房地产公司项目运营计划

机密公司年度经营计划（样本）

XX公司

20 年月日

目录

一、项目概况 (4)

二、项目经营计划 (5)

1、项目开竣工、开售、交楼时间计划 (5)

2、销售指标 (5)

3、经营利润及报表体现 (6)

三、项目开发总体计划 (7)

1、项目开发计划 (7)

2、完成项目开发计划的难点及应对措施 (8)

四、项目设计计划 (9)

1、设计计划 (9)

2、设计跟踪服务 (10)

3、设计费支付计划 (10)

五、工程计划 (11)

1、工期计划 (11)

2、工程付款计划 (14)

①工程付款计划（按工程细分） (14)

②、工程付款计划（按时间细分） (15)

3、工程管理的难点及应对措施 (15)

六工程招投标及合同计划 (16)

1 计划 (16)

2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施 (17)

七、成本控制计划 (18)

1、 (18)

2 成本控制的难点和措施 (19)

八、销售计划 (20)

1、销售计划 (20)

2、销售费用计划 (20)

项目 (20)

费用 (20)

占比 (20)

推广费用 (20)

媒介广告发布 (20)

广告公司设计 (20)

户外广告 (20)

电视（网络）媒体发布 (20)

现场环境包装 (20)

销售道具 (20)

项目 (21)

费用 (21)

占比 (21)

外卖场 (21)

活动 (21)

礼品费 (21)

网络宣传 (21)

小计 (21)

其它 (21)

人工及行政 (21)

代理费用 (21)

样板房费用 (21)

客户会 (21)

合计 (21)

3、推盘计划 (21)

4、销售难点及应对措施 (21)

九、资金计划 (22)

十物业管理计划 (23)

1 物业管理计划 (23)

2 物业管理难点及应对措施 (23)

十一、管理及人力资源计划 (24)

1、管理系统 (24)

2、人力资源配置 (24)

一、项目概况

二、项目经营计划

1、项目开竣工、开售、交楼时间计划

2、销售指标

3、经营利润及报表体现

三、项目开发总体计划

1、项目开发计划

2、完成项目开发计划的难点及应对措施

四、项目设计计划

1、设计计划

2、设计跟踪服务

3、设计费支付计划

五、工程计划

1、工期计划

2、工程付款计划

①工程付款计划（按工程细分）

②、工程付款计划（按时间细分）

3、工程管理的难点及应对措施

六工程招投标及合同计划1 计划

2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施

七、成本控制计划1、

2 成本控制的难点和措施

八、销售计划

1、销售计划

2、销售费用计划

3、推盘计划

4、销售难点及应对措施

九、资金计划

十物业管理计划

1 物业管理计划

2 物业管理难点及应对措施

十一、管理及人力资源计划1、管理系统

2、人力资源配置

人员编制表