药易通操作流程步骤
药易通erp对接操作流程
药易通erp对接操作流程药易通ERP是一种用于药品流通行业的企业资源计划（ERP）系统，它可以帮助药品批发、零售、生产等企业管理和优化其日常运营活动。
下面是药易通ERP对接的操作流程的解释：1. 准备阶段：在开始对接药易通ERP之前，您需要准备一些必要的信息和资源。
首先，确保您已经购买了药易通ERP系统并获取了相应的授权许可。
其次，您需要了解您的企业业务流程和需求，以便进行系统配置和定制。
最后，您需要与药易通ERP的技术团队或供应商进行沟通，确保您拥有正确的文档和指导以支持对接流程。
2. 数据准备：在对接药易通ERP之前，您需要准备和整理您的企业数据。
这包括产品信息、库存数据、客户信息、供应商信息等。
您需要确保这些数据是准确和完整的，并且按照药易通ERP系统的要求进行格式化和导入。
3. 系统配置：在药易通ERP系统中，您需要进行一些必要的系统配置和设置。
这包括设置企业的基本信息、仓库和库存管理、销售和采购流程、财务设置等。
根据您的业务需求，您可能还需要进行一些定制化的配置，以满足特定的业务流程和要求。
4. 数据对接：一旦系统配置完成，您可以开始进行数据对接。
这涉及将您准备好的企业数据导入到药易通ERP系统中。
您可以使用系统提供的数据导入工具或接口，将数据从现有系统或Excel表格等文件中导入到药易通ERP系统中。
在此过程中，您需要确保数据的准确性和一致性，以避免任何错误或漏洞。
5. 测试和验证：在数据导入完成后，您需要对药易通ERP系统进行测试和验证。
这涉及执行一些典型的业务操作，例如创建销售订单、采购商品、库存管理等。
通过这些测试，您可以确保系统的功能和数据的准确性，并进行必要的调整和修正。
6. 培训和上线：一旦您对药易通ERP系统进行了充分的测试和验证，您可以开始进行用户培训。
这包括向您的员工提供关于系统使用和操作的培训，以确保他们能够熟练地使用药易通ERP系统。
培训完成后，您可以正式上线药易通ERP系统，开始使用它来管理您的企业运营活动。
药易通软件使用说明
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；. 药易通软件使用说明
药易通软件的操作流程：
1、建商品的基本资料（主要输的包括药品的名称、产地、
规格、有效期、批准文号、剂型、基本单位、零售价、扫码）。
注：有扫码枪的就可以扫码，拆零药品的基本单位是最小单位（板），单位1是大单位（盒），换算比率是一盒里面有几板。
2、库存盘点（在业务单据里，主要输的就是药品的批号、
效期、实盘数、进价）。
最后审核、单据过账。
注：一个药品有不同的批号，就要把这几个批号都输上。
3、零售开票（零售管理里面，有扫码枪的就可以直接扫码，
没有的就输药品的首字母，如需加数量，直接按数字键，再按键盘上的“+”，如2盒就是“2+”），最后要点保存，就是下账。
4、如平时购进的药品就做采购入库（在业务单据里面，采
购入库单）里面输的就是药品的批号、有效期、购进数
量、进价，最后审核，单据过账。
5、查询单据。
如要查询销售情况，就在其他里面的历史单
据里面或是在零售管理里面的零售单查询里面，如要查
询库存情况，就在业务查询里面的库存状况里面，就是
所有药品的现有库存。
药易通8820-GSP 管理及操作流程
采购 入库单
库存 记录
采购退货
调采购入库退货单草稿单据 调草稿单
自动
购进药品 退出记录
退货日期、经办人
采购药品 退出申请单
采购入库退 货单
自动
输入退货方式、原因、签字、意见， 再审核、过账原采购入库退货单草稿
退货出库 复核记录
复核人、复核日期
销售出库
销售出库 复核记录
调合同 调草稿 自动
销售合同
销售 出库单
销售 出库单
自动
选择库存批次，减少可开数量
打印单据，审核过账
运输 记录
运输记 录列表
销售退回
销售药 品退回 申请单
调 草 稿
自动
销售 药品 退回 记录
自动
退回 药品 验收 记录
合 格
不合格 手动
不合格药 品报告确 认单
确 认 合 格 手 动 做 单
确认不合格 手动做单
销售出 库退货 单
销售出 库退货 单
审核过账草稿
退回合 格品库
销售出 库退货 单
进入不 合格品 库
不合格品处理流程
合格
解除停 售通知 单
手动
储存、养护出 现不合格品
手动
药品停 售通知 单
手动
不合格药 品报告确 认单
不合格
手动
调拨单
调入不合格品库
待报损
报损 库
报损审 批表
手动Biblioteka 报损单手 动不合格药品处理情 况汇总分析
手动
成都卓越精算软件有限责任公司
药易通8820-GSP 管理及操作流程
王庆生 2013-08-28
采购进货
审核保存后自动生成
批次信息、经办人、购进日期
药易通操作规程
内容1、公司使用重庆比尔科技有限公司提供的《药易通药业供应链管理系统》（简称药易通系统）。
2、药易通系统登录、退出和修改密码：2.1登录：2.1.1各操作人员在桌面上双击“药易通系统”图标。
按“登录向导”指引进行登录。
如图：2.1.2选择“连接方式”和“服务器名”，点“下一步”。
2.1.3选择“帐套名称”和“数据库名称”。
选择：XX医药cqxxyyyxgs。
点“下一步”。
2.1.4选择“用户名称”，输入“登录密码”，点“登录”，进入药易通系统界面。
2.2退出：在药易通系统界面顶端，选择“系统维护”，在下拉菜单中点“退出”。
2.3修改密码：在药易通系统界面顶端，选择“系统维护”，在下拉菜单中打开“修改登录密码”，输入新密码。
如图：3、建立质量基础数据：3.1质管员在药易通系统界面顶端，选择“基本资料”，如图：3.2建立供货单位和购货单位信息：3.2.1质管员在“基本资料”下拉菜单中，打开“质量基础数据”—“往来单位资料”，进入“往来单位资料”窗口。
3.2.2点击供应商或客户，点“添加”，弹出单位信息框。
