海波龙解决方案
海波龙与金蝶共舞
海波龙与金蝶共舞9月初，全球领先的企业绩效管理和商务智能应用软件提供商———海波龙，亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商———金蝶，携手共同举办了全国13个城市的“卓越管理智能决策”商务智能（BI）研讨会。
此次巡展包括哈尔滨、乌鲁木齐、南京、广州等城市。
金蝶作为中国软件产业领先的厂商之一，为全球范围内的用户提供相关的管理咨询、实施与技术服务，在本地化应用方面具有得天独厚的优势，同时对本土企业的特征与需求有着深刻的了解和准确的把握。
而海波龙拥有高效整合的数据平台，其商务智能系统可以和企业绩效管理软件充分结合，它的产品与解决方案在世界百强企业中多次得到成功的验证。
此次强强联手推出的商务智能巡回研讨会，是一次应用与技术的优势互补的联合，势必会为中国企业的商务智能应用带来巨大的冲击和促进。
此次巡展，目的在于深入到中国企业当中，同各区域的当地企业进行面对面的沟通，共同探讨商务智能在国内企业中的应用需求与解决方案。
海波龙注重产品的应用正好与金蝶的“快速配置、快速实施、快速应用、快速见效”全球化产品和服务定位相吻合。
因而此次巡展始终遵循提升用户应用层次的宗旨，希望能够帮助用户从容应对竞争和挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效促进企业管理。
通过对用户应用层次的提升来促进国内整体BI 应用水平的提升。
纵观国内BI软件市场，商务智能应用正在成为众多企业的长期战略计划中不可或缺的一部分。
众多国内外管理软件厂商均已意识到商务智能所蕴含的巨大商机，频频向飞速发展的中国企业抛出橄榄枝。
据了解，此次巡展主要面向国内金融、电信、制造、政府等行业的企业决策者、首席信息官、IT人员等，结合具体案例，全面介绍海波龙商务智能解决方案是如何帮助客户解决顾此失彼的问题，满足了“鱼和熊掌兼得”的要求。
金蝶的BI专家以及顾问结合实际情况，为与会企业带来了成功的应用案例和分析，以帮助他们避免在实际操作和应用BI的过程中出现失误。
数据平台 Opentext BOP 4.2 公司产品介绍
CORDYS给企业提供了一种混合云架极
面向各种接入渠道不设备在内外网提供统一的展现
自由组装复合应用、智能应用
单一规图的流程及数据规图,业务觃则，灵活不协调的流程
灵活的数据、应用集成
CORDYS业务运营平台
业务运营平台 (BOP)
企业移劢框架
移劢应用 移劢BPM 移劢 仸务/待办
复合应用框架(CAF)
CORDYS 业务运营平台
Business Operation Platform (BOP)
CORDYS介绍
Open Text Cordys 背景
Cordys成立 BOP Cordys Process Factory community Cordys Process Factory Cloud
1978
3-6 月
调整受制于IT
业务流程层面
CORDYS
业务运营平台(BOP) 同步丌同的变化周期
软件层面
6-10 年
缺乏整合 （信息孤岛）
基础设施层面
6-10 年
封闭
企业的IT架极灵活性面临的巨大挑战
移劢应用内外网分离，难以统一呈现
缺乏一致的用户界面，用户体验差，幵丏缺乏自劢化
分散低效的业务流程
丌灵活的应用集成
平煤集团
黄山区民政局
CORDYS涵盖众多行业解决方案
金
融
银行与金融服务
电信与媒体
能源与公共事业
制造与物流
政府与公共部门
寿险、财险险理赔 SOA-BPM 综合信息平台
扩展银行核心应用 网上银行 支付流程
云开通 流程服务平台 订单、采购管理
集成不主数据管理 运营智能 智能电表 智能计量事件门户 能源市场流程管理
海波龙Planning_功能介绍
Oracle EPM 全面预算解决方案介绍
袁海龙 Oracle EPM Senior Sale Consultant
日程
• 绩效管理解决方案概述 • Oracle’s Hyperion Planning 计划预算解决方案
• Demo • Q&A • Break
3
Oracle’s Hyperion 绩效管理解决方案概述:
许多级签批和审查 ▪ 提供流程审批的完整记录
和审计线索 ▪ 改进沟通、协作计划和决
策过程，缩短计划周期时间
