广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会2020年部门预

广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会2020年部门预算安排及“三公”经费

预算信息公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会（以下简称为：姑婆山产业区管委）及所属事业单位基本情况（一）主要职能

1.负责制定姑婆山产业区的资源保护、规划建设、经济发展和产业政策，经平桂区人民政府批准后组织实施。

2.负责制定姑婆山产业区各项管理办法、优惠政策，经平桂区人民政府批准后组织实施。

3.负责姑婆山产业区基本建设项目的编制、选址、报建、组织实施及外商投资项目的初审初核工作。

4.负责姑婆山产业区供水、供电、道路和景区等基础设施的开发建设与管理。

5.负责联系和协调姑婆山产业区各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、质量监督、安全生产、工程验收等事务管理工作。

6.负责姑婆山产业区土地使用权出让、租赁、作价入股以及房地产的转让、出租、抵押的审核工作。

7.依法统一管理姑婆山产业区部分社会和公共管理事务以及国有资产的管理。

8.负责联系和协调姑婆山产业区税务、金融、公安、国土、环保、规划、工商、质量技术监督等部门工作。

9.开展姑婆山产业区有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化有关工作。

10.负责承办广西姑婆山森林生态养生旅游产业区领导小组合平桂人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姑婆山产业区管委属非参照公务员管理财政全额拨款事业单位。

姑婆山产业区管委内设机构：办公室、规划局、建设局、发展局、林业局。共5个职能科部门。

二、人员构成情况

姑婆山产业区管委人员编制总数为10人，其中行政编制0人，事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职7人（含聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数2人。具体情况如下：

（一）姑婆山产业区管委。行政编制0人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数2人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入3275.15万元，同比增加514.3万元，增长18.63%，其中：

1.一般公共预算拨款1275.15万元，同比增加1044.3万元，增长45

2.37%。其中：经费拨款1161.15万元，同比增加1006.3万元，增长649.85%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金114万元，同比增加38万元，增长50%；收入增加的主要原因是增加非税收入和建设经费。

2.政府性基金拨款2000万元，同比减少500万元，下降20%；收入减少的主要原因是产业区土地出让减少。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出3275.15万元，同比增加514.3万

元，增长18.63%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为五类:

（1）文化旅游体育与传媒支出1260.25万元，占支出总预算38.48%，同比增加1024.42万元，增长434.39%。支出增加的主要原因是收入增加。

（2）社会保障和就业支出6.27万元，占支出总预算0.2 0%，同比减少3.24万元，下降34.07%。支出减少的主要原因是社会保险比例下调。

（3）卫生健康支出3.94万元，占支出总预算0.12%，同比减少0.57万元，下降12.64%。支出减少的主要原因是社会保险比例下调。

（4）城乡社区支出2000万元，占支出总预算61.07%，同比减少500万元，下降20%。支出减少的主要原因是收入减少。

（5）住房保障支出4.69万元，占支出总预算0.15%，同比减少0.69万元，下降12.83%。支出减少的主要原因是基数总额减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出175.15万元，占支出总预算的5.35%，同比增加44.3万元，增长33.86%。

项目支出3100万元，占支出总预算的94.66%，同比增加470万元，增长17.87%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出3275.15万元，同比增加514.3万元，增长18.63%，其中：基本支出175.15万元，同比增加44.3万元，增长33.86%；项目支出3100万元，同比增加470万元，增长17.87%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.文化旅游体育与传媒支出1260.25万元，同比增加1024.42万元，增长434.39%。增加的原因是收入增加。其中：用于姑婆山产业区管委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出15

2.24万元；用于日常运转发生的基本支出106.25万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于资本性支出1001.75万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.27万元，同比减少

2.7万元，下降30.1%。减少的原因是社会保险比例下调。

3.事业单位医疗2.38万元，同比减少0.34万元，下降12.5%。减少的原因是社会保险比例下调。

4.公务员医疗补助1.57万元，同比减少0.22万元，下降12. 29%。减少的原因是社会保险比例下调。

5.住房公积金4.70万元，同比减少0.68万元，下降12.64%。减少的原因是基数总额减少。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为x类：

1.基本支出预算

基本支出预算175.15万元，占支出总预算5.35%，同比增