公司经营计划审批稿
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公司经营计划
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
201X年度经营计划
201X年XX月
目录
前言经营背景及思路
一、外部经营环境分析
(1)政治环境
说明:描述国家在特种空调行业方面的法律法规、政策方针对XX公司所产生的影响(2)经济环境
说明:主要描述国家经济发展、工业增加值等经济因素对特种空调和XX公司所产生的影响
(3)社会环境
说明:主要描述社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响
(4)技术环境
说明:主要描述特种空调相关的技术发展趋势对XX公司所产生的影响
(5)特种空调市场面临的问题
说明:主要描述特种空调市场特点和未来发展趋势对XX公司所产生的影响(6)特种空调行业发展趋势
说明:主要描述特种空调行业特点和发展趋势对XX公司所产生的影响二、微观环境分析
(1)经济环境
说明:主要描述XX公司所覆盖区域的经济发展状况对XX公司所产生的影响
(2)社会环境
说明:主要描述XX公司所覆盖区域的社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响
(3)竞争环境
说明:主要描述XX公司面临的竞争对手对XX公司所产生的影响,包括替代品竞争者、潜在竞争者
(4)消费者特征
说明:主要描述XX公司所面临的客户群特点和发展趋势对XX公司所产生的影响
三、内部经营环境分析
(1)价值链与组织
说明:主要描述XX公司企业价值链管理和组织架构特点及其对公司经营运作的影响(2)企业文化
说明:主要描述XX公司企业文化现状对公司经营运作的影响
(3)运营管理
☑产品开发
说明:主要描述产品开发业务的优势、不足之处以及改进方向
☑现有经营业务(如核电、石化等行业)
说明:主要描述现有经营业务的优势、不足之处以及改进方向
☑新增业务(如机场空调、ICT等行业)
说明:主要描述新增业务的优势、不足之处以及改进方向
(4)核心资源
说明:主要描述核心人才、品牌资产、客户资产、合作伙伴等核心资源的优势、不足之处以及改进方向
(5)核心能力
说明:主要描述核心能力的发展现状和改进方向
四、SWOT分析
综合以上分析以及总结XX公司三年的发展状况,XX公司的总体经营环境如下:
(1)优势
说明:主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的优势
(2)劣势
说明:主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的劣势
(3)机会
说明:主要描述核XX公司所面临的发展机遇
(4)风险
说明:主要描述核XX公司所面临的风险和挑战
五、经营目标与思路
(1)经营目标
说明:根据前面的环境分析及董事会提出的经营指标,描述XX公司年度经营目标,从销售额、利润等方面衡量
(2)经营策略
说明:根据前面的环境分析和经营目标提出经营策略,包括经营原则、方向、思路等
第一篇财务目标---经营计划
一、经营计划指标
(1)按品类划分
单位:万元人民币
(2)按区域划分
单位:万元人民币
二、现金流量指标
说明:暂时仅界定期初和期末的现金流量,条件成熟后须界定季度现金流量
第二篇客户目标---销售计划
一、分月销售计划
(单位:万元人民币)
说明:按月份细化销售额和销售毛利指标
二、市场费用计划
(单位:万元人民币)
说明:对市场各块工作的费用进行预估三、市场措施
2011年市场策略总体思路是:
说明:提出市场工作总体策略和具体措施
第三篇客户目标---客户开发计划一、新客户开发
(1)新客户开发目标(规划2013-2015年)
说明:对新客户发展数量进行界定
(2)新客户发展计划
说明:针对新客户发展目标提出发展计划
第四篇客户目标---客户满意度提升计划客户满意度提升目标:
说明:正对客户满意度提升目标提出计划
第五篇内部管理目标---市场营销体系建设
说明:提出市场营销体系建设措施
第六篇内部管理目标---产品开发与管理计划
一、品类规划
(1)品类规划体系
说明:根据当年经营情况在原有品类规划体系基础上进行优化(2)各品类销售额
说明:根据经营目标和品类规划对各品类的销售额等指标进行制定
二、新产品开发计划
说明:基于上面的品类规划,提出新产品开发计划三、供应商开发与管理
(1)供应商开发与管理目标
(2)供应商开发与管理计划
说明:针对供应商开发和管理能力提升提出计划
第七篇内部管理目标---管理体系建设计划一、流程管理体系
(1)流程管理体系建设目标
(2)流程管理体系建设计划
说明:根据环境分析和经营目标提出流程建设计划
二、质量管理体系
(1)质量管理体系建设目标
(2)质量管理体系建设计划
说明:根据环境分析和经营目标提出质量管理体系建设计划三、IT系统
(1)IT系统建设目标
(2)IT系统建设计划
说明:根据环境分析和经营目标提出IT系统建设计划
第八篇学习与发展目标---政府公关计划
一、政府公关目标
二、政府公关计划
说明:根据国家和地区政府政策提出政府公关目标或公关能力提升计划