网络信息安全检查表(Word)
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表⒈信息系统背景及概述⑴网络信息系统的名称和版本⑵系统所属部门/单位及申请人信息⑶系统功能和用途介绍⑷系统的重要性和敏感性评估⒉网络安全管理⑴系统管理员及权限管理⑵安全策略和政策制定情况⑶安全培训和意识提升措施⑷安全事件和漏洞管理⑸安全备份和恢复策略⒊访问控制与身份认证⑴用户身份验证方式⑵用户权限管理和访问控制机制⑶两步验证或多因素身份认证配置⑷客户端设备访问控制⒋网络通信安全⑴网络设备配置安全⑵网络传输数据加密⑶防火墙和入侵检测系统配置情况⑷ VPN或其他网络隧道的安全性⑸网络隔离、安全分区和端口过滤⒌应用系统安全⑴应用系统的漏洞扫描和修复情况⑵应用系统的审计和日志记录机制⑶数据库权限和访问控制⑷应用系统的加密和数据保护措施⑸应用系统的异常检测和响应机制⒍物理安全⑴机房和服务器安全控制⑵硬件设备的防护和管理⑶存储介质或备份介质的安全管理⑷物理访问控制措施⒎网络安全监控与事件响应⑴安全事件监控和日志分析⑵安全事件的报警机制和响应流程⑶安全事件的追踪和溯源工作⑷安全事件的处理和评估⒏法律合规性⑴相关网络安全法律法规的遵守情况⑵网络信息安全保护措施的合规性⑶隐私权保护和数据处理规范的合规性附件：相关文件、配置、报告、记录等法律名词及注释：⒈网络安全法：指中华人民共和国《网络安全法》。
⒉个人信息：指可以单独或者与其他信息结合识别个人身份的信息。
⒊数据处理：指采用自动化或非自动化手段进行收集、登录、存储、使用、传输、披露、删除等操作的过程。
⒋隐私权保护：指保障公民的个人隐私和个人信息不受非法获取、非法使用、非法处理和非法披露的法律权利。
学校网络与信息安全检查表
学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单？2.是否制定了网络设备管理制度？3.是否有专门的负责网络设备配置的人员？4.是否对网络设备进行了定期维护和更新？二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制？2.是否制定了网络访问控制策略？3.是否对网络用户进行了身份验证？4.是否限制了对敏感信息的访问权限？5.是否安装了防火墙来保护网络安全？三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密？2.是否采取了安全传输协议（如SSL、IPSec等）来保护数据传输安全？3.是否禁止了非法的网络传输行为（如P2P、BT等）？4.是否对网络通信进行了监控和审计？四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单？2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描？3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度？4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护？五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训？2.是否制定了信息安全管理制度？3.是否定期组织信息安全演练和应急演练？六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录？2.是否采取了物理访问控制措施（如门禁系统、监控系统等）？3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护？七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度？2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制？3.是否对安全事件进行了记录和分析？附件：1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释：1.信息安全：指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。
2.访问控制：指限制用户或系统对资源的访问权限。
3.防火墙：用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。
4.SSL（Secure Socket Layer）：一种用于保护网络通信安全的协议。
5.IPSec（Internet Protocol Security）：一种用于保护IP 数据传输安全的协议。
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。
1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。
1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。
