采购订单表excel模板
采购订单表
******************公司
采购通知单
************公司联系人：*** 联系电话：********* 订单编号： ****** 任务单编号： **************，订单发起人：***，电话：***********
经研究，我公司决定向贵公司采购如下材料：
序号材料
名称
规格型
号
单位品牌数量单价金额（元）备注
1
2
合计
说明：。
1、请将以上材料于201*年**月**日前，送到：***************************。
2、税票抬头：***********************，根据甲方通知开具16%增值税专用发票。
3、付款方式与质量标准：按合同条款执行。
4、收货联系人:*** 联系电话：*********** ；回传邮箱：**************；发货前务必与项目对接人确认或进行实地踏勘！
5、请务必在12小时内予以确认，无回复视为认可，盖章后邮件回复有效！制单日期：201*/**/**
***************公司
确认回执
******************：
我司承诺按以上供货期或年月日点前及上述确定的价格并根据合同约定的质量标准将贵司通知的产品送至采购通知单明确的交货地点。
联系人：，联系电话：
特此确认！
公司全称（盖章、签字）：
年月。
采购订货单Excel格式7
辅料厂：久焱PO ：CJ 澄江制衣品牌：赵飞面料号、款号：0510-86****服装订单数量：辅料品名规格编号颜色单件数量数量要求交期织带AM-ZDAI-38底：M19默紫点：M16青灰0.5402.52010.6.4织带AM-ZDAI-39底：M19默紫点：M17青灰 1.502010.6.5织带AM-ZDAI-40底：M19默紫点：M18青灰 2.5#VALUE!2010.6.6织带AM-ZDAI-41底：M19默紫点：M19青灰 3.502010.6.7织带AM-ZDAI-42底：M19默紫点：M20青灰 4.502010.6.8织带AM-ZDAI-43底：M19默紫点：M21青灰 5.502010.6.9织带AM-ZDAI-44底：M19默紫点：M22青灰 6.502010.6.10织带AM-ZDAI-45底：M19默紫点：M23青灰7.502010.6.11织带AM-ZDAI-46底：M19默紫点：M24青灰8.502010.6.12织带AM-ZDAI-47底：M19默紫点：M25青灰9.502010.6.13MORATO 服装厂联系人：ART5002/MJ1150联系电话805服装后处理说明：上海春祥 万怡PO-10-2068服装厂：织带AM-ZDAI-48底：M19默紫点：M26青灰10.502010.6.14织带AM-ZDAI-49底：M19默紫点：M27青灰11.502010.6.15织带AM-ZDAI-50底：M19默紫点：M28青灰12.502010.6.16织带AM-ZDAI-51底：M19默紫点：M29青灰13.502010.6.17织带AM-ZDAI-52底：M19默紫点：M30青灰14.502010.6.18织带AM-ZDAI-53底：M19默紫点：M31青灰15.502010.6.19一、质量标准：1、外观质量要求：只接受经久焱公司书面确认的大货2、内在质量要求：按久焱公司的《辅料供应商细则（2009年3月5日版）》中的要求二、说明：1、金属钮类请著名大货生产所需模具数量2、服装厂和辅料厂需相互确认交期3、有其它特殊要求请注明，订购特殊金属辅料下脚撞钉写明长脚或短脚4、一些有特殊处理的服装，比如：成衣染色、石磨酵素洗等，需在订单栏中注明5、此订单传真给辅料厂同时需传一份到上海久焱澄江制衣6****585备注（撞钉长/短脚）（洗标成分）.102010.6.112010.6.122010.6.132010.6.142010.6.152010.6.162010.6.172010.6.182010.6.199年3月5日版）》中的要求或短脚需在订单栏中注明。
采购订单Excel模板
2.交货方式：供方负责运输到指定地点，包装运输费用由供方承担；
备 注: 3.产品质量符合的相关标准；
4.产品价格包含17％增值税；
5.其他事项参考双方签署的相关采购合同。
双方确认签字，签字后请回传
采购负责人：
采购物流部经理：
供应商代表：
签 字：
签字(盖章)：
签字(盖章)：
日 期：
日 期：
日 期：
需 方： 办公地址: 联 系 人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 电 话: 送货地址： 收货联系人：
序号 零件名称
X X 公司采购单
传真:
供 方： 地 址:
联系人:
电 话:
采购订单号： 订单时间： 参考单号：
传 真:
零件号
单位 数量
单价
总价
要求交货日 期
确认交货日期
大写合 计:
人民币
TOTAL
特别说明：
1.送货单上请注明我司采购订单编号；
财务必备表格模板-采购订单表(1)
单位 数 量/ /Unit Qty
单价 /Unit Price
金 额/ 到货期限 图纸/版本号
Amoun /Delivery /drawing
t
time No. & Rev.
