差旅费用报销单(外企标准版)
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的领导：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。
请您审阅并批准报销。
报销单详情如下：
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
工号：[员工工号]
部门：[员工所属部门]
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 房费：[房费金额]
3. 餐费：
- 日期：[日期]
- 地点：[就餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 项目：[费用项目]
- 费用：[费用金额]
总费用：[总费用金额]
报销事由：
请在此处填写员工差旅的具体事由，例如参加会议、拜访客户等。
备注：
请在此处填写其他需要说明的事项，例如特殊费用、附加说明等。
附带票据：
请将所有相关票据原件一并提交。
我已仔细核对以上费用明细，并确保其真实有效。
请您审阅后签署并同意报销。
谢谢您的支持与配合！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。
企业差旅费报销单
企业差旅费报销单报销单编号：[编号]报销人姓名：[姓名]所属部门：[部门]报销日期：[日期]一、报销事由本次差旅费报销是基于公司业务需要进行的出差活动所产生的费用，现向公司申请报销如下费用：二、差旅费用明细1. 交通费- 交通工具：[交通工具]- 出发地点：[出发地点]- 目的地：[目的地]- 往返次数：[往返次数]- 单程费用：[单程费用]- 总费用：[总费用]2. 住宿费- 入住酒店：[酒店名称]- 入住日期：[入住日期]- 离店日期：[离店日期]- 住宿天数：[住宿天数]- 单日费用：[单日费用]- 总费用：[总费用]3. 餐饮费- 就餐地点：[就餐地点]- 用餐日期：[用餐日期]- 用餐人数：[用餐人数]- 单餐费用：[单餐费用]- 总费用：[总费用]4. 其他费用- 费用明细：[费用明细]- 总费用：[总费用]三、费用总计本次差旅费用总计为：[总费用]四、附加说明请在此处填写有关差旅费用的其他说明，例如费用发生的原因、相关票据的情况等。
五、报销人确认本人承诺所填写的差旅费用真实有效，如有虚假情况，愿意承担相应的法律责任。
报销人签名：_________________日期：_________________六、主管审批本次差旅费报销单已核实无误，同意报销。
主管签名：_________________日期：_________________七、财务审批本次差旅费报销单已核实无误，同意报销。
财务签名：_________________日期：_________________八、财务支付本次差旅费报销单已审核通过，财务部将安排相应的支付。
支付方式：_________________支付日期：_________________以上所述，为本次企业差旅费报销单，各项费用明细真实有效，报销人承诺如有虚假情况愿意承担相应法律责任。
请相关部门按照报销单内容进行审核和支付。
备注：本报销单需附上相关票据原件作为凭证。
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板差旅费报销单word模板简介差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板，用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用，以便于公司进行费用核对与报销操作。
该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。
下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
差旅费报销单word模板一、基本信息1.1 姓名：1.2 部门：1.3 工号：1.4 职务：1.5 联系方式：二、出差行程2.1 出发地：2.2 目的地：2.3 出差日期：2.4 出差天数：三、交通费用3.1 交通工具：3.2 车次/航班号：3.3 出发时间：3.4 到达时间：3.5 费用明细：四、餐饮费用4.1 就餐日期：4.2 用餐地点：4.3 用餐人数：4.4 费用明细：五、住宿费用5.1 入住日期：5.2 住宿地点：5.3 住宿天数：5.4 费用明细：六、其他费用6.1 购买物品：6.2 费用明细：七、报销总额总费用：（填写报销总金额）八、审批意见审批人：审批日期：以上是一个常见的差旅费报销单word模板，可以根据实际需要进行调整和修改。
在填写差旅费报销单时，员工需要提供真实、准确的费用信息，并附上相应的发票和凭证，以便于财务部门核对和审批。
通过使用差旅费报销单word模板，不仅可以提高报销操作的效率和准确性，同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。
希望大家能够合理使用该模板，并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作，共同维护公司的利益和形象。
总结差旅费报销单word模板是一种便捷的办公文档模板，用于记录员工出差产生的费用，并进行相应的核对和报销。
本文介绍了一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
在实际使用中，员工需提供真实、准确的费用信息，并遵守公司的相关规定和流程。
使用该模板可以提高报销操作的效率和准确性，同时也便于公司对差旅费用进行管理和控制。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销单详情如下：
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请人工号：[填写申请人工号]
报销日期：[填写报销日期]
报销明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地：[填写行程起始地]
- 行程目的地：[填写行程目的地]
- 费用明细：[填写交通费用明细，如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写房费明细]
3. 餐饮费：
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 费用明细：[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用：
- 费用类型：[填写其他费用类型，如会议费、活动费等]
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
附件：请在此处附上相关费用发票和凭证。