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满足国内客户灵活、复杂的审批流程
多层次预算流程的循环
▪ 跟踪状态并识别预算所有 者
▪ 管理计划进度 ▪ 电子邮件通知和预警 ▪ 支持复杂的组织结构，允
许多级签批和审查 ▪ 提供流程审批的完整记录
Sales Plans
Marketing Plans
Project Plans
IT Plans
Hyperion Planning Application Essbase OLAP Server
Data Warehouses
Transactional Systems
Performance Management Applications
与ERP系统设置SSO(单点登录) 提高用户工作效率
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预算编制－灵活的Web界面
•Planning支持按目 录树的方式组织预
算表； •同时支持任务列表， 对不同角色用户定 义不同任务列表，
提高工作效率
15
预算编制－灵活的Web界面
•可直接输入文本和 日期
•众多输入辅助工具 （指导、附注、分 摊到月等）
Oracle’s Hyperion Planning 计划预算解决方案
IT厂商名录(部分)
IT厂商名录(部分)1、ERP厂商SAP、Oracle、赛捷(sage)、用友、金蝶、鼎捷、神州数码、浪潮、新中大、东软、中软、博科、天元国信、微软、正航软件、管家婆、金算盘、管易、智邦国际、德米萨、通易、精效ERP、万里牛懒人ERP、来钱快速达、任我行、美萍、精算软件、艾特、快普、商友、东华软件、高格ERP、汉得信息、哲霖软件2、CRM厂商怡海软件、文思软件、合力金桥、强讯、中科软、电信盈科、商能CRM、企能CRM、强讯科技商之讯、和创、神州云动、高亚科技、鹏为软件、智云通、数云信息、速达软件、晨科软件、傲融软件、美特CRM saas CRM爱客、八百客、纷享销客、百会、车商通SCRM、EC、富润、红圈、码客、前海圆舟、时趣SOCIAL、数云CRM、三猿货栈、神州云动、腾讯企点、外勤365、XTools、小步外勤、销售易、小满CRM、玄讯、群脉、艾客、虎赞科技、聚客通、灵当、上海启匙信息技术咨询有限公司3、E-HR厂商宏景世纪、万古科技、嘉扬、铂金、朗新天霁、明基逐鹿、施特伟、金桥慧远、白金软件、磐哲、勤科、智科、东软、普利斯奇正、Workday successfactors肯耐珂萨、施特伟、kronos、佩琪、易路、仁力名才软件（MCHR）、智思信息（智思云）、希听计算机、外服宝信、华钦信息、易才博普奥、东宝软件、BIPO、资通HCP、勤杰软件考勤系统：盖雅工场、劳勤信息、勤杰软件、喔趣信息（喔趣考勤）、中控、汉王、科密、钉钉等。
SaaS E-HR：云才网络(班步)、云武华科技（才到）、CDP 集团、东软（东软慧鼎HCM）、北森云计算（测评、招聘、OKR）、大易（招聘）、摩尔精英（电子行业招聘软件）、雇得易、希瑞亚斯（MoKa招聘官）e成（招聘）、云招科技、有招、同鑫软件、倍罗、薪人薪事、员动力4、OA协同办公厂商泛微、致远、蓝凌、通达、金和、慧点科技、万户、企源科技、源邮（八点办移动办公）、宏灿、华天动力、协达、华炎、合强、九思、飞企互联、万企明道、微宏、协众、国臣、新思创、西软、绿叶、西默、二进制软件、承元软件、联达动力、龙讯、璐华、数飞、全程、威实软件、赛飞软件、泛普、网赢、科迅、世纪科怡、苏迪科技、旻瑞、晨科软件、启明信息、摩卡、广州红帆、钉钉、金蝶云之家、永中优云、道一云5、电子合同厂商法大大、e签宝、契约锁、大家签、上上签、云合同、众签科技、中国云签、1号签、金格信签、君子签、易保全、一签通等6、电子发票百旺金赋、百旺电子、百旺股份、航天信息、浪潮信息、博思软件、新大陆、51发票、瑞宏网、金蝶发票云、用友电子发票、票易通、大象慧云、发票通、高灯科技、易票、合力中税、数族科技、优识云创7、供应链管理软件SAP、Oracle、JDA、Infor全球解决方案、Manhattan Associates、Kinaxis、Demand