张掖定制家具项目实施方案

xxx实业发展公司

摘要说明—

定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性，进而决定产品的市场。目前，我国定制家具行业仍处于发展初期，行业内企业设计研发能力参差不齐。部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差，而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力，提高市场占有率，实现设计研发的差异化，不断加大设计研发投入力度，将产品设计的功能性、艺术性完美糅合，其产品设计研发能力大幅提升，并形成了各自独特的设计风格。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家具行业的发展创造必要条件。

该定制家具项目计划总投资8498.52万元，其中：固定资产投资6831.51万元，占项目总投资的80.38%；流动资金1667.01万元，占项目总投资的19.62%。

达产年营业收入15592.00万元，总成本费用11935.93万元，税金及附加152.61万元，利润总额3656.07万元，利税总额4312.97万元，税后

净利润2742.05万元，达产年纳税总额1570.92万元；达产年投资利润率43.02%，投资利税率50.75%，投资回报率32.27%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位299个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

项目概论、建设背景、项目调研分析、建设规划方案、项目建设地方案、土建工程分析、工艺技术、项目环境保护分析、安全保护、风险评价分析、节能概况、项目实施方案、项目投资方案分析、项目经济评价、项目综合评价等。

第一章概况

一、承办单位概况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

根据Wind资讯统计，我国家具产品主要消费群体为中青年，2014年25-35岁家具消费群体占全年家具消费总额的68.72%。中青年消费人群，更注重家具产品的美观时尚、环保健康、质量等，在家庭装修上参与度也较高，具有一定自主设计意愿，偏好具有一定特色的家具产品，而不是标准化、大众化的装修风格，因此，此部分人群更青睐定制家具产品。另外，随着我国商品住宅房价格不断上涨，25-35岁人群中选择中小户型的居多，对有限空间进行最大化利用非常重要，而定制家具产品能够较好的满足这一需求。

定制家具行业处于行业快速发展的阶段，尤其是定制衣柜及智能五金产品，其市场渗透率尚较低，市场基数小，发展空间较大，行业现阶段不存在周期性问题。但宏观经济发展周期、房地产行业的景气程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生一定的影响。在生产及消费领域，定制家具行业的消费没有明显的区域性特征，但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响，定制家具行业一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入13879.61万元，同比增长16.61%（1976.75万元）。其中，主营业业务定制家具生产及销售收入为11200.78万元，占营业总收入的80.70%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3632.56万元，较去年同期相比增长586.30万元，增长率19.25%；实现净利润2724.42万元，较去年同期相比增长329.58万元，增长率13.76%。

上年度主要经济指标

二、建设背景

1、创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量

发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国

特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关

系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展

质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。我国经济运行

平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，

经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，

我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛

盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的

基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须

把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产

业优化升级，实现制造业的高质量发展。

2、制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代

化大国必不可少的。把我国制造业搞上去，就要扭住深化供给侧结构性改

革这条主线，推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变。我们必须

走出过去主要依靠要素低成本投入、外需拉动、粗放发展的模式，把制造

业高质量发展作为主攻方向，引导传统产业加快转型升级，做大做强新兴

产业，加快构建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。要主动融入新一

轮科技和产业革命，加快数字化、网络化、智能化技术在各领域的应用，

推动制造业发展质量变革、效率变革、动力变革，助力我国经济迈向高质

量发展，推动中国经济巨轮行稳致远。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项

抽查，持续推进落后产能依法依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术

改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

3、本市“十三五”工业发展必须坚持城乡统筹原则，优化县域空间资

源配置，提高城乡土地利用效率。集约化地规划现有生态工业园区建设，

利用工业园区建设推动本市新型城镇化的合理布局，带动周边乡镇基础设

施建设和公共服务的改善。有效集中土地、资金、科技、人才等资源，实

现工业发展、城镇建设和要素集聚的良好结合，实现我市城镇化、工业化

和城乡统筹发展。

坚持“差异竞争、集聚集约、特色发展”的原则，立足产业特色，依

托开发区（工业园区）、高新园区、特色小镇、高校院所、大型设计机构，加快集聚工业设计优质资源，整合各类设计服务平台，规划建设一批辐射

带动效应明显的工业设计基地，加快推动省市特色工业设计示范基地专业

化发展，着力打造若干个工业设计高地。积极培育建设一批工业设计特色

小镇，重点推进袍江洋泾湖工业设计基地建设，吸引各类工业设计机构、

人才、资金等向平台集聚，努力将其打造成为集技术服务、设计交易、创

业孵化、培训教育、展览展示、融资服务、知识产业保护等于一体的综合性服务功能平台，推动工业设计产业向规模化、集聚化发展。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx实业发展公司（有限责任公司）

二、项目投资规模

该定制家具项目主要从事定制家具投资建设，计划总投资8498.52万元，其中：固定资产投资6831.51万元，占项目总投资的80.38%；流动资金1667.01万元，占项目总投资的19.62%。

三、产品规划

项目主要产品为定制家具，根据市场情况，预计年产值15592.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌

