关键工序控制检查记录表
建筑工程项目关键工序管理流程表
组织执行并安排旁站
工程部部长
工程部部长根据技术交底会议内容，安排人员对关键工序全过程质量旁站监督。旁站人员必须责任心强、能坚持原则、具有一定业务水平和施工经验的人员来担任，且对他们进行岗前强化培训，并保持其稳定性。旁站人员须认真填写旁站监督记录，将旁站部位的整个实施过程记录在案，包括旁站项目名称、施工部位、施工起止时间、完成的工程数量、施工班组负责人、现场技术负责人、施工方法、工艺标准、材料设备使用及实验情况、质量控制情况和现场出现的问题及处理结果等。
《关键工序控制措施》
03
审核
项目总工
项目总工对《关键工序控制措施》进行审核，审核措施是否合理，控制要素是否全面。
04
审批
项目经理
项目经理对《关键工序控制措施》进行审批，审批控制措施是否与研讨会要求一致，施工过程控制是否与行业标注规范相符，人、料、机的配备是否充足合理。
05
召开交底会议
项目总工
项目总工召开关键工序技术交底会议，针对现场关键工序过程控制做出要求，明确质量控制的要点和质量标准，并明确施工过程中需要搜集、填写的原始记录内容，要求主要管理人员、工程技术人员、安质人员、试验人员、现场旁站人员、操作人员对工艺控制参数及现场控制情况做到熟悉掌握。
建筑工程项目关键工序管理流程表
编号
流程步骤
责任岗位/人员
流程步骤描述
输出文档
01
组织研讨会
项目总工
项目总工组织召开施工关键工序研讨会，确定关键工序控制点原则，包括人员控制、设备控制以及技文件控制，并制定有效的控制措施，保证工序处于受控状态。
02
编制控制措施
工程部部长
工程部部长根据研讨会提出的要求，编制施工关键工序控制措施。关键工序控制措施主要包括人员、机械、材料、施工方法、环境、职业健康安全质量等过程要素，如确保人员均持证上岗和有计划的培训；合理安排机械，保证机械处于最佳状态；在施工过程中对一些因素加以控制，按《工程施工质量检验标准》及《作业指导书》的规定要求实施确认，规定工艺参数要求，对过程参数实施要连续的监控，当材料过程中参数改变、设备更新，应对过程再次确认。
3C工厂检查记录表
CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.061.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.06附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。
4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。
CQC/16流程0202.06 附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。
关键工序检查记录表
附件02
关键工序检查记录表1 土方造型
检查时间:乔木种植前
关键工序检查记录表2——铺装实体样板
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表3——软景配置
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表4——室外管线综合
检查时间:室外管网大面施工前；
关键工序检查记录表园路及水景基础
检查时间:面层施工前
关键工序检查记录表6 雕塑制作过程评审记录表
填表日期:
注：根据现场搭模及评审意见汇总，项目景观管理人员应填写此表，一式两份，交与资料室存档备查。
签并交与资料室存档备查
关键工序检查记录表
雕塑安装施工过程管理记录表
7
填表日期: 注：本表由景观工程管理人员在雕塑安装完毕后填写，经多方确认复核，交项目公司资料室存档备查。
危大方案安全、关键工序检查表
钢栈桥、钢平台使用期日常安全检查表
1.1龙门吊安拆专项施工方案
门式起重机轨道基础施工完毕安装前安全检查表
门式起重机安装完毕使用前安全检查表
1.2临时用电组织设计
附表1：电工巡视维修工作记录表
附表2：接地电阻测试记录表
附表3：漏电保护器测试记录表
注：1、此表为一台漏电保护器使用一张，作为其运行测试记录； 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行，一般情况下测试每月至少一次； 3、测试人为电工，监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。
附表4：配电箱巡视检查记录表
附表5：配电箱进场验收记录表
材料员: 物资设备负责人：电工：保卫：供货商：
附表6：现场设备临电周检记录
附表7：项目高压配送电设施月度检查录
附表8：临时施工用电验收表
附表9：项目高压配送电设施安装施工验收表
1.3路堑爆破开挖专项施工
爆破作业安全记录表
1.4不老河大桥钢桁架安装专项施工方案
钢栈桥、钢平台结构验收表
1.5架桥机安拆专项施工方案
架桥机安装验收表
1.6隧道工程专项施工方案隧道临建场地布置验收表
隧道临时用电、供风、供水验收表
隧道逃生通道验收表
仰拱栈桥验收表
隧道二衬台车验收表
隧道暗挖验收表
1.7京杭运河大桥钢桁架安装专项施工方案吊装设备验收标准及验收内容
钢丝绳、卸扣验收标准及验收内容
吊耳验收表
吊耳形式一示意图
吊耳形式二示意图支架验收
钢桁架安装验收
栈桥结构验收。
关键工序检查记录表
附件02
关键工序检查记录表1——土方造型
关键工序检查记录表2——铺装实体样板
关键工序检查记录表3——软景配置
关键工序检查记录表 4——室外管线综合
检查时间:室外管网大面施工前；
关键工序检查记录表5——园路及水景基础
关键工序检查记录表6——雕塑制作过程评审记录表
注：根据现场搭模及评审意见汇总，项目景观管理人员应填写此表，一式两份，交与资料室存档备查。
签并交与资料室存档备查
关键工序检查记录表7——雕塑安装施工过程管理记录表
注：本表由景观工程管理人员在雕塑安装完毕后填写，经多方确认复核，交项目公司资料室存档备查。
关键工序控制记录表
加气砼砌块工序检查表（外墙防渗1）1.房号按销售总平面彩图编号；2.要点说明：拉结筋需检查成孔清理、位置及长度；加气块龄期大于30天、湿水深度以8～10mm为宜；底砖未验收严禁砌筑上层砌块；顶砖保证倾斜度60°。
未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》（第二版）；3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行；细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙抹灰工序检查表（外墙防渗2）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001执行；3.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙保温工程工序质量验收记录表（外墙防渗3）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007执行；细部做法参照豫建标〔2005〕100号之《外墙外保温构造》05YJ3-1执行；3. 检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