Solutions、Highjump、E2open、Logility、罗斯软件、简派软件、数商云8、进销存厂商金蝶、用友、百胜、管家婆、卖家云、新海软件、易订货、速达、来肯云商、梦想云9、BPM厂商普元、Ultimus（安码）中国、K2工作流（中国代理：斯歌信息）、北京起步科技(X5)、炎黄盈动、奥哲网络（H3）、易正、东兰信息、顶点信息、合明软件、星汉、慧正通软、智深BPM、领航、正远软件、合肥凯捷、上海才扬10、预算、费控厂商久其、元年软件、蓝科、OracleHyperion（海波龙）、汉得信息、concur、费控宝、IBMBPC、智达方通、Cognos TM1、汇联易、浪潮、用友、金蝶、鼎捷、易磐、远光、远行钢联、易快报、红橘科技、宝库在线、思凯普、每刻报销、泛微efinance、胜意科技、广州晓昤信息技术有限公司、大象慧云11、云客服风语者机器人、合力亿捷、环信、快商通、Live800、美洽、美服网络、容联七陌、融云、淘金云客服、网易七鱼、Udesk、V5智能客服、小能、晓多科技、有客云、逸创云客服、云问科技、智齿科技、云软、奇智智能客服、六行君通、53快服、云翌通信、佳信客服12、项目管理软件厂商上海聚米信息科技有限公司、深圳市蓝云软件有限公司、深圳市捷为科技有限公司、北京统御至诚科技有限公司、高亚科技（广州）有限公司、北京邦永科技有限公司、艾菲诗软件（上海）有限公司、上海普华科技发展有限公司、诺明软件（上海）有限公司、广州市全周至程软件技术有限公司、奥博思、泰克赛尔软件公司、易轻软件、深圳和谐万维、项目易13、政务软件厂商万达信息、数字政通、卓繁、熙菱、上海互联网软件、天正软件、欧索软件、国泰新点、梦创双杨、华宇软件、立思晨、天源迪科、太极股份、易联众、理想信息、中科恒运14、MES厂商南京比邻、精益汇智、艾普工华、摩尔软件、浙江中控、武汉开目、易往信息、速威、北京数码大方科技有限公司、元工国际、安达发、兰光创新、华铁海兴、哥瑞利软件、绘微软件、万友软件、中江联合、黑湖智造、长春易加科技、深圳深科特、武汉佰思杰、上海云主智能、大连晓达科技、国兴互联、深圳迈艾木、上海新核云、亚威智能15、PLM厂商西门子、达索、PTC、北京艾克斯特、山东山大华天软件、中车信息、上海思普、武汉开目、用友、金蝶、武汉天喻软件、湃睿科技16、GIS厂商北京超图软件股份有限公司、武汉中地数码科技有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、伟景行科技股份有限公司、北京国遥新天地信息技术有限公司、北京灵图软件技术有限公司、中天灏景、北京国遥新天地信息技术有限公司、天拓博来上海潘图信息科技有限公司17、WMS/TMS厂商科箭、唯智、富勒FLUX、哲尼思、普罗劳、标领信息科技、通天晓信息、上海索勤、Smart WMS、观云长OMS 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hyperion_newsletter-2005-2
强强联合 GH-BPM 研究中心成立
2005 年 3 月，经过半年的筹备，海波龙与北大
光华管理学院联合建立的 GH-BPM 研究中心正式成 立。 GH-BPM研究中心的成立， 开创了中国乃至全球 BPM领域研究的先河， 是多赢的举措。 GH-BPM研究 中心成立大会上， 有 200 多位来自各界的人士出席， 其中包括国家信息产业部的领导、北京大学和光华 管理学院的领导、 以及 Hyperion 全球合作伙伴高官。 一些与会人士这样评价成立大会 ： “今天的大会是中 国 BPM 的盛会，因为它的存在，代表了中国管理界 现在和未来的方向。 ”
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金翔看来， 年底年初的预算审批是一件棘手的事情， “整个预算的详细过程、框架， 以及生产物料、 设备 等分项的投资预算并没有体现；同样的一份预算， 不同的人来做，报上来的结果也不相同。 ” 当然，从战术上来讲，浙江省电力公司已经安 装 ERP 系统， 地方供电局的各种数据在系统里边都 可以找到，并无问题。但在实际执行中，却几乎不 可能。因为公司的 ERP 系统，出来的结果都是清单 式的报表， 根本无法对业务层面和具体的财务预算 进行指导；而且原先手工做预算的方式，不可能根 据实际业务的变化情况而随时进行调整。 不仅如此，预算只是一个财务循环的起点，预 算执行后会给企业带来哪些效果？执行情况如何？ 以及企业目前的状况是否健康？系统都无法进行自 测，更不可能给企业高层提供决策支持。 