，对不足之处进行整改与改进。
5. 客户服务满意度一个企业的成功，往往离不开客户的支持和信赖。
对于仓储部门来说，客户就是企业的客户，需要秉持有关客户服务的理念，及时解决客户遇到的问题，符合客户要求及期望，对客户要有耐心和诚实守信。
考核时可以通过电话调查、针对性访谈、现场口头反馈等方式收集客户满意度，并据此制定提高客户满意度的措施。
库存管理及考核规定
直营食品超市库存管理及考核规定（暂行）1.0 目的：加强库存商品单品管理，提高商品库存量的合理性，减少有问题库存，加快库存商品周转速度，提升资金使用效率，提高经济效益。
2.0 适用范围：中百连锁超市直营食品超市。
3.0 内容：3．1全年食品超市门店库存平均周转天数每年年初由财务部下定周转计划，对商品部进行周转考核。
商品部根据年度计划，在财务部下达计划后10天内分解各大类年度周转计划，分解年度大类周转计划。
与财务部协调下达门店年度周转指标，根据商品部大类年度计划分解各店大类周转计划。
3.2 责任划分：商品部对直营食品超市全部库存及周转负责，各运营管理部门对所管理门店库存及周转负责，各店对本店库存及周转负责。
商品部及采购部门负责处理因主动配送和新品引进造成的有问题库存；各门店主要处理本门店零头残尾。
3.3 有问题库存商品的处理：3.3.1 每月1日门店将有问题库存发送总部。
【进入报表管理系统→分析报表→库存结构分析→供应商库存结构分析→点击“上报信息生成”（大约2～3分钟，系统提示信息生成成功）→进入通讯管理系统→总部分店通讯→分店数据收发→数据类型选择库存结构分析表→选择生成→数据发送（门店在实际操作中可在日结后选择全部生成，进行数据发送）】；3.3.2 每月2日商品部利用系统查询有问题库存情况，提前做好有关库存处理准备。
【进入报表管理系统→分析报表→库存结构分析→门店库存结构分析（根据大类、中类、小类、单品及供应商情况分别检索有问题库存，可选择门店，但暂时无法检索某个类别或单品情况，在实际操作中，可在系统生成全部大类、中类、小类、单品情况后输出到EXCEL，利用EXCEL 过滤出所需查询的类别单品有问题库存情况）】；对超出3个月、6个月的库存立即采取相关处理措施。
3.3.3 每月2～3日门店利用系统查询有问题库存情况，整理需处理有问题库存。
【进入报表管理系统→分析报表→库存结构分析→选择类别或商品库存结构分析，根据实际情况，整理出超过3个月的有问题库存商品明细】；3.3.4 每月2～3日门店利用系统查询商品周转情况，整理出需处理的周转较慢的商品明细。
2023公司供销工作管理制度
2023公司供销工作管理制度
公司供销工作管理制度
第一章总则
第一条为规范公司供销工作，提高供销效率，制定本管理制度。
第二章供销部门职责
第二条公司供销部门负责开展产品的销售、供应和配送工作。
第三条供销部门应根据市场需求，制定销售计划和供应计划，并将计划报告公司领导。
第三章销售信息管理
第四条供销部门应及时了解市场信息和竞争情况，并将信息与公司相关部门共享。
第五条供销部门应建立销售信息管理系统，记录销售数据和客户反馈，并进行数据分析，为销售决策提供支持。
第四章销售政策和价格管理
第六条供销部门应制定销售政策，包括销售渠道、销售范围和销售目标，并将政策传达给销售人员。
第七条供销部门应根据市场需求和成本情况，制定产品价格，并在销售合同中明确价格条款。
第五章供应链管理
第八条供销部门应建立稳定的供应链，与供应商建立长期合作关系，并进行供应商评估。
第九条供销部门应定期开展库存管理工作，确保产品供应充足。
第六章销售团队管理
第十条供销部门应建立销售团队，包括销售人员和销售经理。
第十一条供销部门应定期组织销售培训和销售会议，提高销售人员的专业素质和销售技巧。
第七章绩效考核与激励