如图，录入供应商或客户信息，保存。
3.2.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入供应商或客户信息，录入审核结果和审核意见。
3.3药品信息：3.3.1质管员在“基本资料”下拉菜单中，打开“质量基础数据”—“商品资料”，进入“商品资料”窗口。
3.3.2点“添加”，弹出商品信息录入框。
如图，录入商品信息，保存。
3.3.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入商品信息，录入审核结果和审核意见。
3.3.4采购部经理按以上步骤进入商品信息，录入商品价格信息，点保存。
3.4首营企业审批表、首营品种审批表3.4.1采购员在“GSP管理”下拉菜单中，打开“GSP历程”—“采购进货”—“首营企业审批表”，点“添加”。
3.4.2弹出“首营企业审批表”。
如图，录入企业名称，回车后自动导入企业信息，保存。
3.4.3采购部经理、质管部经理和质量副总按以上步骤进入“首营企业审批表”，录入意见并签字。
药易通V9门店操作手册
门店操作手册第一部分请货流程1.机构请货在门店需要向总部请货的时候，打开该单据，进行请货，在没有审核的时候，都可以再次打开请货单。
1.进入路径：【机构管理】—【机构请货单】，如下图所示2.注意事项（1）经手人是必须填项。
（2）可通过单据编号和商品名称模糊查找商品。
（3）添加商品后，可以根据左右键，填写请货数量。
（4）由于门店是固定时间向总部请货，所以店员在请货后，都点击【保存数据】，存入草稿。
（5）需要再添加请货品种时，点击【机构管理】—【机构请货审核】，执行查询，找到对应的请货单，双击打开，进行补充。
（6）在总部规定的时候，店长打开请货单草稿，点击【审核】后点击【提交总部。
】（7）门店根据总部的规定，进行请货单的填写。
2.机构请货审核1.进入路径：【机构管理】—【机构请货审核】，如下图所示：2.注意事项：（1）可查看某时间段门店所有的请货单。
（2）根据单据状态判断，单据是草稿，还是已审核，以及总部是否已审核。
未审核：机构请货单为草稿，门店还未审核。
总部未审核：已提交总部的请货单，总部还没有审核。
总部已审核：已提交总部的请货单，总部已经审核。
（3）3.机构收货单门店员工请货后，由门店店长进行请货审核，审核通过，配送中心将按照对应的请货进行配送，当配送中心把货物配送到门店后，门店进行数据同步，门店会产生一张机构收货单，门店可通过查看该单据，来判断配送中心有没有配货，避免重复请货。
1.进入路径：【机构管理】—【机构收货单】，或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】，如下图所示在配送中心将货送到门店后，找到对应的机构收货单，双击打开，进行收货，如下图所示：2.注意事项：（1）收货员，对商品进行核对，核对无误后，进行审核。
（2）审核完成后，点击保存，系统会自动生成一张机构验收单。
3.4.机构验收单1.进入路径：【机构管理】—【机构验收单】，或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】如下图所示：验货员，点击对应的验收单，对药品进行验收，如下图所示：2.注意事项（1）验收员都药品进行验收，验收后，点击审核。
药易通门店操作人员使用手册
药易通门店操作人员使用手册2009-03-15一、每次登陆药易通界面后弹出如【图1】警示提示框，选择提示信息后点击【详情】按钮后可以查看报警详情，例如：失效期药品报警，然后请仔细检查库存商品，若失效，应移入不合格药品柜，同时做好不合格药品上报表、不合格药品台账。
若是批次、效期与实物不符，应在业务单据库存批次调整单【图2】调整商品批号、有效期和实物相一致。
【图1】【图2】二、若未设置登陆密码的操作人员在系统维护修改登陆密码【图3】，密码修改后在下次登陆时，将需要密码才能登陆软件操作系统。
【图3】三、数据交换。
总部有商品配送到门店、商品资料有修改、新增会员卡资料时，门店需要接受总部数据才能进行相应业务。
进入路径见【图4】。
【图4】四、数据传输设置，见图【5】【图5】1.服务器名或IP地址、数据库名两项必须和【图5】所示保持一致（不分大小写）。
2.在点击连接按钮之前请确保本机已经连接好宽带。
3.点击连接按钮后，若网络通畅，则连接按钮变成灰色，开始执行按钮由灰色变为黑色，若无反应或提示错误，说明网路未连接好，请仔细检查本机网络和咨询服务器宽带是否已经连接。
4.当接受总部资料和业务单据时（主要是配送入库单和商品调价单），请按照【图6】勾选。
（在【图6】中也可以同时勾选下传库存和上传业务单据，但这样会降低数据传输速度，一般采用单独勾选执行）。
【图6】五、接受数据完成后，请到单据草稿或者万能草稿查询（见【图7】、【图8】）（可以设置查询条件查询指定草稿单据，也可以直接确定查询所有草稿单据，但跨越时注意选择查询时间段，否则无法查到上月单据。
）【图7】【图8】六、查看单据：此时可以看见草稿里已有接受到总部配送的单据（见【图9】），此时单据默认为【已审核】（蓝色）状态，若此时门店已经收到仓库配送来的商品，按照【同价配送单】验收核对后，选择单据点解查看单据，核对单据和票据是否一致，若发现不一致，应立即与仓库联系。
若需修改，选择单据后点击【反审核】，此时单据变为【未审核】（绿色）状态，则可以对单据进行修改【图10】。
药易通单体常用功能使用说明
药易通常用使用说明1、商品资料添加：【基本资料】→【质量基础数据】→【商品资料】商品添加成功后，在如下页面中点击搜索，拼音码中输入你刚添加的商品拼音码，点击搜索找到你新添加的商品，点击该商品，出现蓝色的底色然后点击右键（如下图），然后找到倒数第二行【批量审核】，出现是否批量审核商品，点是就可以了。
