化工过程安全管理专项整治检查表(20210207135902)

（试行）》进行重大隐患排查，是否存在重大隐患。
查看台账、检查记录
和整改记录
9
其他
动火、进入受限空间等特殊作业专项整治检查要点清单
被检单位：
序号
检杳项目
检杳内容
检杳方式
检查结果
1
安全管理制度
是否结合自身实际情况修订完善符合《化学品生产单位特殊作业安全规 范》(GB30871-2014)的特殊作业安全管理制度。
检查制度文件
2
教育培训管理
是否对主要负责人、各级安全管理人员、专业技术人员和岗位员工进行特 殊作业培训、考核；是否专门建立特殊作业培训考核档案并完好保存。
查看培训档案、记录
特殊作业相关人员是否持有效证件作业。
查看证件
3
防护用品
是否根据实际需要配备完好可靠的可燃、有毒气体(物质)检测报警仪、 氧含量分析仪器、消防器材、照明器具、应急救援器材等设备设施。
查看设备清单、现场
抽查
是否配置符合规定数量且合格有效的空气呼吸器等个人防护用品；员工是
否能够熟练、正确佩戴。
查看风险分析记录、
作业票
是否在动火作业前进行可燃气体定量分析； 是否在进入受限空间作业前进 仃可燃气体、有毒气体（物质）和氧含里疋里分析；是否存在分析时间过 长或分析结果不合格情况下作业的情况。
抽查可燃气分析记
录、作业票
是否在特殊作业前向作业和监护人员进行安全交底。
查看交底记录、作业
票
是否指派熟悉生产工艺、现场设备设施和物料状态、具备应急处置能力的 监护人员进行全过程监护。
查看设备清单、现场
抽查
4
作业安全管理
是否在特殊作业前办理作业审批手续；审批手续是否符合规定要求。
抽查审批手续、作业
票
动火作业是否按照GB30871-2014规定，实行分级管理。
查看制度、作业票
是否在特殊作业前确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施。
查看文件、抽查现场
作业人员
是否在特殊作业前对作业现场和作业过程中的风险进行分析；是否制定、 洛实并按规定确认各项防护措施。
b）监测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下各部 位进行监测分析；
检杳分析记录、作业
票
票
c）分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态；
d）监测人员深入或探入受限空间采样时应采取6.5中规定的个体防护 措施；
e）作业中应定时监测，至少每2h监测一次，如监测分析结果有明显 变化，应立即停止作业，撤离人员，对现场进行处理，分析合格 后方可恢复作业；
检查相关乂件、现场
检杳
6
动火作业分析其
他要求
作业前是否进行动火分析，是否满足如下要求：
a）动火分析的监测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、
中、下各部位进行监测分析；在较长的物料管线上动火，应在彻底 隔绝区域内分段分析；
b）在设备外部动火，应在不小于动火点10m范围呢进行动火分析；
c）动火分析与动火作业间隔一般不超过30mi n,如现场条件不允许， 间隔时间可适当放宽，但不应超过60mi n；
（GBZ 2.1）的规定；
c）可燃气体浓度要求：
1）当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度应 不大于0.5%（体积分数）；
7
业分析其他要求
2）当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大
于0.2%（体积分数）。
是否对受限空间内的气体浓度进行严格监测，符合以下要求：
a）作业前30min内，应对受限空间进行气体米样分析，分析合格后 方可进入，如现场条件不允许，时间可适当放宽，但不应超过60mi n；
b）当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于
0.2%（体积分数）
进入受限空间作
作业前，是否根据受限空间盛装（过）的物料特性，对受限空间进行清洗 或置换，还应达到如下要求：
a）氧含量为18〜21%，富氧环境下不应大于23.5%;
检杳分析记录、作业
票
票
b）有毒气体（物质）浓度应符合《工作场所有害因素职业接触限值》
f）对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测，情况异常时应立 即停止作业，撤离人员，对现场处理，分析合格后方可恢复作业；
g）涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风 措施；
h）作业中断时间超过30min时，应重新进行取样分析。
8
排查重大隐患
按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准
抽杳监护记录、作业
票
是否在特殊作业完成后及时恢复拆移的安全设施，清理作业现场并封闭票 证。
抽查作业票、现场检
查
动火、受限等作业是否落实节假日期间特殊作业升级管理。
抽查审批文件、作业
票
5
承包商管理
是否与承包商签订安全管理协议，并明确各自的安全生产管理职责。
检查管理协议
是否对承包商进行资质审查、对进入企业的承包商人员进行全面安全教 育、向承包商进行安全交底、对承包商的安全作业规程（施工方案、应急 救援等）进行审查、对承包商作业安全过程监护。
d）作业中断时间超过60min，应重新分析，每日动火前均应进行动火 分析；特殊动火作业期间应随时进行检测；
e）使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时，检测设 备应经标准气体用品标定合格。
检查动火分析记录、
作业票
是否满足动火分析合格标准：
a）当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度应不 大于0.5%（体积分数）