质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序

1目的

本程序规定了内部审核内容、顺序和方法，以验证公司内部现行的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求，以及与法律法规及其他要求的符合性，为保证管理体系的有效实施和保持提供依据。

2适用范围

适用于本公司内部质量、环境和职业健康安全体系审核活动的实施和管理。

3职责

3. 1综合管理办公室负责编写质量、环境和职业健康安全体系审核计划，并负责内部审核资料和记录的保存，并组织纠正和预防措施的跟踪、验证。

3. 2管理者代表批准审核计划并确定审核组成人员，组织内部质量、环境和职业健康安全审核的实施。

3. 3审核组组长主持实施授权范围内的管理体系审核工作，审核员在审核组长领导下编制《内部审核检查表》，实施授权范围内的管理体系审核，合理抽样认真收集客观证据并记录，根据检查结果客观公正的进行评价，并向审核组长报告，配合并支持审核组长的工作。（内审员应经由资质培训机构考核合格并经公司最高管理者授权开展公司内部审核工作，但不能审核自己岗位内的工作）

3. 4受审核的部门按质量、环境和职业健康安全审核实施计划要求接受审核，对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正措施并实施。

4工作程序

4. 1内部质量、环境和职业健康安全审核人员的管理

4.1.1内部质量、环境和职业健康安全体系审核员具备下列条件

a）中专以上学历，并有三年以上的企业工作经验。

b）诚实公正，有较强的工作责任心。

4.1.2审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任

4. 2审核计划

4.2.1每年年初综合管理办公室编制《_________ 质量、环境和职业健康安全

体系年度内审计划》由管理者代表批准，内部审核一般每年一次，特殊情况可适当增加审核频次。

4.2.2审核计划内容：

a）审核的目的、范围；

b）审核的依据、准则和标准；

c）审核的人员；

d）审核日程安排；

e）受审核部门和涉及过程。

4.2.3内部质量、环境和职业健康安全审核实施计划由审核组长在实施内审前一周发给有关部门和人员。

4. 3审核准备

4.3.1根据分工由审核员编制“检查表”，经审核组长批准后使用。 4.3.2受审核部门按计划要求接受质量、环境和职业健康安全内部审核。

4. 4审核的实施

4.4.1首次会议

审核组长组织召开并主持会议，会议一般不超过半小时，有公司最高管理者、管理者代表、受审核部门负责人、内审组人员及相关人员参加。参加人员应在签到表上签到。

首次会议议程主要有以下内容：

a）审核组长介绍审核员及审核分工情况，受审核方介绍联络人员和本单位本部门的基本情况；

b）审核组长概括说明审核的目的、范围、依据及所采用的方法，解释和

澄清受审核方对审核实施计划不明确的内容；