第十二条供销部门应建立绩效考核制度，对销售人员和销售团队进行考核，并根据考核结果进行激励。
第十三条供销部门应设立销售奖励制度，对表现优秀的销售人员给予奖励。
第八章附则
第十四条对于违反本管理制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。
以上为2023年公司供销工作管理制度的主要内容，具体实施细则可根据公司具体情况进行补充和调整。
公司产销管理制度
公司产销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的产销管理工作，提高企业的经营效率和盈利能力，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条公司产销管理制度适用于公司内部所有生产、销售业务的相关工作。
第三条公司产销管理制度的宗旨是建立科学、规范、高效的生产、销售管理制度，强化企业内部合作，提高企业整体竞争力。
第四条公司产销管理制度是公司生产、销售管理的重要依据，所有员工必须遵守并执行。
第五条公司产销管理制度由公司管理部门负责制定、完善和监督执行。
第二章产销目标第六条公司生产目标是按照市场需求，合理安排生产计划，保证产品质量，提高生产效率，实现销售利润最大化。
第七条公司销售目标是根据市场需求和公司实际情况，制定销售目标和销售计划，确保销售额和利润稳步增长。
第八条公司在实施产销管理制度时，应根据公司发展阶段和市场需求不断调整和完善产销目标。
第三章产销计划第九条公司应根据市场需求和生产能力，制定年度、季度、月度的生产计划。
第十条公司生产计划由生产部门进行制定，必须与销售计划相匹配，保证产品供需平衡。
第十一条公司销售计划由销售部门进行制定，必须与生产计划相匹配，确保销售目标的实现。
第十二条公司在生产计划和销售计划的制定过程中，应考虑市场需求、竞争态势、生产能力等因素，确保计划的合理性和可行性。
第四章产销管控第十三条公司生产管控包括原材料采购、生产过程控制和质量监控等内容。
第十四条公司销售管控包括市场调研、产品推广、销售策略和售后服务等内容。
第十五条公司应建立健全的供应商管理制度，保证原材料的质量和供应稳定。
第十六条公司应监控生产过程，确保产品质量符合标准要求，提高生产效率。
第十七条公司应进行有效的市场调研，制定灵活的销售策略，开拓销售渠道，提升产品竞争力。
第十八条公司应加强售后服务，建立客户档案，保持和客户的良好关系，提升客户忠诚度。
第五章产销绩效评估第十九条公司应建立健全的产销绩效评估体系，对生产和销售的各项指标进行定期评估和分析。
股份公司代储物资管理及考核办法
股份公司代储物资管理及考核办法第一章总则第一条为切实加强代储代销物资管理工作，规范物资代储代销管理行为，特制定本办法。
第二条为充分利用社会库存资源，降低企业库存资金占用，减少超储积压风险，优化库存结构，确保物资供应，对部分物资开展代储代销业务。
第三条物资代储代销工作实行集中管理，以一级代储为主，二级代储为辅的方法。
第四条所有代储代销业务必须运用ERP物资管理信息系统。
第二章代储代销物资品种及厂商的确定第五条代储代销物资品种范围，由供应公司牵头，充分征求矿使用单位、机运管理部、设备管理中心、经营管理部等相关部门意见，供应公司提报代储品种目录，报公司供应商管理领导小组负责人审批。
供应公司负责落实。
第六条代储代销厂商必须通过招标、供应商评审的方式确定，严禁在此之外选择。
招标或评审时应明确代储地点、代储期限、代储物资品种、价格、数量、质量要求、相关费用。
第七条代储代销供应商有效期限一年，期满后应重新通过招标、评审方式确定供应商，不得以任何理由延长代储期限。
协议期满后，凡未列入下一年度准入供应商的，作退货处理。
退货清单应准确、完整，双方各自保留。
