出差逾期登记
员工打卡考勤制度的规定
员工打卡考勤制度的规定一、为使公司正常运作，保障工作效率，特制定本制度。
二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。
所有员工要执行公司规定的上下班考勤纪录制度，员工应自觉遵守上下班时间，不得迟到、早退和旷工。
迟到或早退超过半小时无合理解释者，按旷工半天处理。
三、因工作原因不能按时打卡者，本人写明原因，经领导签署意见后，报考勤管理人员处备查。
四、加班1、确因工作需要，晚上下班后超时工作2小时以上的，视为加班半天(中午超时工作的不视为加班);法定节假日加班的，按实际工作天数计加班天数。
加班人员需填写加班审批表，报领导批准后，送考勤管理人员处备查。
2、加班可以补假。
不能用补假抵销病假、事假和旷工，因公差占用休息时间的不安排补休。
不提出补休的，又不安排工作餐的给予发加班误餐费，标准暂定为35元/人/天。
五、请假2、全年病假累计超过3个月或事假累计超过20天或旷工累计超过5天或迟到、早退累计超过20次的，年终考核不能定为优秀。
3、全年旷工累计超过10天或迟到、早退累计超过51次的，年终考核为不称职。
4、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。
5、参照国家有关法律法规和上级主管部门的有关规定，一年中病假累计超过半年的，其超过的时间岗位津贴按60%发给;一个月，事假累计超过7天不足10天的，当月岗位津贴按50%发给，超过10天或旷工超过2天的，当月岗位津贴停发。
六、本制度从发布之日起执行。
第一章总则第一条为加强我分行考勤管理，严肃劳动纪律，提高工作效率，保证各项工作顺利进行，树立精简、勤政、务实的银行形象，根据总行员工考勤制度规定，结合分行实际，特制定本办法。
第二条分行工作人员必须按规定的时间上下班，不得迟到、早退、旷工和脱岗。
第三条分行营业部、各部室员工考勤管理在分行行长领导下，由分行人力资源部负责;各支行员工考勤管理由各支行行长负责。
第四条分行员工应严格遵守考勤制度。
出差管理办法
出差管理办法一、目的:为使员工奉派至国内外出差之申请及旅费报支有所遵循，特订定本办法。
二、出差规则:1. 除接洽业务、考察外，如系训练、参展…..等均应检附相关文件办理出差手续。
2. 出差人员在出差前应觅妥职务代理人呈主管核准。
并应将行程及连络电话告知其职务代理人。
3. 国内外出差，非工作必要，不应跨越例假日，经核定之出差天数，除患病及因事故阻滞，经部门副总经理同意外，不得任意变更。
机位或旅馆经确认后，如有取消、延期或变更需要者，须事先取得部门副总经理核准后，再以书面通知人力资源处及总务处办理一切后续相关事宜。
变更行程需求经核准后，出差人员应先洽原航空公司当地票务单位更改飞机航班，当该航空公司无适当航班可供搭乘时，始得自行重新购买单程机票。
因个人因素或未经部门副总经理同意而取消、延期或变更行程所导致的费用，一概由出差人员个人支付。
4. 个人休假与出差连结者，应于出差单上分别注明起迄时间，并附上已核准之请假单复印件；如遇例假日，应注明于出差单上。
5. 出国受训人员返国后应继续在本公司服务半年，如服务未满半年即自行辞职或遭受免职处分，或受训期满(含公司中止受训)未即返回公司服务者，应悉数缴还训练课程费用及出国期间所支领之所有费用。
6. 出差交通以起迄直接路线为原则，如有绕道必要，须事先报经部门副总经理核准。
经核准之绕道若系个人因素，则绕道所产生的额外费用一概由出差人员个人支付。
7. 出差人员非必要不得租车驾驶。
若因业务需要，则应事先检具有效驾照报经部门副总经理核准。
三、申请程序:出差人员应于出差前填妥「出差申请单」，经权责主管核准后，交总务处及人力资源处登录。
「出差申请单」正本由人力资源处存查，副本由出差人员自行保存，俟返回工作岗位后，并相关单据报支费用。
经核准变更之行程若与原「出差申请单」上所述日期有异时，应重填一份「出差申请单」，原申请单作废。
四、核决权限:出差天数之核决权限规定如下：五、旅费预支及报支:1. 旅费预支:出差人员得参照旅费报支标准按预定日数预支旅费。
员工出差管理制度
员工出差管理制度出差管理制度一、总则1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。
3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。
二、出差类型1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。
1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。
2、远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。
2.1远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车）、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。
2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
三、出差审批程序1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。
2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。
无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。
