安全信息闭环管理制度

薛城区天然焦矿安全信息闭环管理制度

安全信息运行闭环管理是矿井安全隐患管理的关键，其运行质量如何直接影响着矿井安全隐患管理水平得高低。为进一步规范和完善我矿的安全信息运行管理系统，夯实我矿安全管理基础，提高我矿安全管理水平，保证我矿安全生产长治久安，特制定本管理制度。

一、运行程序：

安全信息运行必须遵守以下五个程序，即：检查→填卡→筛选处理和通知→整改反馈→复查

二、具体要求：

（一）、检查：

1、各级安全管理、检查人员到现场后，要对现场的安全隐患进行全面的检查、识别、评价。

2、对发现的“三违”要立即制止并按有关规定处罚。

3、对查出的、可对现场施工人员直接构成威胁的安全隐患：（1）、能现场处理的的，必须立即采取措施组织现场人员处理解决。

（2）、不能现场处理而又不能保证现场施工安全的，必须立即责令其停止作业并汇报调度室，由调度员及时汇报矿分管领导采取措施组织处理。在隐患没有得到解决之前，不准进入作业。（3）、不能现场解决，暂时又不会对现场人员造成伤害的，要提出整改意见并作好准确记录，由现场负责人签字，上井后按要求

到矿安全信息中心填写信息卡，限期解决。

（4）、对现场检查不认真，该查出的隐患没查出，该制止的“三违”不制止，一经发现，将给予20至50元罚款。若在其检查过的路线内24小时内发生事故，经分析认定检查人员有责任的，将给予严肃处理。

（二）填卡：凡进行安全检查的各级干部和各类安全监察人员，必须到安全信息中心按照要求填写信息卡。填写时要详细填写：1、检查人的单位、姓名、同行人、年、月、日、班次、详细经过路线。

2、所查隐患的单位、地点或工程名称、隐患的具体内容、整改意见、是否整改、接受指令人的姓名等，内容不得少于两条。

3、大检查和陪同上级领导的检查同行人员可填写同一张卡上，正常检查一律要求一人一卡。填写要符合有关质量贯标和计量贯标要求。对填卡不认真，经信息中心信息员筛选不合格的填卡人将给予每条10元罚款、通知重新填卡并通报批评。

（三）筛选处理和通知：

安全信息中心信息员对安全信息卡要进行认真筛选处理：

1、检查鉴定信息卡是否合格并做好标记，对填写不认真、字

迹潦草、内容不清楚的不合格卡进行处罚并通知其本人重填。

2、对筛选出的安全隐患要登记做好台帐，同时一式三份填写

隐患整改通知单，于当班将通知单通知到责任单位值班人员，并按照贯彻要求让被通知单位的人员在通知单第一联上签

字。

3、对确需矿领导平衡处理的，另行填写安监人员意见书，报

矿分管领导，由矿领导在意见书上签署意见后，将意见书下达到有关责任单位整改。

4、筛选出的不危机现场安全的问题，用电话通知有关单位的

人员加强注意和改正，并在卡上记录通知人、接收人及时间。（四）整改和反馈：

1、责任单位值班人员接到隐患整改通知后，除由兼职信息员将隐患登记做好台帐外，要根据整改意见采取措施，安排人员负责处理。对重要隐患，要立即交单位负责人根据整改意见，制定专门措施，安排专人负责处理。

2、在解决过程中要严格按章作业，保证人员安全。

3、整改单位在接到整改通知单的第二天，要在现场隐患反馈单上认真填写：接到整改指令人、整改人、整改时间、填表人、由单位负责人签字后，及时传递反馈到安全信息中心。

4、反馈单的填写要符合所有体系贯标的要求。

5、对不能在限期内整改完的，要在反馈单上详细说明原因，必要时应有业务科室及分管矿领导签字认可。

6、对电话通知的问题应详细记录接整改指令人、整改人、整改时间和结果。

7、对不按要求整改、签字、将给予50元的罚款。

（五）复查

由安全科组织安全小分队或小班安检员进行复查并记录。对经复查，发现有签字已整改而现场未整改的弄虚作假现象，对整改负责人和单位负责人分别给予每条罚款100元，对单位每条加罚100元，并通报批评、责令立即整改，重新下达隐患整改通知单，纳入新的信息运行系统。

同时，对电话通知，信息反馈已整改的问题，要实行抽查制度，具体每天由信息主任筛选确定安排复查。

三、统计、通报、处罚：

信息主任

（1）每天对信息员执行制度的质量情况进行检查，重点检查是否有该通知而未通知，该下卡而未下卡的情况，一经发现应视其情节给予批评教育、罚款20——50元，督促指导信息员做好信息运行工作。

（2）每周对信息运行情况进行统计，形成统计报表。由安全科在周一安全办公会上通报各单位隐患整改情况；对未按要求整改的责任单位和责任人给予通报批评、处罚和考核扣分。

四、信息沟通、反馈及争议处理：

为及时发现和纠正信息的失实和不足，有效解决安全生产过程中存在的各类问题，消除事故隐患，消除误解和争议，消除错罚和误法给安全工作带来的负面影响，安全科将罚款通知、意见反馈及争议处理过程作修改补充后规定如下：

1、安全科信息中心三班信息员每班将罚款的是由和罚款金

额，用电话通知道有关单位，并作好记录。

2、息中心每日下达一份各类问题及书面通知单，由信息员按

早、中、夜三班顺序将一个圆班的各类问题和罚款金额，分单位填写在书面通知单上。由区队信息员每日上午9：00前将通知单领回本单位。区队信息员在领取通知单时，要在通知单领取登记簿上签字。

3、单位值班人员和主要领导在接到书面通知单后，对存有异

议的罚款，应首先通过安全信息中心查询检查人员，在全面调查和了解的基础上，应及时办好书面说明，检查当事人及单位主要领导签字后由单位信息员在当天下午17：00前，报到安全科信息中心。由安全矿长安排有关科室和有关人员进行调查分析、再次核实，由安全矿长根据调查结果研究相应的处理意见。

4、有关单位接到电话通知后，值班人员要做好记录，并安排

信息员到信息中心及时领回通知，对有争议的罚款问题，要及时调查并以书面的形式报安全科。否则，因自身原因未能及时将问题反映到安全科，造成无法调查的，后果由单位自己承担。

5、各单位主要领导要高度重视此项工作，对偏听当事人一面

之词，不作全面详细了解或明知当事人有错，不做思想工作，而把矛盾上交，放任当事人胡搅蛮缠，扰乱正常工作的，对当事人加倍处罚并升级考核处理，同时对其单位党政领导给