1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。
1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。
1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。
2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。
2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。
2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。
2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。
2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。
2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。
3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。
3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。
3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。
3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。
3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。
二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。
1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。
1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。
网络信息安全检查表【模板】
网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。
网络信息安全检查表
网络信息安全检查表网络信息安全检查表一、安全管理制度1·1 信息安全管理制度的建立和落实情况1·2 安全责任制度的建立和执行情况1·3 员工信息安全意识培训与教育情况1·4 外包及合作单位的信息安全管理情况1·5 安全事件管理制度的建立和运行情况二、信息系统安全2·1 信息系统设备及网络拓扑结构2·2 网络边界防护措施的配置和使用情况2·3 防火墙及入侵检测系统的配置和使用情况2·4 服务器及操作系统的安全配置情况2·5 网络设备和终端设备的安全配置情况2·6 数据备份与恢复策略的制定和执行情况2·7 安全策略和访问控制的配置情况2·8 系统漏洞和补丁管理情况2·9 安全事件的监测和响应情况2·10 合规性要求的检查与合规性报告情况三、网络通信安全3·1 网络通信加密技术的使用情况3·2 网络通信传输的加密与防篡改情况3·3 网络通信传输的可信性检测机制情况3·4 虚拟私人网络（VPN）的使用情况3·5 无线网络的安全管理情况3·6 电子邮件的安全管理情况四、应用系统安全4·1 应用系统开发过程中的安全控制情况4·2 应用系统接口的安全控制情况4·3 应用系统运行日志的监控和审计情况4·4 数据库安全控制情况4·5 业务数据的备份和恢复情况4·6 电子商务系统的安全管理情况4·7 Web应用程序的安全性评估和测试情况附件：1·安全管理制度2·安全责任制度3·员工信息安全培训资料4·外包及合作单位信息安全管理合同5·安全事件管理制度6·网络设备配置列表7·主机设备配置列表8·数据备份与恢复策略9·安全策略和访问控制配置10·系统漏洞和补丁管理记录11·安全事件监测与响应记录12·合规性要求检查与合规性报告13·网络通信加密技术使用手册14·无线网络安全管理手册15·应用系统开发安全控制手册法律名词及注释：1·信息安全管理制度：指企业或组织内部建立的规范信息安全管理的文件或制度。
学校网络与信息安全检查表(2023最新版)