并向综合部备案。
3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。
4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。
无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。
并向综合部备案。
5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。
6、如需综合部安排车辆、预订机票、车票者，向提前向综合部申请，按照相关规定报批。
员工打卡考勤制度的规定12篇
员工打卡考勤制度的规定12篇考勤是为维护企业的正常工作秩序，提高办事效率，严肃企业纪律，使员工自觉遵守工作时间和劳动纪律。
下面是小编给大家带来的公司打卡考勤管理制度，欢迎大家阅读参考!公司打卡考勤管理制度(一)为了规范员工行为，加强对员工打卡工作的管理，结合本公司实际，特制定以下规定：一、本规定适用于公司的所有员工。
二、公司夏季工作时间(冬季工作时间另定)：上午：8：00——12：00下午：13：30——17：30加班：18：00起三、员工上、下班均需亲自打卡，正常状况下一天应打卡四次(行政、后勤人员只需打上、下班卡)，午后连班不用打卡，如需加班的，也应按规定打卡。
四、员工在打好上班卡后，即时开始上岗工作。
未经许可长时间离岗、脱岗视情节严重予以处理。
五、无故不打卡者，按旷工处理。
旷工一天扣三天工资，依此累计。
六、凡迟到或早退10分钟以内者，扣款10元/次;每个月累计三次以上，按一天事假处理;迟到或早退30分钟以上者，直接按半天事假处理。
七、打卡时间以考勤钟时间为准，出现红字或违反规定的上、下班时间，按迟到或早退的规定来处理。
八、不得打重卡，凡是人为原因造成打卡时间识别不清，该时间段按事假处理。
九、上下班忘记打卡者，务必在当天交由直接领导签卡确认(逾期无效)，签卡次数每个月限3次。
超过3次以上，签卡10元/次。
十、上班时间因公外出未能依时打卡的，能够在2天内请直接上司签卡证明。
十一、事假务必在前一天下班前书面申请并获得批准，未获得批准而离开的作旷工处理。
十二、旷工三天以上(含三天)作自动离职处理，不计当月工资。
十三、生产员工辞职务必提前15天提出申请，非生产员工辞职务必提前30天提出申请，不足申请天数自行离职的扣除基本工资的20%。
十四、员工日常考勤以考勤卡为准，并以此为依据结算员工每月工资。
十五、本规定自公布日起开始严格执行。
公司打卡考勤管理制度(二)为了加强公司人员出勤管理，提高工作效率。
作为对公司人事管理制度的补充，特制定员工打卡考勤制度。
出差制度
出差管理制度一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。
2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。
二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。
2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。
3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。
4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。
5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。
三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。
2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。
3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。
4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。
四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：2、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。
出差管理规定
中国·国威科技有限公司名称：出差管理规定编号：KW/S.32一.目的本标准明确公司同仁因公务派赴国内各地出差、受训或讲习等有关规定，以供遵循。
二.适用范围公司全体同仁。
三.定义3.1.公务外出: 若因公务（含受训、讲习）往返温州市；或因业务需求（经常于当日往返其它县市者），视同公务外出。
3.2.温州市外出差：因业务、受训、观摩、技术研讨会及其它公务受派温州市外办理者，非属3.1.项公务外出均属之。
四.流程出差人填写出差申请单（见附件）→部门负责人审核→权责主管核准→财务部门预支费用→出差回来后七日内按报销规范的程序报销费用（填写出差报告单及出差明细费用表，见附件）五.内容说明5.1.公务外出：5.1.1.外出申请：因公务外出洽公时应填写《出差审批单》，经权责主管核准后方可外出；若使用公务车或载运公司物品外出时则应填写《派车单》经权责主管核准后方可外出。
5.1.2.一般规定：同仁未依外出程序即外出者，除外出期间视为事假处理外，另依工作规则规定给予警告一次处分，如因此造成公司产生损失时，将视情节另案处理。
5.2.温州市外出差：5.2.1.出差分类：a).昼程出差：因公务须至外县市处理（含受训、讲习），而于出差当日往返者。
