企业内审查检表(最新模板)

8.2.3/8.2.
2 对ROHS物料的验证流程及内容?抽查1~2份记录.
4产品/过程 的监视与测
产品检验程序 不合格品控制程序
3 IPQC的抽检频率?相关的记录?不合格品的处理记录?
量 8.3不合格
程序 过程FMEA分析程序
4
对首件确认的控制?记录?
品控制
5 对成品的检验频率及抽样标准?对不合格品的处理记录?
1 询问部门负责人怎样确定过程设备,支持性服务设备的符合生产需要；
6.3基础设 生产设备/工/夹/治 2抽本部门的机器设备2-3件是否有做维修保养工作及相关记录是否完整；
施
具管理程序 3 询问本部门负责人有无对环境有特殊要求的机器设备。
4查2-3份设备日常点检状态。
6.4工作环 境
质量手册
1 本部门对现场区域是否进行标识以及物品的标识状态； 2 现场查看本部门”7S”运行状况。
6 针对制程FMEA评估记录？如何应对风险优先数值高的风险（RPN）？
8.4数据分 析
1 查看本部门是否每月有统计质量目标达成状况； 统计过程控制程序
2 统计的数据是否真实可靠,方法如何?
8.5/4.5.2改 进/不符合 、纠正与预
防措施
内审员: 陪同:
改进程序
1 询问部门负责人是怎样改进的,改进的状况如何? 2 询问本部门是否参与质量/环境体系评审? 3 评审缺陷是否采取有效纠正措施并对有效性进行验证?
5 抽查2-3份现场使用的受控文件的版本号是否为最新版本；
1 查核部门制定的《记录一览表》，确认其记录是否适用本部门的质量体系运行；
4.2.4/4.5.3 记录控制
记录控制程序
2 抽2-3份不同的记录表格,看表格是否有编号； 3 抽2-3份记录其填写是否清晰,记录的更改是否符合公司文件的要求； 4 查本部门表格是否登记在《记录一览表》内,是否及时更新以及确定保存期限；
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审核合格
审核结果 不符合项
条文
对应文件
检查内容
1 测量设备的管理状态,是否有校准标识,是否在有效期内?
7.6监控与 测量设备的
管制
监视和测量设备管 理程序
2 对特定设备的操作资格是否符合?是否有相应的上岗证?
3 测量设备的定期点检与保养?
1 进料检验的控制,对来料不合格如何处理?抽查1~2份来料不合格处理记录.
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审核结果
部门:品质 部
条文
对应文件
内部体系审核检查表
检查内容
1 询问部门负责人如何控管本部门的文件及资料？
4.2.3/4.4.5 文件控制
文件控制程序
2 查核本部门的程序文件和三级文件清单，了解其文件受控情况； 3 查核现场是否使用受控文件的复印件和非受控文件； 4 抽查2-3份受控文件是否保存完整，有无在文件上随意涂改的现象；
5 记录的保存是否做好防火、防虫蛀、防潮、遗失等工作。
5.3/4.2质量/ 环境方针
质量手册
1 询问部门负责人如何贯彻落实质量方针； 2 抽2-3员工是否了解本公司质量方针。
5.4.1/4.3.3 质量/环境
Biblioteka Baidu目标
质量手册
1询问部门负责人如何对质量目标进行分解以及控制方法； 2 抽2-3员工是否了解本部门的质量目标； 3 抽1-2个月其部门质量目标达成情况。