学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表⒈网络基础设施检查⑴网络拓扑图是否详细、准确，并定期更新？⑵网络设备是否按照规定位置安装且固定稳妥？⑶是否有合理的网络设备接地保护措施？⒉网络设备安全检查⑴路由器、交换机等网络设备的管理口是否设置安全口令？⑵管理口是否单独存在于安全网络段内？⑶是否定期对网络设备进行安全漏洞扫描和修复？⑷是否禁止使用默认的管理口令和弱密码？⒊网络访问控制检查⑴是否设立了合理的网络访问控制策略？⑵是否定期审查和更新网络访问控制策略？⑶是否使用防火墙等设备对外网和内网进行隔离保护？⑷是否对网络外部访问进行监控和记录？⑸是否禁止非法的网络访问以及违规的网络活动？⒋信息系统安全检查⑴是否定期对操作系统和应用软件进行安全更新补丁的安装？⑵是否禁止使用盗版软件和非法软件？⑶是否设置了合理的操作系统和应用软件访问权限？⑷是否对信息系统进行定期备份并测试恢复？⒌用户账号与密码安全检查⑴是否采用合理的账号管理制度？⑵是否禁止用户共享账号和密码？⑶是否定期审查和清理不再使用的账号？⑷是否设置了强制密码策略，要求用户定期更换密码？⒍防和防恶意软件检查⑴是否安装并定期更新防护软件？⑵是否设置扫描和自动修复功能？⑶是否定期进行扫描并记录结果？⒎网络安全事件监测与处置检查⑴是否配置了网络安全事件监测系统？⑵是否建立了网络安全事件处置预案？⑶是否定期进行网络安全事件演练？⒏数据备份与恢复检查⑴是否制定了数据备份策略并进行定期备份？⑵是否对备份数据进行加密和存储安全控制？⑶是否定期进行数据备份的恢复测试？附件：⒈网络拓扑图⒉管理口口令要求⒊网络访问控制策略表⒋操作系统和应用软件更新补丁记录⒌账号管理制度说明⒍防护软件更新记录⒎网络安全事件处置预案⒏数据备份与恢复策略法律名词及注释：⒈信息安全法：《中华人民共和国网络安全法》，简称《网络安全法》，是中华人民共和国的一部法律，旨在规范网络安全领域的行为。
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表一、引言网络信息系统安全检查是一种保障网络安全的重要措施，通过对网络信息系统的各项安全要素进行全面的检查，确保系统的安全运行。
本文档旨在提供一个详细的网络信息系统安全检查表范本，以供参考使用。
附件：无二、网络基础设施安全检查1·网络拓扑结构检查●检查网络拓扑结构是否合理，是否存在漏洞和弱点。
●检查网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置是否符合安全标准。
●检查网络设备是否存在未授权访问的风险。
2·网络访问控制检查●检查网络访问控制策略的设计是否合理，并进行必要的调整。
●检查所有网络入口的身份验证机制是否可靠。
●检查网络访问控制设备（防火墙、入侵检测系统等）是否正常运行。
3·网络安全设备检查●检查防火墙、入侵检测系统、反软件等网络安全设备的配置是否正确，并及时更新。
●检查网络安全设备是否能够实时监控和检测可能的安全威胁。
●检查网络安全设备的日志记录功能是否正常，并进行必要的审计。
4·网络隔离检查●检查网络内外的隔离措施是否有效，并及时修补可能的漏洞。
●检查网络内不同安全等级的区域是否得到适当的隔离。
●检查网络内各个子网的隔离措施是否完善。
5·网络数据备份与恢复检查●检查网络数据备份策略是否合理，并进行必要的调整。
●检查网络数据备份的频率和完整性，并验证其可恢复性。
●检查网络数据恢复程序的有效性和可靠性。
三、应用系统安全检查1·应用软件安全检查●检查核心应用软件的安全漏洞，并及时更新和修复。
●检查应用软件的权限控制机制是否合理，并对权限进行适当管理。
●检查应用软件是否存在安全风险和漏洞，进行必要的修补。
2·数据库安全检查●检查数据库的访问权限是否得到适当控制，并及时修复潜在的安全风险。
●检查数据库是否存在没有加密的敏感数据，并采取必要的加密措施。
●检查数据库备份和恢复程序的有效性和可靠性。
网络与信息安全检查表
网络与信息安全检查表网络与信息安全检查表单位名称：嘉兴市妇幼保健院一、信息安全组织机构基本情况信息安全责任部门信息科分管信息安全工作的领导（如单位正副职领导）①姓名：王立中；职务：副院长；②姓名：；职务：；信息安全管理机构（如信息中心）①名称：信息科；②负责人：沈碧飞；职务：科长；③联系人：龚林峰；电话：；信息安全专职工作处室（如信息科）①名称：；②联系人：；电话：；信息安全责任部门职责(可附件另附)二、重要信息系统基本情况重要信息系统总数：（请另附系统简介清单）系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个等级保护测评完成等级保护测评系统的名称及对应等级：①；②；③；④；服务对象统计①面向社会公众提供服务的系统数量及等级：；②非面向社会公众提供服务的系统数量及等级：；联网情况统计①通过互联网可直接访问的系统数量及等级：；②通过互联网不能直接访问的系统数量及等级：；其中，与互联网物理隔离的系统数量及等级：；数据集中性统计①省级数据集中的系统数量及数据类型：；②市级数据集中的系统数量及数据类型：；③县级数据集中的系统数量及数据类型：；④未进行数据集中的系统数量：；业务连续性统计①可容忍值小于小时的系统数量：；②可容忍值大于小时，小于小时的系统数量：；③可容忍值大于小时的系统数量：；系统灾备统计①定期对系统级进行灾备的系统数量：；②仅对数据库定期进行灾备的系统数量：；③无灾备措施的系统数量：；业务应用软件系统（统计年内数据）①自主设计开发（不含二次开发）的套数：；②外包国内服务商开发的套数：；外包国外服务商开发的套数：；③直接采购国内服务商产品的套数：；直接采购国外服务商产品的套数：；三、日常信息安全运维管理情况人