资质认定评审整改报告

资质认定评审整改报告

编写人：宋飞龙

审核人：张跃武

签发人：张晓明

黑龙江省第六地质勘察院实验室二O一五年三月九日

资质认定评审整改目录

1.整改报告 1份

2.附表1：整改计划 1份

3.附表2：整改实施记录及整改结果佐证材料 8份

黑龙江省质量技术监督局实验室资质认定评审组，依据省计认函发[2015]002号和《实验室资质认定评审准则》，于2015年2月7日——8日对我单位进行了现场评审。评审组依据《监督评审检查表》对我单位环境进行现场查看、并进行了15个检测项目的现场试验考核。对试验人员进行了理论和技术上的询问，调阅了仪器设备档案、人员档案、原始记录等。对实验室质量管理体系的运行情况，各岗位的职责分工、授权签字人的能力水平、人员培训状况、比对及能力验证情况、内审和管理评审等方面进行了考核。

对照《监督评审检查表》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等。覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值朔源、人员素质、质量管理体系的运行，符合资质认定评审准则的规定。对照《监督评审检查表》评审组共发现存在的不符合项8项。（一）不符合项及整改要求

（二）整改措施

经过2015年2月7日至8日两天的现场评审，专家组三位成员对实验室共提出8条整改条款。

针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由综合管理组提出具体的整改措施，并制定整改计划，实施整改措施，具体整改措施如下：

1.档案管理员负责提供实验室文件管理目录；

2.综合管理组提供计量检测设备检定校准服务方评价记录；

3.综合管理组补充检测人员培训后的评价记录；

4.综合管理组负责与磨片处理间沟通，清除与检测无关物品；

5.综合管理组安装氩气钢瓶安全防护设施；

6.综合管理组负责设置实验室废液收集装置；

7.综合管理组对原子吸收分光光度计进行操作授权；

8.质量负责人负责建立标准物质使用保管记录。

（三）整改完成情况

按照评审组的整改要求，对评审中发现的8个不符合项，在规定时间内完成了整改，整改结果已满足《实验室资质认定评审准则》《监督评审检查表》的有关规定，并报评审组长认可。

1.档案管理员提供实验室文件管理目录；

2.综合管理组提供了计量检测设备检定校准服务方评价记录；

3.综合管理组补充了检测人员培训后的评价记录；

4.综合管理组与磨片处理间工作人员沟通，已清除与检测无关物品；

5.综合管理组负责安装了氩气钢瓶安全防护设施；

6.综合管理组在工作区域设置了废液收集装置；

7.综合管理组对原子吸收分光光度计进行了操作授权；

8.质量负责人建立了标准物质使用保管记录。

评审组提出的8个不符合项，依据《实验室资质认定评审准则》《监督评审检查表》对照情况，整改计划、整改实施记录、整改结果的佐证材料见附表和附件。

（1）附表：整改计划、整改实施记录。

（2）附件：整改结果的佐证材料。

附表1：黑龙江省第六地质勘察院实验室整改计划

制表：宋飞龙日期：附表2：黑龙江省第六地质勘察院实验室

整改实施记录

黑龙江省第六地质勘察院实验室文件管理目录

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