个性，进而决定产品的市场。目前，我国定制家具行业仍处于发展初期，行业内企业设计研发能力参差不齐。部分规模较小的定制家具企

业设计研发能力仍较差，而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力，

提高市场占有率，实现设计研发的差异化，不断加大设计研发投入力度，将产品设计的功能性、艺术性完美糅合，其产品设计研发能力大

幅提升，并形成了各自独特的设计风格。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家

具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家

具行业的发展创造必要条件。

近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家

具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家

具行业的发展创造必要条件。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积23024.84平方米（折合约34.52亩），其中：净用

地面积23024.84平方米（红线范围折合约34.52亩）。项目规划总建筑面

积24406.33平方米，其中：规划建设主体工程16428.28平方米，计容建

筑面积24406.33平方米；预计建筑工程投资1940.61万元。

（二）产能规模

项目计划总投资8498.52万元；预计年实现营业收入15592.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的

“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规

和各项措施的贯彻落实。

（二）项目技术优势分析

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市

场能力很强。

六、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。

项目计划购置设备共计134台（套），主要包括：数控开料机、

封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等，设备

购置费1761.61万元。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨

大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

张掖，以张国臂掖，以通西域而得名，甘肃省地级市。位于中国甘肃省西北部，河西走廊中段。古称甘州，即甘肃省名甘字由来地。张掖市面积40874平方千米，人口131万。辖甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县六个县区。截至2017年末，常住人口122.93万人。有汉、回、藏、裕固等38个民族，其中裕固族是中国唯一集中居住在张掖的一个少数民族。张掖市是国家历史文化名城，古丝绸之路重镇，是新亚欧大陆桥的要道，中国优秀旅游城市，全国第二大内陆河黑河贯穿全境，是甘肃省商品粮基地，自古有金张掖、银武威美誉。张掖拥有亚洲最大的军马场，国务院批准建设的国家级湿地保护区，以及被美国《国家地理》杂志评为世界十大神奇地理奇观的张掖国家地质公园。张掖有着悠久的历史、灿烂的文化、优美的自然风光和独特的人文景观，自古就有塞上江南和金张掖之美誉，古人有诗曰不望祁连山顶雪，错把张掖当江南。市内有大佛寺、木塔寺、土塔寺、西来寺、马蹄寺、镇远楼、山西会馆、民勤会馆、黑水国遗址等名胜古迹。

（二）控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.95%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度197.90万元/亩。

土建工程投资一览表

八、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员299人。

人力资源配置一览表

九、项目选址分析

（一）选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（二）纺织方案

该项目选址位于某工业园区。

张掖，以张国臂掖，以通西域而得名，甘肃省地级市。位于中国甘肃省西北部，河西走廊中段。古称甘州，即甘肃省名甘字由来地。张掖市面积40874平方千米，人口131万。辖甘州区、临泽县、高台县、山丹县、

民乐县、肃南裕固族自治县六个县区。截至2017年末，常住人口122.93

万人。有汉、回、藏、裕固等38个民族，其中裕固族是中国唯一集中居住

在张掖的一个少数民族。张掖市是国家历史文化名城，古丝绸之路重镇，

是新亚欧大陆桥的要道，中国优秀旅游城市，全国第二大内陆河黑河贯穿

全境，是甘肃省商品粮基地，自古有金张掖、银武威美誉。张掖拥有亚洲

最大的军马场，国务院批准建设的国家级湿地保护区，以及被美国《国家

地理》杂志评为世界十大神奇地理奇观的张掖国家地质公园。张掖有着悠

久的历史、灿烂的文化、优美的自然风光和独特的人文景观，自古就有塞

上江南和金张掖之美誉，古人有诗曰不望祁连山顶雪，错把张掖当江南。

市内有大佛寺、木塔寺、土塔寺、西来寺、马蹄寺、镇远楼、山西会馆、

民勤会馆、黑水国遗址等名胜古迹。

园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展，统筹规划布局

与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断

提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、

医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，

完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。当地质量效益实现大提升。工业研发

经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿

色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。

（三）建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章市场分析

一、行业基本情况

（一）我国家具行业发展状况

我国经济持续快速发展、居民人均收入水平不断提高及城镇化建设进度不断加快，为我国家具行业提供了良好的发展条件。经过多年的发展，我国家具市场已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造、设计技术的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了我国家具企业的工艺技术和企业管理的水平。

行业内大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产工艺更加成熟，也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家具配套产业。

我国家具企业在国际家具市场地位日益提升，逐渐成为全球家具产品供应中心。2016年我国家具制造业出口交货值1,802.40亿元，同比增长4.78%，2017年我国家具制造业出口交货值1,892.30亿元，同比增长4.99%。全球家具供应中心的地位进一步巩固，我国已成为世界上最大的家具制造及出口国。

根据国家统计局的统计，近年来我国家具行业规模以上企业的主营业务收入持续快速增长，2008年至2017年我国家具行业规模以上企业主营业务收入年均复合增长率为13.06%，至2017年达9,056.00亿元。