第三章代储代销协议第八条代储代销业务必须签订《物资代储代销协议》，无协议的任何仓库不得从事代储代销活动。
第九条代储代销协议文本格式统一，协议条款必须齐备、明确，避免产生法律纠纷。
协议应包括以下主要内容：物资名称规格、产品标准、物资价格、代储地点、结算及付款方式、质量要求、检验方法、代储收费、售后服务、违约责任以及双方的权利与义务等。
第十条《代储代销协议》由供应公司负责与供应商签订。
供应公司和供应商均留存。
第十一条为鼓励厂商代储，减轻厂商负担，免收代储代销费用。
第四章代储代销物资的计划编制、仓储管理第十二条原则上规定代储代销物资库存量以3个月需求为标准。
第十三条代储物资计划统一由供应公司业务科室编制，书面通知代储厂商送货，通知书上必须明确物资名称、规格、数量、送货地点、时间等条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖南省飞翼电器有限公司
--------------------------------------------- FY—ZD- 017 ------------------- 签发人：
产销供存计划管理考核规定（试行）
1、目的
为加强公司产销供存计划管理，切实保证按销售计划安排采购、生产，以保证库存的合理性，降低存货，加强资金周转，特制订本规定。
2、适用范围
本制度规定了飞翼公司产销供存计划执行情况的考核管理方法，适用于飞翼公
司营销部、采购物流部、生产部、技术部、综合管理部等部门。
3、考核原则、要求及问题处理办法
3.1公司的各级考核职责是逐级授予的，同时应赋予相应的权力，部门负责人由总经理负责进行考核，各部门负责人分级考核到下属各管理人员。
3.2各级组织应定期对计划执行情况进行评定考核，以利于改进产销供存工作。
3.3各级部门或负责人应明确本部门职责，有义务推进和协调相关工作。
3.4部门负责人如对考核结果或责任有争议时，由综合管理部负责解释；二级部
门的考核由其部门负责人按本办法执行并负责解释，所有考核结果抄送到综合管理部。
4、营销部门职责
4.1对公司所有产品一年以来的销售情况进行摸底统计、排序，确定公司定型产品型号、规格及特殊要求产品，确定产品月库存指标，便于组织销售和生产。
4.2以4.1条为计划编制基点，编制3个月滚动销售计划，由营销副总经理审核，生
产、采购部门第一责任人会签，经总经理批准后，提交给生产部门，作为生产计划
编制的依据。
4.3 应按市场的预见性、计划的准确性和严肃性并结合现有库存的实际情况，在每月25 日下午之前提交由销售副总经理审核好的下月产品《月度销售计划》，经生产部、采购部会签，总经理批准后，作为下月生产计划的编制依据，以便于生产部和采购部做好下月生产、采购准备工作。
4.4 如有重要而紧急的订单，营销部要及时上报总经理审批，审批后由生产部、采购部会签，经总经理批准后，由生产部计划科调整相应的生产计划，以便合理安排生产，适应市场需求。
4.5 为避免产品积压，有利于资金周转，切实加强合同评审以及生产计划的衔接。
4.6 负责成品库产品的日常管理和出厂产品的发货并对准确性负责；确保出厂产品的配套完整并对完整性负责。
5、生产部门职责
5.1 根据销售部门提交的《月度销售计划》，计划科负责编制《月度生产计划》、各类产品的《生产进度计划》和《物资采购计划》。
5.2 严格按《月度生产计划》和《生产进度计划》进行生产；对销售部提交、由各相关部门会签、总经理批准的《临时补充计划》及时调整生产计划。
5.3 每周向销售部门通报生产、半成品库存信息，以指导营销人员进行合同谈判。
5.4 与营销、技术部门共同商定新产品的原材料、关键件（包括长周期采购件）的备料、库存指标。
5.5 负责公司产存计划的考核、监督与管理。
