用友企业云服务操作手册
用友操作手册
目录第一章总账结账及反结账第二章固定资产结账第三章供应链结账第四章总账反结账第五章供应链反结账第六章常用查询功能讲解第一章总账结账一、进入用友软件，双击桌面“企业门户”，输入用户名：001 用户名：XX，输入密码，进入软件。
二、录入记账凭证（1）在手工记账凭证以经会计审核完毕，金额、科目、往来等正确无误的情况下，录入记账凭证。
单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日期→录入摘要→输入科目名称（科目可以按右侧参照按钮选择）注：如果科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”，可以参照按钮进行选择。
如果所参照的客户或个人没有，则需要进行编辑，即新增一个客户或个人）F5为凭证增加快捷键，F6为凭证保存快捷键。
（2）录入出纳所填制的凭证，会计进行银行存款、现金、收入的核对、以及各往来个人、单位余额核对。
（例如其他应付款、应付账款、预付账款、其他应收款等）（3）审核记账凭证：1、先更换系统操作员，录入凭证与审核凭证不能同为一人。
单击系统工具栏，点击“注册”输入用户名：001 录入密码：123，登录系统。
2、审核凭证：单击“业务”→“财务软件”→总账→凭证→审核凭证，单击菜单上的“审核”按钮即可。
下面会自动显示“审核人001”在这里录入记账凭证。
注：必须确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致。
（在确保手工凭证与电脑录入的凭证一致时，可以选择记账凭证工具栏的“成批审核凭证”。
（4）记账单击业务→财务会计→总账→凭证→记账，根据系统提示操作即可。
在一分钟内记账完毕。
注：必须审核完的凭证才能记账，不审核无法记账。
（5）结账总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账（固定资产以及供应链）以及月末所有的凭证记账完成后，才能结账。
1、单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定义结转→期间损益结转→全选→确定。
2、单击业务→财务会计→总账→期末→结账，根据系统提示进行操作。
企业管理用友软件操作手册
这里直接点确定。弹出如下界面，然后可以直接点菜单中的签字对当前凭证进行签字。 也可以点出纳菜单下的成批出纳签字对当月的所有凭证进行签字处理
注意：只有现金和银行存款科目的凭证需要进行出纳签字，设置的方式是在“基础设置——基础档案——财务——会计科目”下的编辑菜单下的“指定科目”中进行设置，只需要将现金和银行存款分别选入到现金科目和银行科目中即可。
如上图，在制单菜单下，点“作废/恢复”按钮就可以对凭证进行作废或者是恢复的操作。而整理凭证则是将作废的凭证彻底的删除同时整理凭证的断号。
点击整理凭证后，首先会出现如下界面
确定后在作废凭证表的窗口下可以选择需要删除的凭证
确定后系统会提示选择凭证号重新排列的方式
一般情况下按照凭证号重排即可。
四、系统管理操作
设置现金流量科目。对于需要现金流量表的用户，我们需要在会计科目下设置现金流量科目。
首先在编辑菜单下选择指定科目，如下图
然后回出现如下窗口
选择现金流量科目后，在待选科目中将需要的科目按 选中到以选科目中然后确定。
现金科目和银行科目方法同上
2、部门档案
如上图，在“基础设置——基础档案——机构人员——部门档案”中打开部门档案的编辑界面，例如我要增加一个财务部。则首先点“增加”然后录入部门编码和部门名称，编码可以输01，只要是2位数字就行，编码规则可以在下方看见（蓝色的为必须录入的项目。成立日期记得注意，如果成立日期设置为2008-06-19，则在2008-06-19之前的日期编制凭证时无法使用该部门，默认为系统登陆时的操作日期）。编制完成后点上方的 保存即可。
客户档案的录入也同供应商一样。
三、日常业务操作
（1）编制凭证
【用友U9培训】yonyou U9 V6.1 银企联云集成操作手册
1.名词解释 (1)2.产品概述 (1)3.银企联云集成的应用场景 (1)应用价值 (2)关键特性 (2)总体解决方案 (3)4.详细操作说明 (3)4.1 基础设置 (3)4.2 预支付 (4)4.3 确认支付 (6)4.4 网银查询 (6)4.5 银行对账单下载 (7)1.名词解释互联网支付：互联网支付是一种网上交易形式，通过互联网，足不出户完成付款动作。
目前主要表现形式为商业银行的网银、第三方支付、移动支付。
在企业应用中，出于安全的考虑，手机端的移动支付较少。
2.产品概述银企联云，是用友旗下的一款云产品，专门服务于企业的互联网支付。
并不改变企业与银行之间的关系，提供的仅是企业到银行之间的便捷支付通道、安全保障。
传统网银模式下，企业要开通网银，需要跟每家银行签署开通协议，部署网银前置机，布专线，调试每家银行与ERP产品的链接；一旦网银系统升级，还要重新调试。
银企联云支付的模式，企业省却了中间的这些麻烦，跟银企联云一家签署支付服务协议，不管多少家银行、多少个银行账号，直接支付即可。
由银企联云负责与各家商业银行的渠道打通、安全保障。
U9与银企联云集成应用，给用户提供了更方便、更直观的支付途径。
3.银企联云集成的应用场景与银企联云集成，是帮助企业把银行账户的收付业务，通过互联网直接完成的服务。
具体包括：●采购后对供应商货款的支付；●费用报销、借款等对个人事项的支付；●员工工资支付、代扣代缴等。
●资金结算中心，集团企业的资金归集、调拨、委收、委付的结算。
1应用价值●互联网化是未来社会发展的趋势，是整个社会发展、企业业务开展的必需；●银行账户业务的互联网化，给企业财务人员带来巨大的便利性，操作更简单，节约人力成本；●系统的数据传输，配合数字签名、CA等加密技术，企业账户更加安全；●无纸化办公，节能环保。
●未来银企联云还会提供银行承兑汇票、商业承兑汇票的电子承兑、电子处理。
构建更大的票据交换平台，对企业融资更加方便。
用友操作流程
用友操作流程用友是一款企业管理软件，广泛应用于各行各业的企业中。
它的功能强大，操作简便，可以帮助企业实现信息化管理，提高工作效率。
下面将介绍用友的操作流程，希望能够帮助大家更好地使用这款软件。
首先，打开用友软件，进入主界面。
在主界面上，可以看到各种功能模块的图标，如财务、人力资源、采购、销售等。
点击相应的图标，即可进入对应的功能模块。
在财务模块中，可以进行会计凭证录入、凭证审核、科目余额查询、总账查询等操作。
在人力资源模块中，可以进行员工档案管理、薪酬管理、考勤管理、招聘管理等操作。
在采购模块中，可以进行采购申请、采购订单、采购入库等操作。
在销售模块中，可以进行销售订单、销售出库、销售发票等操作。
在每个功能模块中，都有相应的菜单和操作按钮。
通过点击菜单或操作按钮，可以进入具体的功能页面，进行相应的操作。
比如，在财务模块中，点击“凭证录入”菜单，即可进入凭证录入页面，填写凭证信息并保存。
在人力资源模块中，点击“员工档案管理”菜单，即可查看员工档案信息，进行新增、修改、删除等操作。
除了通过菜单和操作按钮进行操作外，用友还支持快捷键操作。
比如，可以使用快捷键Ctrl + N进行新增操作，Ctrl + S进行保存操作，Ctrl + Z进行撤销操作等。
这些快捷键可以帮助用户快速高效地完成操作，提高工作效率。
在用友操作过程中，需要注意数据的准确性和完整性。