以上是本次差旅费报销单的详细信息，请尽快核对并处理报销事宜。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请审批并给予报销。
报销单详情如下：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
员工编号：[员工编号]
2. 出差信息：
- 出差日期：[出差起止日期]
- 出差地点：[出差地点]
- 出差目的：[出差目的]
3. 交通费用：
- 交通工具：[交通工具类型]
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
4. 住宿费用：
- 酒店名称：[酒店名称]
- 入住日期：[入住日期]
- 离店日期：[离店日期]
- 住宿费用：[住宿费用]
5. 餐饮费用：
- 用餐日期：[用餐日期]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
6. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
请注意，以上费用均为实际发生费用，附上了相应的发票和票据。
我保证以上报销内容真实有效，并且符合公司差旅费用报销政策的规定。
如有需要，我愿意提供更多相关证明材料。
谢谢贵部门的审批与支持！
祝好！
[报销人姓名]
[报销人签名]
[报销日期]。
差旅费报销单
差旅费报销单差旅费报销单
申请人：XXX
部门：人力资源部
日期：XXXX年XX月XX日
报销明细：
1. 交通费用：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公交车费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
- 其他住宿费用：XXX元
3. 餐费：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
- 其他餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用：XXX元
备注：
请注意，报销单上所列费用必须与差旅期间的实际情况相符。
请提供相关费用的发票、收据等凭证，并将其附在报销单上。
报销单需在差旅结束后的一个月内提交，逾期将不予受理。
请审批人员及时审核并批准该报销单。
如有问题或需要补充材料，请及时与我联系。
谢谢合作！
申请人签名：_________________
日期：_________________。
差旅费报销单范本
差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。
员工姓名: ____________________________。
部门: ____________________________。
报销日期: ____________________________。
出差日期: ____________________________。
出差地点: ____________________________。
交通费用:□火车票。
□飞机票。
□出租车费。
□公交车费。
□其他（请注明）__________________。
住宿费用:□酒店费用。
□公寓费用。
□家庭旅馆费用。
□其他（请注明）__________________。
餐饮费用:□早餐。
□午餐。
□晚餐。
□其他（请注明）__________________。
其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。
总计报销金额: ____________________________。
报销人签名: ____________________________。
审批人签名: ____________________________。
备注: ____________________________。
注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。
2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。
3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。
感谢您的配合！。
公司差旅报销单
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅报销单，详细列出员工的差旅费用以供核算。
报销单详情如下：
1. 员工信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[员工所属部门]
职位：[员工职位]
2. 出差信息：
目的地：[出差目的地]
出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
出差天数：[出差天数]
3. 交通费用：
- 机票费用：[机票费用]
- 酒店费用：[酒店费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
- 其他交通费用：[其他交通费用]
4. 餐饮费用：
- 早餐费用：[早餐费用]
- 午餐费用：[午餐费用]
- 晚餐费用：[晚餐费用]
- 其他餐饮费用：[其他餐饮费用]
5. 住宿费用：
- 酒店费用：[酒店费用]
- 其他住宿费用：[其他住宿费用]
6. 其他费用：
- 通讯费用：[通讯费用]
- 办公用品费用：[办公用品费用]
- 其他费用：[其他费用]
总计费用：[总计费用]
请财务部门核对以上费用，并尽快进行报销。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致
敬礼
[你的姓名]
人力资源行政专家。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附单据张数合计（对应上方的项目） 城际交通： 领导批示 部门主管 财务主管
其他： 会计 出纳 领款人
合计
金额 ¥
元 元
金额¥
合计
金额 ¥
元 元
金额¥
差 旅 费 用 报 销 单
报销日期： 部门： 出差人 出 月 日 时 发 到 达 地点 出差事由 交 人 工具 数 通 金额 出差补助 天 补助 数 标准 金额 住宿 费用 年 月 日 编号 项目名称 其他费用金额 市内 交通 合计
地点 月 日 时
合计 报销 人民币 金额 (大写) 附单据张数合计（应上方的项目） 城际交通： 领导批示 部门主管 财务主管 ¥ 其他： 会计 出纳 领款人 预借金额 ¥ 退/补金额¥ 元 元
差 旅 费 用 报 销 单
报销日期： 部门： 出差人 出 月 日 时 发 到 达 地点 出差事由 交 人 工具 数 通 金额 出差补助 天 补助 数 标准 金额 住宿 费用 年 月 日 编号 项目名称 其他费用金额 市内 交通 合计
地点 月 日 时
合计 报销 人民币 金额 (大写) ¥ 预借金额 ¥ 退/补金额¥ 元 元