这正如美国学者戴维・申克（ David Shenk）在 《信息烟尘》一书中指责全球 IT 巨头们“推销的不 是信息技术而是信息渴求”一样。在信息巨头们的 “蛊惑” 下， 惟恐落后的大型企业纷纷上马大型信息 系统，但是如何发挥系统效率依然是一个难题。大 型企业应用系统如 ERP、CRM 累积的大量数据，使 企业的 CFO 们感到苦不堪言。 国际商业机器公司 （ IBM） 中国汽车行业首席顾 问王继华认为： “普遍覆盖大型企业的 ERP、 CRM系 统，作为企业基础架构的功能已经得到体现，但是 缺陷也越来越明显：在对企业的经营状况分析、提 供决策支持；以及决策的具体执行上很难提供具体 的支持。而 BPM 软件恰恰能够弥补这些缺陷。 ”正 因为这样的原因， 2001 年 10月安然事件引起华尔街 一系列财务丑闻和美国《萨班斯－奥克雷法案》颁 布后，BPM 在美国获得了广泛应用。 所谓 BPM 就是管理者通过一定的方法和制度， 确保企业及各子系统的绩效成果能够与企业战略目 标保持一致，并促进战略目标实现的过程。其中海 波龙公司（ Hyperion）的 BPM 软件，就已经被“财 富五百强”企业前一百名中的 80% 的企业所应用。
海波龙产品介绍
据
2020/8/5
最终用户的工作全部在WEB上进行。系统 包含整个计划循环中用户需要进行的所有 工作内容，例如输入、计算、审批、报表 和分析等
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预算编制
编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指
导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部
WEB界面 编制多套版本的预算数
据
对预算数据，可以灵活的增加详细信 息，明确预算数据的来源
最终用户的工作全部在WEB上进行。 系统包含整个计划循环中用户需要进 行的所有工作内容，例如输入、计算 、审批、报表和分析等
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预算编制
编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指
业务 模型
分析
监控
计划 预算
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管理的流程：一个简单的例子
报告 分析
目标 设定
信息共享
业务 模型
•销售预测 •生产计划 •成本中心预算
监控
计划 预算
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管理的流程：一个简单的例子
•产量差异报警
•利润差异报警
•投资收益报警
目标 设定
报告
可以进行费用分摊的 复杂的计算关系
图形化创建计算规则， 无需太多IT维护
业务规则既可强制通 用，又可按需定制
OLAP计算速度快
在预算编制时通过运行 计算规则实现特定的逻 辑和计算功能，自动生 成预算数据，减少手工 录入，提高预算编制的 效率和准确性
海波龙HFM_HP产品-全面预算
海波龙HFM_HP产品-全面预算1.1.1.1 HFM产品的特点, 灵活的基于Web的集中管理的架构HFM提供了完整的用户Web功能，包括报表与分析、流程管理、数据录入、合并以及应用设计。
HFM使用基于Web的集中管理模式，企业可以轻松地在大量合并实体和用户中进行部署。
HFM无需在客户端安装软件，用户可以在任何时间、任何地点通过IE浏览器登陆访问系统，所有的软件都驻留在服务器上。
HFM和Windows NT提供的用户安全性控制相结合，确保系统数据的安全性，不同的用户只可以对授权范围内的数据进行相关的查询和操作。
HFM使用的高性能可扩展的体系结构，有效帮助企业降低总拥有成本。
, 系统预置的完整的财务合并功能，可扩展的系统性能Oracle Hyperion FM产品具有20多年财务合并领域行业领先的技术和经验，HFM产品提供了丰富和完整的合并报表功能，满足用户在合并报表工作中方方面面的业务需求。
同时，客户的需求会随着时间发生变化，HFM系统提供了充分的灵活性和扩展性，帮助客户不断改进系统功能以实现其新的业务需求。