在录入数据时，要认真核对信息，确保凭证、订单、档案等信息的准确无误。
在操作过程中，要及时保存数据，避免意外情况导致数据丢失。
同时，要定期进行数据备份，以防数据丢失或损坏。
在使用用友软件时，还可以根据需要进行自定义设置。
比如，可以设置个人偏好、界面显示、打印格式等。
通过设置，可以使软件更加符合个人习惯，提高使用体验。
总的来说，用友是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。
通过本文介绍的操作流程，相信大家可以更好地掌握用友软件的使用方法，提高工作效率，实现信息化管理。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友ERP操作手册word资料62页
建华管桩集团用友ERP操作手册（2019.04）1.整体业务流程 ................................................................................................................................................. - 7 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................. - 7 -2.1.统一公司编码 (7)2.2.地区分类 (7)2.3.销售“合同号”管理办法 (7)编号要求：............................................................................................................................................. - 7 - 编号说明：............................................................................................................................................. - 7 - 编号举例：............................................................................................................................................. - 7 -2.4.客户分类.. (7)编码方式：............................................................................................................................................. - 7 - 编码说明：............................................................................................................................................. - 7 -2.5.客户档案.. (8)规定与要求：......................................................................................................................................... - 8 - 编码方式：............................................................................................................................................. - 8 - 编档举例：............................................................................................................................................. - 8 - 客户档案里各栏目填写要求：............................................................................................................. - 8 -2.6.供应商分类. (9)编码规则：............................................................................................................................................. - 9 - 规则说明：............................................................................................................................................. - 9 -2.7.供应商档案. (9)编码规则：............................................................................................................................................. - 9 - 规则说明：............................................................................................................................................. - 9 - 编码举例：............................................................................................................................................. - 9 - 特别说明：............................................................................................................................................. - 9 -2.8.