风险评估程序(几个方面)
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检测前
A)合同评审的风险,例如:检测方法不适用于检测样品;
B)样品风险,例如:检测样品信息与检测委托单不符风险;
C)信息保密风险,例如:在与客户沟通时泄露其他客户检测过程中提供的样品、文件、及
传递过程中的信息;
D)沟通风险,例如:未能将客户的检测需求有效的传递给相关人员的风险
检测中
A)人员风险,例如:检测人员资质不足;
B)仪器设备风险,例如:仪器设备未定期校准或核查;
C)试剂耗材风险,例如:使用无证标准物质;
D)检测方法风险,例如:未识别样品基质对检测方法带来的干扰;
E)安全风险,粉尘。噪音、爆炸等方面的风险
检测后
A)样品存储和处理的风险,例如样品丢失;
B)数据结果风险,例如:人为更改或伪造检测结果;
C)报告风险,例如:检测报告未审核签字;
D)信息安全和保密风险,例如:客户信息、报告和数据信息泄露。
风险的6个控制点
1)人员方面(例如;人员的专业水平,人员操作风险)
2)仪器设备方面(例如:仪器的校准、仪器故障的风险)
3)物料方面(例如:物料验收、试剂纯度的风险)
4)标准方法方面(例如:标准选择的风险,标准偏离的风险)
5)环境设施方面(例如:环境合规的风险,环境条件对实验结果影响的风险)
6)报告方面(例如:报告未审核的风险、报告中数据的风险)