酒店采购业务操作流程

编号：FS-QG-17834酒店采购业务操作流程

Hotel purchasing business operation process

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

酒店采购部业务操作流程

1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;

3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;

5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报;

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同;

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

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