服装行业绩效考核方案【精编版】

服装行业绩效考核方案【精编版】

绩效考核方案

绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献，为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据，加强人性化管理，管理责任到位，挖掘各位的潜力，促进公司与个人之间的双赢，特制定此方案。

1、考核原则：

1.1、以月为单位，时间必须体现一致性，即每月1—10号考核上一个月绩效。

1.2、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况，避免偏见，认人为亲等不良作风。

2、考核范围：

本公司所有员工。

3、考核要素及责任：

3.1、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。

3.2、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。

3.3、考评小组每月5、15、25日为突击检查日，将考核结果记录归档作为考核依据。

3.4、员工的直接上级为一级考核者，直接上级的上级为二级考核者，行政部监督、指导考核结果。

3.5、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。

4、考核小组的责、权：

4.1、考核小组领导负责制定修改考核方案，并对考核过程及结果负责，明确考核的薪资标准和对职员的帮助、培训。4.2、考核者必须按程序公平、公正，对直接下级进行考核，并负有指导和辅导责任。

4.3、公司总经理有权了解考核结果，并负有对考核工作的柔性调控和批准执行的权力。

5、考核权限：

采取由上至下的考核方式，报行政部核准。

6、绩效考核的程序

6.1、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、行政人员、总经理共同参与。

6.2、各部门管理人员对被考核人的评估状况，由行政部进行监核、记录，力求公正有序。

6.3、行政部依照部门分别统计填写：员工绩效考核汇总表，经总经理审核后，填写：“员工绩效考核通知单”送达各部门负

责人处，由各部门负责人通知送达员工本人。

7、各类考核形式有：

7.1 上级评议；

7.2 同级同事评议；

7.3 自我鉴定；

7.4 下级评议；

7.5 外部客户评议。

7.6 各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。

8、考核结果及效力

8.1、考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。

8.2、考核结果具有的效力：

8.2.1决定员工职位升降的主要依据；

8.2.2与员工工资奖金挂钩；

8.2.3 与福利（住房、培训、休假）等待遇相关；

8.2.4 决定对员工的奖励与惩罚；

8.2.5 决定对员工的解聘。

9、附则：

9.1、考核过程中文件（审核资料、统计表）严格保密，结果只反馈到个人，不予公布。

9.2、本制度由考核小组制定，行政部负责解释。

10、绩效考核小组名单:

组长:万慧明

组员:钟新林、何世伟、代祖兵、李崇华、王琼、邓育凤、谢有福、张幸福、卢友海、质检部成员、袁良

11、绩效考核的评级、调薪、奖惩、晋升解除关系标准

A、优秀级81—100分相当出色，无可挑剔

B、优良级71—80分表现优秀，可塑性强

C、达标级60—70分能尽职工作，效果/业绩达标

D、稍差级59—40分问题较多，必须纠正调整提高

E、淘汰级40分以下即将淘汰

注：考核结果总评分数将四舍五入取整数。

●试用期转正考核为D、E等级时，将不予以继续录用。

●正式员工考核：连续一年内两次考核为D、E等级时，公司与其解除劳动合同关系，不予继续任用。

●正式员工年度考核：年度考核为D、E等级时，将不给予享受所有奖金和福利待遇。

●正式员工必须评为A级才可以进行升级，才可以晋升。

11、员工绩效工资系数表

注

12、员工月度绩效工资具体按下式计算：

员工月度绩效工资 = 综合工资×绩效工资比例×绩效工资系数

员工季度绩效工资=月度绩效工资之和÷3

员工年度绩效工资=季度绩效工资之和÷4

13、绩效工资比例：

员工：综合工资的15%

初级：综合工资的25%

中级：综合工资的35%

高级：综合工资的50%

14、全体人员岗位分类：

第一类普通员工类：员工、初级、中级

第二类管理员工类：高级

15、工作职责及绩效考核标准

财务部

一、财务部工作职责

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系；

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；

3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；

6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

二、财务部各岗位职务说明书

（一）财务部主管职务说明书

1.1 职务名称：财务部主管

1.2 直接上级：总经理

1.3 直接下级：会计师、出纳员

1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权

1.5 管理职责：全面负责财务部的工作

1.6 具体工作职责：

●贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；

●对各项资金的收付进行严格的审核把关；

●负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资

料；

●负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；

●负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务；

●负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作；

●尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入

调查，提出改进经营管理的措施和建议；

●按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；

●负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；

●每月抽查仓库产品的帐物是否相符，并作出记载；

●每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；

●根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线；

●对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。

（二）主办会计职务说明书

2.1职务名称：主办会计

2.2直接上级：财务部主管

2.3管理权限：受财务部主管委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力

2.4工作职责

●按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；

●负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

●负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；

●负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；

●负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；

●负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；

●负责对会计凭证进行整理归档；

●负责销售增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项；

●积极完成领导交办的其它工作。

（三）出纳员职务说明书

3.1职务名称：出纳员

3.2直接上级：财务部主管

3.3管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力

3.4工作职责：

●按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；

●审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；

●负责收款事项；

●负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单；

●负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；

●积极完成领导交办的其它工作。

三、财务部员工绩效考核评分标准

员工绩效考核评分标准采用减分法，即先对每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直至扣完为止），标准分与扣分数量的代数和