部门档案 (10)编码规则：........................................................................................................................................... - 10 - 规则说明：........................................................................................................................................... - 10 - 编码举例：........................................................................................................................................... - 10 - 特别说明：........................................................................................................................................... - 10 -2.9.人员档案 (10)编码规则：........................................................................................................................................... - 10 - 编码举例：........................................................................................................................................... - 10 - 特别说明：........................................................................................................................................... - 10 -2.10.计量单位 (10)设置规则：........................................................................................................................................... - 10 -2.11.存货分类 (11)分类规则：............................................................................................................................................ - 11 - 成品管桩分类说明：............................................................................................................................ - 11 -2.12.产品档案 (11)管桩编码规则：.................................................................................................................................... - 11 - 档案必填字段：.................................................................................................................................... - 11 - 重要说明：............................................................................................................................................ - 11 -2.13.科目档案 (11)2.14.凭证类别 (11)2.15.项目目录 (11)2.16.结算方式 (12)2.17.仓库档案 (12)2.18.收发类别 (12)2.19.销售类型 (12)销售类型列表：................................................................................................................................... - 12 - 关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 12 -2.20.费用分类及相关项目. (13)相关说明：........................................................................................................................................... - 13 - 项目分类与目录：............................................................................................................................... - 13 -2.21.运输方式 (14)意义与作用：....................................................................................................................................... - 14 - 项目或明细：....................................................................................................................................... - 14 -2.22.提货方式 (14)意义与作用：....................................................................................................................................... - 14 - 明细项目：........................................................................................................................................... - 14 -2.23.配桩模式 (14)明细项目：........................................................................................................................................... - 14 - 相关说明：........................................................................................................................................... - 14 -2.24.