否则该商品不能采购和零售。
2、供应商资料添加（即往来单位资料）：【基本资料】→【质量基础数据】→【往来单位资料】新增的往来单位同样需要审核，审核方式同3、【基本资料】中常用到的一些设置GSP属性设置记得要加上{冷链} 这个属性（除非你店里没有冷链产品）经营范围和诊疗范围要填写完整4、批次禁销禁采设置，近效期禁销禁采设置以及特殊商品每单限量设置的位置在：【GSP管理】目录下的【其他设置】中。
【系统维护】→【系统管理】→【用户口令及权限设置】6、药品养护及相关养护报表：【GSP管理】 【GSP历程】点击打开如图：双击打开《储存与养护》养护方面必做的几个表：a、重点养护药品品种确认表b、近效期药品催销月报表c、库存药品养护检查计划<针对批发>d、陈列药品养护检查计划<针对药店>e、药品养护档案卡f、药品停售通知单g、解除停售通知单各表的具体使用：重点养护药品品种确认表：点击重点养护药品品种确认表，然后点击<添加>按钮，出现下图点击右下角<重点养护药品>按钮，出现提示框，点<是>按钮。
哪些是重点养护的药品？这需要在商品资料里<养护>这个选项中选择的。
近效期药品催销月报表：点击近效期药品催销月报表，然后点击<添加>按钮，出现下图点击<向导>按钮，出现下图点击<下一步>这里全部不填，代表所有的仓库和货位，继续点<下一步>商品选择不填写代表所有商品，剂型选择所有剂型，库存数量填1 ，然后点击下一步。
药易通操作流程步骤
药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。
在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。
3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。
检查输入无误后点击下方“保存”图标。
界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，批输入，点击商品名旁边的放大镜进行签字，点击确定进行表格保存审核。
6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。
7、点击GSP管理下的GSP历程采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。
8、在业务单据下的“销售出库单”进行商品销售出库，在界面里输入销售客户，经手人、出货仓库、选择要出库的商品、批次，输入出库数量、单价，核对无误后，点审核及单据过账。
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药易通GSP操作流程步骤
1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户
资料
进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息
2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行
的”GSP管理”下的GSP历程
进入后显示如下界面
在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工
作。
在下图界面下，点击企业名称右边的（放
大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。
3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增
加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”
“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”
等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”
“单位”是必须输入字段。
检查输入无误后点击下方“保存”图标。
4、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下界面，在
界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，
5、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审
批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。
6、点击业务单据下的“采购入库单”
在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。
7、点击GSP管理下的GSP历程
按照以上图示打开购进商品验收记录，对刚才做的采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进
入这个界面选择好时间围，找到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。
8、在业务单据下的“销售出库单”进行商品销售出库，
在界面里输入销售客户，经手人、出货仓库、选择要出库的商品、批次，输入出库数量、单价，核对无误后，点审核及单据过账。
9、点击GSP管理下的GSP历程，系统会根据销售出库
单自动生成商品销售记录，我们只要进入这个界面
选择好时间围，找到刚才我们做的销售出库单对应生成的销售记录，打开销售记录输入销售业务员、发货人、销售负责人，点击保存审核。
10、除了以上记录外，还需在GSP管理下的GSP
历程界面“人员与培训“下增加“企业员工花名册”“员工培训记录”“个人健康档案表”。