6 、采购物流部门职责
6.1 负责根据生产部计划科编制的《物资采购计划》并按技术和进度要求进行采购；负责产品外协合同（含工序外协）的签订，按生产进度及时交货。
6.2 物资采购通过产销供存信息向销售、生产、技术部门通报关键采购件、长周
期采购件的市场存量、在途、采购周期等商务信息，评估产供销存计划的保供能力，及时提出缺件报告。
6.3 计划一旦确认严格按照产销供存计划来满足生产物资需求。
6.4 对采购的及时性、准确性、高质性负责。
7、技术部门职责
7.1 将现有定型产品生产工艺进行完善补充，制定作业标准书。
7.2 对于临时性的生产订单或新产品相应下达技术工艺文件；特殊技术要求作现场指导；下达新产品试制计划。
7.3 确定所有产品的关键件（含采购件、外协件、自制件）明细。
8、综合管理部职责
8.1 在公司总经理的直接领导下，综合管理部负责协调各部门之间的工作。
8.2 负责制定产销供存计划管理制度和相关流程。
9、考核实施办法
9.1 对营销环节的考核
9.1.1 考核指标：销售计划准确率、计划下达及时性、成品库存合理性。
因销售计划不准确而造成大量产品积压；月度销售计划未按时下达，造成生产计划不能按时实施。
9.1.2 考核办法：
以9.1.1 考核指标为基准，按相关规定对相关责任人进行考核，如责任人不明确，则由部门负责人承担；月度销售计划应在上月25 日下午前下达，每推迟一天，部门负责人实施考核50 元/ 天，并以此类推。
9.2 对生产环节的考核：
9.2.1 考核指标：生产计划完成率铁芯车间：分型号各产品累计月完成量电机车间：分型号各产品累计月完成量
9.2.2 考核办法：
9.2.2.1 铁芯车间主任每天对车间日产产品入库数据进行统计并在第二天上午
10 点前填报日生产进度管理看板；电机车间主任每月3 日前将上月产品入库数报生产部负责人，生产部负责人汇总进行考核报综合管理部及财务部纳入工资考核管理。
9.2.2.2 各部门、车间28 日前提交由生产部负责人批准的月、日生产分解计划；
临时追加计划的分解要求计划下达后第二天上午10 点提交，未能按时上交，对部门负责人和相关责任人实施考核10-50 元/ 天。
9.2.2.3 因生产任务未能按计划及时完成，影响销售部门发货，对生产部门实施考核100-300 元/ 天，由生产部长落实各有关部门的责任，若找不出责任部门，由生产部长承担。
但本次考核后不再纳入月底考核。
9.2.2.4 当月未完成入库计划，按每批次考核20-100 元/ 天，由车间主任落实到班组或个人，如未找出责任人则车间主任承担。
9.3 对采购环节的考核：
9.3.1 考核指标：物质供应的延误量因物资采购不及时、采购物资质量不合格或外协合同签订不及时等商务原因导致生产计划进度的延误，以每批产品延误天数（批、天）为考核计量单位。
9.3.2 考核办法：
按采购延误量以每批次20-200 元/ 天实施考核，由部门负责人落实责任人，如找不出责任人，则由部门负责人承担；因特殊原因未能按时、保质、保量采购回公司则需以报告形式说明其未完成原因，并上报总经理批示。
其中定型产品因采购以及外协合同的签订引起的延误由采购部门负责；新产品的采购及外协
由技术部、采购部共同选定供应商并因此而引起的物资未及时回公司由两个部门共同负责；外购、外协件等采购件造成的延误时间由生产部统计，上报总经理批示，并对延误责任人实施考核。
9.4 对技术部和综合管理部的考核
9.4.1 技术部对定型产品生产工艺不完善，没有相应作业标准书；对一些特殊产
品没有做到应有的技术指导；下达新产品试制计划不及时、不准确等，每次考
核50 元。
9.4.2 综合管理部没有及时制定相应的管理制度，没有做本职内的协调工作，每
次考核50 元。
本规定从2005 年 4 月 1 日开始执行。