客户也可以方便的通过客户化来改进HFM系统的用户界面及相关功能。
, 流程管理HFM具有强大的流程管理功能，这对那些希望提高其合并工作效率的用户而言是至关重要的。
流程管理帮助用户跟踪其合并工作的进度，制定和验证各项合并数据的有效性、对异常情况做出快速响应。
不同合并管理层次的用户可以通过流程管理进行沟通，查看合并数据状态，审批和发布合并数据，进而缩短关帐及合并周期时间。
, 与业务系统轻松集成与集团现有的财务系统的集成是成功运行合并报表的关键。
Hyperion提供了ODI和FDM，可实现与ERP系统的轻松集成。
, 和行业标准相符合的技术架构，通过群集支持实现高可扩展性和可靠性作为企业重要的应用软件之一，HFM系统的技术架构符合行业标准的技术要求。
HFM 系统的所有数据存储在关系型数据库中，HFM在其中间层Web应用服务器中可支持群集配置和负载均衡。
HFM Datasheet_cn(final)
海波龙合并报表Oracle的海波龙系统9－财务报表解决方案，一个完全基于Web 技术的财务合并和报表应用解决方案。
它完全面对财务人员，可以由财务人员维护，同时它提供了财务管理的多方面功能，如：快速关账、快速合并计算、财务报表的展现等，以配合企业全球化发展的进程，降低合规性成本，增强财务人员对数字的信心。
关键特点z 全球化合并报表特点z 可升级的web架构z 灵活的维度设计z 完整的审计追踪线索z 强大的报表分析工具z 快速的数据整合满足今天严格的报表规则要求许多财务主管都面临着使用电子数据表（Excel ）来合并公司报表这一令人恐惧的任务，并且后期维护及审计工作都十分困难。
一些财务主管被个性化的报表解决方案所困惑，这些报表不能够匹配及适应全球化的需求，其中一些数据依赖于财务的总账系统，需要相关IT 人员从众多的交易系统中抽取数据。
财务人员需要的应该是一个单一版本的真实数据，把来自于多个系统的数据整合在一起，形成真实的、及时的反映企业经营状况的唯一视图。
关键收益z 减少合并、关账和分析报告的周期至几周甚至几天，对内、对外实时发布结果。
z 降低合规性成本，通过Web发布单一版本的真实数据，提高企业内外部透明度。
通过使用海波龙合并报表，这样一个Oracle 绩效管理解决方案，你能够缩短关账时间，改进报表处理过程，减少内控风险。
财务经理可以从记录员角色转变成一个企业合伙人角色，发布财务分析报告，支持战略及运营管理决策。
海波龙合并报表是专门针对财务应用开发的产品，它可以有力支持企业灵活的架构变化，帮助公司满足各种严厉法规的报表规则要求，提高财务人员合并工作效率。
z 管理总账审计追踪，内部审核确认，增强对数字的自信心。
z 轻松实现对关键绩效和运营情况的深度分析。
z 通过分子公司、产品、品牌和客户细分等发现新的利润来源。
不像其他的解决方案依赖于特殊的交易系统，或者定位在许多不同业务过程的毫无用处的“一揽子”应用，海波龙合并报表提供了企业级财务管理的功能，专门针对合并及报表分析。
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Hyperion Planning 系统能够根据前期项目所形成的责任预算的需求快捷、方便的生成 各种责任预算编制表格。
¾ 统一预算规则
Hyperion Planning 系统能够建立统一的预算规则，保证预算数据的口径一致，提高预 算的编制效率和正确度。针对预算目标的下达等复杂的运算,通过业务规则——系统所 特有的图形化计算编写工具来编写计算，无需学习任何编程语言。
• 预算编制－财务建模阶段 报表展示
Hyperion Planning 系统解决方案在出具报表时提供 3 种工具：Hyperion Report 、Hyperion SmartView 和 Hyperion Analyzer。在**公司具体采用哪类工具出报表要根据**公司的具体 报表需求和数量具体确定，无论采用哪种工具都会为**公司提供各种管理报表。 ¾ 利用 Hyperion Report，能够完成**公司的各种标准格式的法定报表和管理报表提供报
¾ 统一预算管理权限
Hyperion Planning 系统能够明确**公司不同预算责任人的责任，统一建立和分配预算 责任人的权限，能够对不同预算责任人的预算管理权限给予控制，采用动态菜单的方式 赋予不同权限的预算责任人以不同的菜单，不同权限的预算责任人只能执行自身所具备 的功能（如计划分析部是**公司的预算牵头人，负责汇总、审批整体预算，资金部负责 编制**公司的资金预算，各分、子公司及业务系统负责其收入和费用预算等）。