订单条款/items and clauses
小计 价税合计/total price
税率/tax rate
21、 、付 如款 果方 以上价格、项目、交货期以及其他条件和规定不被接受，请立即通知相关采购； 式 3、：运输方 式 4、：发票种 类 5、：质量要 求：
6、供应商需随货附上送货单和质检报告单，并在外包装上明确标识我公司的采购订单号、物料名称、规格型号、数量等
87、任何因 不符合订单要求的货物将会被退回，并由卖方承担一切因此产生的费用 此订单造成
需
方
xxx有限公司（盖章后有效）
采购员：
供方 （盖
供
方
电 话： 审 核：
供方代 表签
表格为数
第 1 页，共 1 页
采购订单/Purchase Order
XXXXXXX有限公司
合同编码/PO No.: 发订日期/date:
回传日期/date:
供方
/地Ve址ndor 订/a单dd信r息es
/PO
项次 /Item
物料编码 /Material
code
联系人：
电话/Tel:
传真/Fax:
表单编号:
物料描述/ Description
行政采购订单表excel模板
采购订单表
订单编号： 订单时间： ： 需求到货日期： ：
合同单价（元） 总金额（元） 品牌 备注（卸货地点、交货时间及其他需要注事项）
采购总监（副总监）审批：源自xx公司（盖章）元整
采购订单
订货单位（甲方）：
框架合同编号： 供货单位联系人：
供货单位（乙方）：
供货单位联系电话： 施工单位联系人：
工程部联系人及电话：
施工单位联系电话：
工程名称：
序号 需求计划单号 物料名称 质量要求 单位 暂定数量 规格型号
采购工程师：
合计 采购订单总金额人民币（大写）
采购经理审核：
采购总监（副总监）审批
采购订单合同表格模板
采购订单合同表格模板合同编号：__________合同日期：__________订单有效期：__________供应商信息：公司名称：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________采购方信息：公司名称：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________一、产品信息产品名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________总价：____________二、付款方式支付方式：__________（款到发货/预付款/月结等）支付时间：__________（付款期限）三、交货方式交货时间：__________交货地点：__________四、质量要求产品质量符合国家相关标准，供应商承诺提供符合要求的产品。
五、验收标准采购方有权对货物进行检验，如发现产品不符合合同要求，供应商需承担全部责任并重新提供符合标准的产品。
六、包装要求采购方对产品包装有特殊要求时，供应商需按照要求进行包装。
七、违约责任任何一方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。
八、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，如果协商无果，可向有关部门申请仲裁。
九、补充事项其他双方商定的事项。
十、合同生效该合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至订单完成。
供应商（盖章）：__________ 日期：__________采购方（盖章）：__________ 日期：__________以上为采购订单合同范本，具体合同内容以双方真实意愿为准。
祝双方合作愉快！。
采购入库单 采购部表格模板
采 购 入 库 单
订单号： 入库单号： 供货单位： 存货编码 存货名称 入库日期： 入库类别： 备注： 数量 单价 仓管： 税率： 金额 重量T
第 二 联 回 单 联
单位
合 计
制单人： 审核人： 红色：顾客联 记帐人： 黄色：记帐联 白色：存根联 蓝色：回单联 华兴表格：HX/RP-H-023 B/0
采 购 入 库 单
订单号： 入库单号： 供货单位： 存货编码 存货名称 单位 入库日期： 入库类别： 备注： 数量 单价 仓管： 税率：
金额
重量T
第 一 联 存 根 联
合 计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