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订；②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定；③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建立；设备资产管理①资产管理制度：已建立未建立；②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签；③设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；未建立管理制度；机房安全管理①机房管理制度：已建立未建立；②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录；③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录；④机房物理环境：达标未达标；采购预算保障①年度采购方案及预算：已建立未建立；②采购合同：完整部分完整；③安全设备采购比例：> > <；外包服务管理①外包服务商资质证书：齐全部分齐全；②外包服务合同：完整部分完整；。
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涉密计算机网络管理
须由取得保密资质的公司承建，开通运行前须经保密部门审批（提供涉密资质证书复印件和保密部门批文）
外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息
禁止在公务外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息
违规外联监控
有内部用户违规外联的监控措施和管理措施
涉密存储介质
按照保密管理规定对涉密存储介质的发放、使用、销毁进行管理。移动存储介质必须专网（机）专用，严禁在内外网之间混用。
网络与信息安全技术防范措施
机房环境安全
检查机房是否在防火、防静电、温湿度、防水防潮、防雷、防电磁泄漏、防电力故障等方面达到相应标准
应满足国家标准GB50174－1993《电子计算机机房设计规范》、GB2887－2000《电子计算机机场地通用规范》、GB9361－1988《计算站场地安全要求》的要求。
采取口令、智能卡、数字证书或生物识别等鉴别机制，并对口令等鉴别机制制定了详细的管理措施
主机安全
多余默认账号和无关服务
多余默认账号和无关服务必须关停
涉密计算机和人员
确定涉密计算机和人员，并进行严格管理（提供设备、人员文档）
涉密信息和敏感信息保护措施
按照保密管理规定对涉密信息和敏感信息采取了合理的保护措施；对于涉密文档使用基于密级标识的访问控制策略
身份认证、授权管理和访问控制
授权管理和访问控制
制定详细的授权管理和访问控制策略（提供文档）
身份鉴别措施
日常管理工作
信息安全管理策略情况
制定了详细的信息安全管理策略，并有专人负责，定期进行检查（要提供检查纪录）
信息安全测评、系统安全定级、信息安全检查和风险评估工作
有工作开展的相关文档信息安全政策落实情况
国家有关网络与信息安全文件（计算机信息网络国际联网安全保护管理办法等）的落实情况
（续）
类别
检查项目
检查内容
检查要求
网络与信息安全应急管理情况
数据备份情况
本地备份情况
制定了备份策略并定期进行备份（提供备份记录、查看存储设备）
信息安全应急处置
网络与信息安全应急处置预案
制定详细的应急处置预案，并进行演练（提供预案文档和演练记录或总结）。
信息安全事件处置
有信息安全事件处置流程，发生事件后作相关记录，进行报告，并采取积极合理的措施进行处置（提供记录文档、报告文档、处理措施文档）
网络使用情况
网络设计使用符合相关规定要求。
网络与信息系统集成、设计与监理情况
集成商、设计单位、监理单位必须具备相关资质（要有资质证书复印件）
网络与信息安全产品
防火墙、入侵检测、安全审计、漏洞扫描、违规外联监控、网页防篡改、网络安全隔离网闸、病毒防范等安全产品以及密码设备
必须采用通过国家保密局涉密信息系统安全保密测评机构、国家及省级信息安全测评机构测评的测评资质证书，公安部销售许可证；密码产品及研发、生产、销售企业必须具有国家密码管理局的许可资质（各类资质要有资质证书复印件）
信息安全管理职责、信息安全情况报告制度、资产安全管理制度、系统运行安全管理制度、安全应急响应及事故管理制度等
制定了严格的规章制度，并认真落实（提供所有制度文档）。
保密承诺书
重要岗位、涉密岗位人员保密承诺书
是否签订，是否及时更新，新入岗、离岗人员均要签订保密承诺。
网络运行及关键安全设备情况
网络基本情况
网络与信息安全检查项目表
类别
检查项目
检查内容
检查要求
组织管理与规章制度
网络与信息安全管理组织
信息安全责任制落实情况
明确信息安全主管领导、责任人、信息安全管理员，制定岗位职责文件和操作规程等（要提供相应文档）
信息安全培训情况
信息安全责任人、管理员定期参加有关单位的信息安全培训。对本单位全体人员进行了信息安全培训（提供培训计划、培训内容、培训成绩、人员）