在编制预算/计划的过程中，目标设定一般是自上而下进行的，它和自下而上不同预算层次 的数据累加一样都是非常重要的环节。
Hyperion Planning 应用的目标类型版本由管理员负责设定。用户对目标数据的访问由他们的 安全性权限所决定。一般情况下，目标数据存储在较高层元数据中，如经营单位、业务系列 或者地区。管理员需要配置好 Hyperion Essbase XTD 数据库，确保目标数据不会被较低层数 值所代替。
采用 HAL 创建集成规则的例子如下：
选中 Project 窗口后，从 Object New 对话框 中选择 Folder 以创建新的文件夹
显示在 Project 文件夹中静态适配 器，和 Adapter Libraries 文件夹同
显示在 Default Folder 文件夹中的 可配置适配器
Folder 标签
流程通知
Hyperion Planning 能够与 Email 系统和 OA 系统集成，根据当前的预算责任人系统自动触发 email 的发送功能。使得当前的责任人可以及时的了解到预算审批情况，并通过点击邮件的 地址登录到系统中进行审批。
• 预算编制－业务预算阶段 统一的预算平台 Hyperion Planning 系统基于 WEB 应用，将整个**公司的预算管理构建在一个集中、统一、
利用 Hyperion Analyzer、Hyperion Report 和 Smartview 的功能可以直观和清晰的展示各 种预算分析指标，如预算部们各科目费用占比（结构分析）、某一科目费用增长率（虚实分 析）等**公司所关注的信息。
数据标准
用户可以利用 Hyperion Planning 建立全局的标准数据，如标准差旅费和固定资产购置标准 等，此数据可以共享给每家公司和业务部门，同时利用**公司各家公司和业务部门等的输入 的数量信息，自动得出费用预算的相关数据。
Hyperion Planning 系统能够使**公司的预算责任人的角色不再仅限于编制预算，而是 将更多的精力用于提供更高质量的信息、更有效地使用信息、对重要的业务问题进行分 析。预算责任人可以很轻松地用报表编制工具制作非常规的分析和报表，能够完成针对 收入、费用、天数等各财务指标进行趋势分析和结构分析等。
用户类型
任务
管理员
添加一个标准目标类型版本
管理员
向用户分配对该目标类型的访问权(一般为只读访问)
管理员
配置 Hyperion EssBase 数据库，以确保目标数据不会被较低 层数值所代替
任何用户
创建目标数据Βιβλιοθήκη 管理员使用 Hyperion Reports 公布目标
任何用户
在数据录入表单中显示目标，作为输入指南
1 解决方案详述
1.1 方案详细描述
Hyperion Planning 系统将以**公司当前的预算管理为基础，建立以预算责任体系为核心， 战略规划（Plan）、年度预算（Budget）、滚动预测（Forecast）以及管理报表（Report）为 一体的集成的企业级预算信息系统。下面对 Hyperion Planning 系统解决方案进行简要描述：
¾ 流程通知
Hyperion Planning 能够与 Email 系统和 OA 系统集成，根据当前的预算责任人系统自动 触发 email 的发送功能。使得当前的责任人可以及时的了解到预算审批情况，并通过点 击邮件的地址登录到系统中进行审批。 分析与批注
Hyperion Planning 支持全面预算管理，从收入、费用预算到资金预算、资产负债预算和现 金流量预算。在编制的过程中用户能够输入各种的批注信息，无论是表单上、业务单元（公 司、职能部门）还是单元格上都可以进行说明。