运费定价 (15)相关说明：........................................................................................................................................... - 15 - 运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 15 - 运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 15 - 库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 16 -2.25.采购合同性质. (16)2.26.发票类别 (16)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 16 -3.1.总体流程图示. (16)3.2.关于基础档案 (16)3.3.总体程序说明 (17)3.4.系统参数设置 (17)3.4.1销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 17 -3.4.2销售选项—其他控制：............................................................................................................... - 17 -3.4.3销售选项—可用量控制：........................................................................................................... - 17 -3.4.4单据编号规则 .............................................................................................................................. - 17 -3.5.销售合同业务. (18)3.5.1销售合同业务流程图................................................................................................................... - 18 -3.5.2销售合同操作说明....................................................................................................................... - 18 -3.5.3相关操作要求： .......................................................................................................................... - 18 -3.6.销售计划业务. (19)3.6.1销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 19 -3.6.2销售计划业务描述：................................................................................................................... - 19 -3.6.3销售计划操作说明：................................................................................................................... - 19 -3.6.4相关操作要求 .............................................................................................................................. - 19 -3.7.管桩正常销售业务详解 (19)3.7.1管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 19 -3.7.2售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 19 -3.7.3正常销售业务程序：................................................................................................................... - 19 -3.7.4管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 20 -3.8.管桩退桩业务详解.. (20)3.8.1管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 20 -3.8.2退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 20 -3.8.3管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 21 -3.8.4管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 21 -3.9.管桩转桩业务处理.. (21)3.9.1管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 21 -3.9.2转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 21 -3.9.3管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 21 -3.9.4管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 22 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (22)3.10.1管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 22 -3.10.2滚桩业务描述： .......................................................................................................................... - 22 -3.10.3管桩滚桩操作说明：................................................................................................................... - 22 -3.10.4管桩滚桩相关要求：................................................................................................................... - 22 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (23)3.11.1管桩烂桩赔偿业务流程图 (23)3.11.2烂桩赔偿业务描述： (23)3.11.3管桩烂桩流程操作说明 (23)3.11.4管桩烂桩操作相关要求 (23)3.12.