墙体饰面层工序检查表（外墙防渗4）说明：1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007执行；3. .检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档屋面防水工程工序质量验收记录表1、房号按销售总平面彩图编号；2、检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002执行；3、细部做法按豫建标〔2005〕100号之《平屋面》05YJ5-1、《坡屋面》05YJ5-2执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
关键工序质量验收记录
关键工序共项，组织验收次，有验收记录份。
序号
关键工序名称
验收日期
验收评定意见
施工
监理
设计
建设
1
结构底板
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
监
理
检
查
意
见
总监理工程师：年月日
（监理项目部章）
关键工序质量验收汇总记录
编号：
单位工程名称
苏虹路1地道工程
验收基本情况
关键工序共项，组织验收次，有验收记录份。
序号
关键工序名称
验收日期
验收评定意见
施工
监理
设计
建设
1
结构侧墙
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
监
理
检
查
意
见
总监理工程师：年月日
（监理项目部章）
关键工序质量验收汇总记录
编号：
单位工程名称
苏虹路1地道工程
验收基本情况
关键工序共项，组织验收次，有验收记录份。
序号
关键工序名称
验收日期
验收评定意见
施工
监理
设计
建设
关键工序质量验收记录
编号：
单位工程名称
苏虹路1地道工程
分部工程名称
基坑围护，内部结构
关键工序名称
型钢水泥土搅拌墙，结构底板，结构侧墙，结构顶板
检查项目
强度，外观质量
验收日期
验收范围
验
收
意
见
施
工
关键工序控制表
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器烘干
烘干班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
6.烘干机。
7.《烘干作业指导书》
8.《设备日常维护和保养》
6.翅片表面及铜管内部无水分、油污、杂质。
7.翅片、铜器管不得有因干燥过温而变色的现象。
8.试漏后，换铝箔条标记的标识清晰。
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器试漏
焊接班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
1.水槽
2.自动线试漏槽
3.《试漏作业指导书》
4.《设备日常维护和保养》
1.试漏时充气压力在
2.5Mpa-3.0Mpa（表压）。
2.试漏时间保证每组管束试漏30秒钟无气泡溢出。
3.对有气泡溢出的铜管必须做红色剪头标识，之前必挂铝箔条标识再烘干，记录并放在隔离栏内。
2.用1.5-2Mpa的氮气对铜管试吹时，无水迹吹出。
3.安装尺寸应符合图纸要求。
4.严格按质量等级分类标识。包装应做到防碰、防窜动等于措施到位，按GB191执行。
1.弯折时，安装尺寸应注意弯管机圆弧的选择是否准确。
2.各种质量等级的标识的分类是否准确。
3.包装纸箱和箱内的防碰、防窜动措施是否完善。
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器胀管
高冲班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
1.胀管机。
2.《胀管（校直）作业指导书》
3.《胀管机操作规程》
4.《设备日常维护和保养》
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质量记录（总）清单
编号：单位：菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1
施工进度控制检查表
检查人： 2009.9.30
施工进度控制检查表
检查人： 2009.10.30
成品保护实施检查记录表
成品保护实施检查记录表
主要物资进场验证记录
编号：菏建白云公司技术学研项目部 QGL/06-B5
DOC格式.
管理体系运行监督检查表
编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１
DOC格式.
管理体系运行监督检查表
编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１
DOC格式.
管理体系运行监督检查表
编号：09-1-3 2009 年10月2日QCX/05—Ｂ１
DOC格式.
管理体系运行监督检查表
编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—Ｂ１
DOC格式.
预防措施单编号： QCX/05-B3
预防措施单编号： QCX/05-B3
预防措施单编号： QCX/05-B3
特殊过程控制检查表
特殊过程控制检查表
特殊过程控制检查表
记录清单
编号：单位：菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1
编号：2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1
填表人：宁爱东部门负责人：
日期： 2009.9.20 日期：2009.9.20
编号：2009-02 第 2页共 2页 QGL/11—B1
填表人：宁爱东部门负责人：
日期： 2009.9.20 日期：2009.9.20
编号： 09-01 QGL/11—B3
编号： 09-02 QGL/11—B3
编号：09-03 QGL/11—B3
编号：09-04 QGL/11—B3
项目监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-05 QGL/11—B3
监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-06 QGL/11—B3
记录清单编号：单位：菏建白云 QCX/02-B1
施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2009-01 QGL/02—B1
施工设备巡检、保养及检修记录表编号:2009-02 QGL/02—B1
施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2009-03 QGL/02—B1
施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2008-06 QGL/02—B1。