制单人： 审核人： 白色：存根联 蓝色：回单联 华兴表格：HX/RP-H-023 B/0 记帐人： 红色：顾客联 黄色：记帐联
采购订单格式(报价单)excel模板
1
0.00
20.003 Nhomakorabea0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
0.00
￥0.00
备注: 1、以上价格含税，供应商提供发票为： 增值税专用发票:
税率：
普通商品销售发票：
2、付款期限及方式：
。
3、送货地址： （1）******有限公司仓库；
（2）其它指定地点：
。
4、品质要求：
如因物料未按订单交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求瓷有限公司将保留追究供应商责任供应商授权人签名盖章有限公司授权人签名盖章
订购单
供应商： 联系人： 电 话：
手 机： 传 真：
订购单编号： 请购单编号： 订购日期：
序号 物料编码 物料名称
物料规格
单位 数量 单价(RMB) 金额(RMB) 交货日期
供应商授权人签名(盖章)
******有限公司授权人签名(盖章)
。
5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本订上注明
单一致并附本订单。
6、订单24小时内供应商应签名回传， 逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单
交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，******瓷有限公司将保留追究供应商责任 的权利。
采购订单确认表
采购订单确认表<!-- 此处应写标题下的副标题或简要概述 -->---一、订单信息1. 订单编号<!-- 请在此处填入订单编号 -->2. 供应商信息<!-- 请在此处提供供应商的相关信息，如名称、联系人、地址等 -->3. 采购方信息<!-- 请在此处提供采购方的相关信息，如名称、联系人、地址等 -->---二、确认内容1. 采购商品信息<!-- 请在此处列出所采购的商品信息，包括商品名称、数量、单价等 -->2. 交货方式<!-- 请在此处提供商品交付的方式，如快递、自提等 -->3. 付款方式<!-- 请在此处提供付款方式，如银行转账、支付宝等 -->---三、确认条款1. 价格确认<!-- 请在此处确认订单中商品的价格是否准确 --> 2. 交付确认<!-- 请在此处确认交付方式和时间是否符合要求 --> 3. 付款确认<!-- 请在此处确认付款方式和时间是否符合要求 --> ---四、特殊要求<!-- 请在此处列出或描述任何特殊的要求 -->---五、签署1. 供应商签署<!-- 请在此处提供供应商的签署信息：姓名、日期和签名 -->2. 采购方签署<!-- 请在此处提供采购方的签署信息：姓名、日期和签名 --> ---以上为采购订单确认表，供供应商和采购方参考。
请仔细核对订单信息，如确认无误，请按照签署要求进行签署并返回确认表副本。
如有任何问题，请及时与我联系。
感谢您的合作！这应该是您所需要的文档，如果需要任何修改，请告知。
采购订货单Excel格式1
订 单 号:
供货方：
订货日期:
地 址:
出货日期:
电 话:
购 方:
传 真:
地 址:
联 系 人:
电 话:
联系电话
传 真:
订 货 人：
序号
图片 型号 颜色 品名 数量 单价 金额
1
笔
20
36
720
2
笔
23
65
1495
3
笔
65
32
2080
4
笔Hale Waihona Puke 45452025
5
笔
68
21
1428
6
笔
21
12
252
4、本协议合同一式二份,双方各执一份,双方签名后生效(传真复印文本生效),以中文文本为法律依据。
业务制单：
财务审核：
购方收货负责人：
日 期:
日 期：
（盖 章）
总经理审批： 日 期：
日 期：
备注
2500
数量 单价 金额
2000
1500
1000
500
0
笔
笔
笔
笔
笔
笔
80
70
方，以汇款方式付款的汇到供方指定帐号：
7
笔
12
3
36
8
笔
23
12
276
合计数量：
277 总金额： ￥0.00
订单条款如下：
1、以上为供方厂内交货价格，运费由购方负责。
2、付款方式：（A、现金，B、汇款）
①订购确认时支付订货总额 % 即
元，余款于出货前支付给供方，以汇款方式付款的汇到供