管桩调账业务处理 (23)3.12.1管桩调账业务流程图 (23)3.12.2管桩调账业务描述： (23)3.12.3管桩调账流程操作说明： (23)3.12.4管桩调账操作相关要求 (24)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (24)3.13.1业务流程： (24)3.13.2业务描述： (24)3.13.3操作方法: (24)3.13.4相关要求: (24)3.14.特别说明 (24)3.14.1蓝红字产品出仓单的使用 (24)3.14.2产品发出单价 (25)3.14.3退补标志的使用 (25)3.14.4运费单的自动产生 (25)3.14.5桩尖配件的销售 (25)3.15.代销管桩业务 (25)3.15.1业务描述： (25)3.15.2业务操作： (25)3.16.堆场调拔业务 (26)3.16.1描述： (26)3.16.2业务操作： (26)3.16.3说明： (26)3.17.材料销售业务处理 (26)3.17.1材料销售业务流程图 (26)3.17.2业务描述： (26)3.17.3材料销售业务流程操作说明 (26)3.17.4材料销售出库操作相关要求 (26)3.18.销售开票业务处理 (27)3.18.1业务描述： (27)3.18.2销售开票业务流程操作说明 (27)3.19.2操作步骤： (27)3.20.收款业务处理 (27)3.20.1收款业务流程图 (27)3.20.2业务描述： (27)3.20.3收款业务流程操作说明 (27)3.20.4收款业务操作相关要求 (28)3.21.票据业务处理 (28)3.21.1票据业务流程图 (28)3.21.2业务描述： (28)3.21.3票据业务流程操作说明 (28)3.22.应收账款业务处理 (28)3.22.1应收账款业务流程图 (28)3.22.2应收账款业务流程操作说明 (28)3.22.3应收账款业务相关要求 (29)3.22.4应收账款相关查询分析报表 (29)3.23.客户工地结算 (29)3.24.销售类自定义报表 (29)4.采购库存与付款 (29)4.1.系统参数和单据格式要求 (29)4.1.1参数设置说明 (29)4.1.2单据编码规则 (30)4.1.3单据格式及说明 (30)4.2.总体流程图及说明 (33)4.2.2总体流程描述: (34)4.2.3材料请购操作： (34)4.2.4采购订单业务： (34)4.2.5采购入库操作： (35)4.2.6进仓业务操作： (36)4.2.7采购退货处理： (36)4.2.8进仓注意事项： (36)4.2.9应付单据事务： (36)4.2.10付款单据处理： (38)4.2.11仓库事务管理： (39)4.3.相关查询分析报表 (42)5.管桩产品“实时成本” (42)5.1.概况： (42)5.2.操作程序与方法： (42)5.2.1财务部业务： (42)5.2.2供应部业务： (43)5.3.报表路径及名称： (43)6.存货核算业务 (43)6.1.总体流程 (44)6.2.参数设置及说明 (44)6.3.1选项设置： (44)6.3.2功能应用： (44)6.3.3部门核算： (44)6.3.4暂估方式： (44)6.3.5核算成本方式： (44)6.3.6零成本出库选择： (44)6.3.7入库单成本选择： (44)6.3.10账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (45)6.3.11存货科目设置： (45)6.3.材料采购成本核算 (46)6.3.1采购成本核算流程 (46)6.3.2采购成本核算程序 (46)6.3.3采购成本核算要求 (47)6.3.4采购成本账务查询 (47)6.3.5采购成本账务处理 (48)6.4.材料发出成本核算 (48)6.4.1材料发出成本核算流程 (48)6.4.2材料发出成本核算程序 (48)6.4.3材料发出成本核算说明 (49)6.5.产品生产成本核算 (49)6.5.1产品生产成本核算流程 (49)6.5.2产品生产成本核算程序 (49)6.5.3产品生产成本操作要求 (49)6.5.4产品生产成本账务处理 (49)6.6.成品调拨成本核算 (49)6.6.1成品调拨业务流程 (49)6.6.2成品调拨操作说明 (49)6.6.3调拨核算注意事项 (50)6.7.成品销售成本核算 (50)6.7.1产品销售成本核算流程 (50)6.7.2产品销售成本核算操作 (50)6.7.3产品销售成本账务处理 (51)6.7.4代销成品成本业务处理 (51)6.8.存货核算其他业务 (51)6.8.1存货取消记账与再记账 (51)6.8.2存货期末处理与反处理 (51)6.8.3存货月末结账与反结账 (51)7.总账业务 (52)7.1.凭证管理 (52)7.1.1凭证录入 (52)7.1.2凭证修改 (52)7.1.3凭证删除 (52)7.1.4凭证审核 (52)7.1.5出纳签字 (52)7.1.6凭证打印 (52)7.1.7凭证查询 (52)7.1.8常用凭证 (52)7.2.转账凭证定义 (53)7.2.1自定义转账 (53)7.2.2对应结转 (53)7.2.3损益结转 (53)7.3.转账凭证生成 (53)7.4.记账与取消记账 (53)7.5.期末结账 (54)7.6.总账账表 (54)8.出纳管理 (54)8.1.账户管理 (54)8.3.1添加账户： (54)8.3.4删除账户： (54)8.3.5停用账户： (54)8.3.6清空账户： (54)8.3.7冻结账户： (55)8.2.出纳类别字设置 (55)8.3.出纳账账务 (55)8.3.1选择账户： (55)8.3.2添加账目： (55)8.3.3出纳签字： (55)8.3.4账目过账： (56)8.3.5制单处理： (56)8.3.6凭证联查： (56)8.3.7出入账设置 (56)8.4.银行对账单 (56)8.4.1对账意义： (56)8.4.2选择账户： (57)8.4.3进入界面： (57)8.4.4添加记录： (57)8.5.银行对账 (57)8.5.1选择账户： (57)8.5.2自动对账： (57)8.5.3手工对账： (57)8.5.4单边对账： (57)8.5.5取消对账： (57)8.5.6平衡检查： (57)8.5.7余额调节表： (58)8.6.总账对账 (58)8.7.出纳月结 (58)9.报表系统 (58)10.固定资产业务10.1.参数设置 (58)10.1.1部门对应折旧科目的设置 (58)10.1.2固定资产类别设置 (58)10.1.3增减方式 (58)10.1.4折旧方法： (58)10.2.卡片操作 (59)10.2.1录入原始卡片 (59)10.2.2资产增加 (59)10.2.3资产减少 (59)10.2.4变动单 (59)10.3.日常处理 (59)10.3.1计提本月折旧 (59)10.3.2制单 (59)10.3.3凭证查询与修改 (59)10.3.4对账 (60)10.4.账务处理 (60)1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2.地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。