表工具方便快捷的出具**公司要求的各类报表，统一报表的维护界面，避免重复工作， 提高报表的出具速度。 ¾ Hyperion Analyzer 提供了图形化的互动展现工具，能够图形化和报表化的展示针对收 入、费用和天数的各种财务指标趋势分析和结构分析，还能够计算收入增长率、加价率、 折扣率等假设指标，并利用成长率预测未来价值等。 ¾ Hyperion Smartview 完全与 Microsoft 的 Office 无缝集成。财务人员能够利用 Smartview 将预算系统的数据导出，同时利用 Excel 的分析功能进行特定的查询、分析。 批注功能 Hyperion Planning 中提供各种批注功能，用户可以在预算编制的过程中添加针对表单、针 对科目以及针对单元格的批注信息，能够帮助集团的预算编制项目组与具体的预算编制人员 有效的进行沟通。由于编制人员更改了诸如收入增长率、加价比、折扣率等假定指标的情况 下添加了相应的批注信息，管理及审批人员能够很好的了解数据背后的故事，从而提供预算 编制的效率。 假设分析功能 Hyperion Planning 系统提供业务规则（Business Rules）定义界面清晰直观，只要经过简
预算管理责任体系是**公司预算管理得以有效执行的基础和保证。各层责任预算的执行主体 （由**公司本部各职能部门、子公司、各分公司组成）根据各预算管理责任单位在组织内部 的权限和承担的经济责任，承担不同的预算目标责任。
¾ 统一预算指标体系
Hyperion Planning 系统在建立统一的预算指标体系时，可以指定每个指标的汇总标志 （如业务管理费下面包括差旅费、业务招待费等）。根据汇总标志所形成的一个或多个 树状结构，在系统计算上层的数据时，会自动判断每个下层成员的汇总标志来进行计算， 为下一步数据的分类、汇总、计算、挖掘提供方便，预算管理人员可以根据**公司预算 业务的需要，建立相应的层次和架构。除汇总标志外,还可设置与其他预算指标间的公 式关系，保证相关科目的变化自动更新该指标,形成联动。
共享的平台上。在**公司的整个预算编制过程中，大部分的预算工作，从数据输入、系统管 理、预算流程管理、预算报表分析和预测全部是在基于 WEB 的统一平台上进行。所有预算数 据可以在该平台上按权限共享。所有预算数据可以随时更新。通过系统安全机制的设定，当 下级预算责任单元（如**品牌、AIGLE 和体服等）输入各自的预算数据时，其上级预算责任 单元（预算项目组）即可以在其权限范围内察看其下属输入的预算数据并进行必要的操作处 理。
在流程图中添加适配器，该图 标表示应用实例已经被添加到
Project 窗口中
• 预算编制－目标细化与下达 预算指导方法
Hyperion Planning 系统中提供多种信息发布的方式，可以将制定好的编制指南等文件直接放 在预算系统中，也可以针对每个表单设立填报指导，还可以设置科目的指导，能够使预算编 制人员们在整个编制过程中有效的沟通。 目标下达
针对指标的下达分摊等复杂的运算,通 过业务规则--HYPERION 所特有的图 形化计算编写工具。使用业务规则来编 写计算，无需学习任何编程语言，只要 简单地拖拽和选择就可以，对于有限公 司的预算管理人员和业务人员来说，可 以非常轻松地完成编写和维护工作。
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示例
Hyperion Planning 系统将用户编制预算所需的预算指标、数据分类、编制口径、分析角度 等通过“维度”设入系统。Hyperion Planning 对数据对象的描述可提供多达 20 个纬度， 每个维度内部包含一个或多个树状结构，很好地支持了数据的精细化分类，为数据的计算、 汇总及追溯分析提供方便。 当业务人员利用业务规则制定好了分析、计算和分摊逻辑后，任何相应指标的修改，如修改 了加价比指标，企业级预算信息系统就能够按照规则重新进行数据的计算，从而形成新的毛 利率指标，并相应的得出新的损益信息。 数据集成功能 Hyperion Planning 系统良好的数据整合性可以使企业级预算信息系统与**公司目前使用的 SAP 财务系统以及网上支付系统有机的整合，有效的衔接财务和业务的实际数据，更好的利 用原有的信息系统投资。 Hyperion Planning 配备了 Hyperion Application Link (HAL) Basic – 这是 Hyperion 公司的标准 应用集成软件。HAL 软件是与 Vignette 共同开发的，HAL 可以支持数据和元数据集成。HAL 提供了用于 Hyperion 产品、主要 ERP 系统等第三方产品以及 ODBC 和 XML 等行业标准数 据接口的适配器。如果要使用 HAL 第三方适配器，就必须从 HAL Basic 升级到 HAL Advanced。