b).宿程出差：因公务须至外县市处理（含受训、讲习），而必须留5.2.2.出差申请：最迟必须于出发前一日下班前，填写《出差申请单》（一式二联）申请核准；若因下班时间紧急出差，不克亲自填单者，得以口头报备权责主管同意，并委由职务代理人或其它同仁于出差当日代填单，并申请核准；逾期未填申请单者，视同未经核准出差。
未经申请核准而径行出差者，其费用自付，未到勤之时间以事假论计。
a).经核准后之单据流程：1).第一联：送人事单位，以为考勤依据。
2).第二联：送会计单位，以为预借旅费及核销之用。
b).预借旅费应于《出差申请单》中，“预借旅费”申请栏填写金额，核准后，最迟须于出差前一日向财务部门办理预借，当次预借最高金额为：1).昼程出差－小于1,000元人民币/当次。
出差管理规定
出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
【管理】新奥集团出差管理办法.doc
新奥集团出差管理办法1总则1.1为规范出差管理，保障集团各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。
1.2本办法适用于集团总部、各专业集团及成员企业。
2出差审批程序2.1出差申请因工作需要出差的员工，首先填写《出差登记表》（一式3联，分别用于报销、借款、考勤），注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张表；填表后交直接上级签署意见。
2.2审批权限2.2.1集团总部及专业集团一般员工出差由所在部门主管批准，副经理级（含）以上干部出差须经直接主管领导批准。
2.2.2成员企业一般员工出差由所在部门负责人审核，报主管(副总)经理批准；副(总)经理、总经理助理出差由（总）经理决定；（总）经理出差可自行决定，但出差前须向专业集团总经理报告。
2.2.3差旅费预计超过800元的，可办理相应的差旅费借款。
3 交通工具选择标准3.1出差交通工具选择须根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。
3.2 短途出差(单程距离在300公里以内)3.2.1已经配有公务、自用车的干部短途出差，可按照《新奥集团业务用车管理规定》的相关规定乘坐公务、自用车前往。
3.2.2员工短途出差，一般乘坐长途客车、火车前往，但存在下述情况之一时，经主管领导批准，可申请派用车辆：（1）符合《新奥集团公务车、自用车配备制度》配车标准，但尚未配备公务、自用车的干部短途出差；（2）同行人数超过2人，派车费用经济时；（3）随身携带物品较多或极为重要时；（4）乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归时。
3.3长途出差（单程距离在300公里以上）3.3.1长途出差可乘坐长途客车、火车、客船、飞机及公务车。
3.3.2员工乘坐火车出差，夜间（当日晚6时至次日早8时）运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；副经理级、经理级及集团聘任的副高级专业人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；总经理助理级及集团聘任的高级专业(含)以上人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买软卧；因故未能乘坐卧铺的，按同程直快硬座票价的40％或特快硬座票价的30％给予补贴。
劳动法对出差的规定有哪些
劳动法对出差的规定有哪些劳动法对出差的规定劳动法对出差没有详细的规定。
人员出差管理规定一、出差审批规定：公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除常常性出差的司机、销售、选购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要仔细填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可依据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。
(批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面托付人或总经理直接签批借款)3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必需在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者(不含批准后的时间)，财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元)。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。
5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
四、差旅费审批报销程序：1、依据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填写《费用报销单》时应附上全部单据，包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。
未附上住宿发票的不予报销住宿费。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。