nc cloud操作手册
nc cloud操作手册NC Cloud操作手册是在NC Cloud平台上使用网上办公套件的一份指南。
NC Cloud平台是由用友网络开发的一款企业级云服务平台，为企业提供了高效的办公、管理、安全和协作工具。
NC Cloud操作手册则是详细说明了如何使用这些工具。
下面，我们就依次介绍一下在NC Cloud平台上如何使用网上办公套件。
第一步：登录NC Cloud平台首先，需要登录NC Cloud平台，输入账号和密码，即可进入平台。
第二步：选择网上办公套件在登录成功后，可以在页面上看到网上办公套件的入口，点击进入。
第三步：使用网上文档在进入网上办公套件后，第一个功能是网上文档。
这个功能类似于微软Office，可以编辑、保存和分享文档，但是不需要安装任何软件。
点击网上文档，即可进行编辑。
第四步：使用网上表格网上表格是网上办公套件的第二个功能，它可以帮助用户方便地创建和分析数据表格，而且支持多人协作。
点击网上表格，即可进入。
第五步：使用网上演示网上演示是网上办公套件的第三个功能，可以帮助用户快速创建演示文稿及幻灯片，提高工作效率。
点击网上演示，即可进入。
第六步：使用网上邮件网上邮件是网上办公套件的第四个功能，它可以帮助用户快速发送邮件，发送范围可包括内部员工和外部联系人。
点击网上邮件，即可进入。
第七步：保存和分享网上办公套件在编辑完文档、表格、演示和邮件后，可以保存并分享网上办公套件。
保存后就可以随时修改，并且支持多人协作。
可以通过生成链接的方式分享给团队成员，也可以选择在内部员工中发送。
除此之外，NC Cloud操作手册中还有其他功能，包括账号设置、文件管理等等，这些功能都可以帮助企业高效地开展日常工作和管理。
总之，NC Cloud操作手册向我们展示了NC Cloud平台的强大和便捷，为企业用户提供了高效的办公、管理、安全和协作工具。
学会使用这些工具可以极大地提高企业工作效率和经济效益。
用友企业云服务操作手册
用友企业云服务操作手册第一章用友企业云服务概述1.1 企业云服务介绍用友企业云服务是一套基于云计算技术的企业管理系统，旨在为企业提供全方位的管理和运营支持。
通过云端部署，可以在任何时间、任何地点访问系统，实现办公自由化。
1.2 云服务优势1) 弹性扩展：云端资源可以根据实际需求进行扩展，灵活应对企业的变化需求。
2) 高可用性：云数据中心采用冗余备份机制，确保数据安全与系统稳定性。
3) 跨平台访问：支持多种终端设备访问，满足企业员工的多样化办公需求。
4) 成本节约：通过云服务，企业可以减少IT基础设施投入和运维成本。
5) 敏捷部署：云端部署可以快速完成系统上线，推进企业数字化转型。
第二章用友企业云服务操作指南2.1 登录和权限管理1) 登录流程：通过浏览器访问用友企业云服务网站，输入用户名和密码进行登录。
2) 权限设置：管理员可以根据角色和部门设置员工的系统操作权限，确保信息安全和管理规范。
2.2 业务功能操作1) 财务管理：包括财务核算、资产管理、成本控制等功能，支持企业财务全面管控。
2) 人力资源管理：涵盖招聘、员工档案、薪资福利、绩效考核等模块，帮助企业实现人力资源的全面管理。
3) 供应链管理：涉及采购、库存、销售等业务管理，优化企业供应链运作效率。
4) 生产制造管理：针对生产计划、物料管理、工艺控制等业务进行系统化管理。
5) CRM客户关系管理：帮助企业建立客户档案、销售管理、客户服务等功能，提升客户体验。
2.3 数据管理与分析1) 数据备份：用友企业云服务提供数据自动备份功能，确保数据安全可靠。
2) 报表与分析：支持定制化报表和数据分析功能，帮助企业进行业务数据深度挖掘。
第三章用友企业云服务的升级和维护3.1 系统升级系统升级是保证系统安全和性能稳定的关键环节，企业需要定期对用友企业云服务进行升级操作，以获取最新的功能和安全补丁。
3.2 系统维护1) 硬件维护：定期检查服务器、网络设备等硬件设施，确保正常运行。
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用友企业云服务操作手册
一、概述
用友企业云服务是一款基于云计算技术的企业级管理软件，为企业提供全面的解决方案，包括财务、人力资源、供应链管理等多种业务模块。
本手册旨在帮助用户快速了解和掌握用友企业云服务的操作方式，提高工作效率和管理水平。
二、登录与界面介绍
1. 登录：用户打开浏览器，输入用友企业云服务的网址，进入登录界面。
在用户名和密码输入框输入正确的账号信息，单击“登录”按钮即可成功登录系统。
2. 界面介绍：用友企业云服务的界面整体简洁直观，分为首页、功能模块、个人中心等部分。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
三、基本操作
1. 新建单据：用户可以通过选择相应的功能模块，点击“新建”按钮，填写相关信息，创建各种单据，如采购订单、销售订单等。
2. 查询数据：用户可以通过搜索框输入相应的关键词，进行数据查询，系统会根据条件筛选出符合要求的数据。
3. 导出数据：用户可以将查询结果导出为Excel或PDF格式，方便进行数据分析和报表生成。
4. 审批流程：在某些业务流程中，需要经过审批流程，用户可以在系统中查看待办事项，进行审批操作。
四、模块功能介绍
1. 财务模块：用友企业云服务的财务模块包括总账、应收应付、固定资产等功能，用户可以通过该模块进行财务数据录入、结账等操作。
2. 人力资源模块：该模块包括员工档案、薪酬管理、绩效考核等功能，用户可以管理员工信息、发放工资等。
3. 供应链管理模块：用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等操作，管理企业的进销存流程。
4. 报表分析模块：用户可以根据系统提供的报表进行数据分析，帮助企业管理层进行业务决策。
五、注意事项
1. 数据安全：用户在使用系统时，务必注意保护账号密码安全，避免泄露账号信息。
2. 权限管理：企业管理员应合理设置用户权限，确保不同级别的用户拥有适当的操作权限。
3. 定期备份：企业应定期备份系统数据，以防数据丢失或损坏。
六、常见问题和解决方法
1. 忘记密码：用户可以点击“忘记密码”链接，按照系统提示进行密码找回操作。
2. 系统故障：如遇系统故障，用户可以联系系统管理员或技术支持人员进行解决。
七、结语
用友企业云服务是一款功能全面、操作简便的企业管理软件，本操作手册旨在帮助用户快速上手，熟练掌握系统的操作方法，提高工作效率和管理水平。
希望用户能够通过学习和实践，更好地利用用友企业云服务，提升企业的竞争力和管理水平。