超市管理制度33945

第1章门店各岗位责任

一、店长岗位责任

1、负责完成超市下达的各项经营指标。

2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。

3、及时处理滞销品、淘汰商品和破损商品。

4、及时处理报损商品。

5、严格执行店长作业流程。

6、落实促销方案的门店执行情况。

7、受理顾客投诉事宜。

8、组织实施定期盘点工作。

10、处理突发事件。

11、管理店内供应商的驻场人员。

12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理

13、负责货物的入库,条码的输入及条码的制作.

二、店长工作流程

（附表1）

三、 店长每日检查项目表

（附表2）

否

四、 柜组长岗位职责

1.负责检查门店商品陈列、补货、标价签、及商品状态。

3.负责本店商品的接货、验货及将单据交由店长电脑录入、入库并确定。

4.负责本店淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。

5.负责退货商品的整理。

6.严格执行店长一切安排工作。

五、 柜组长工作流程

六、售货员岗位责任

1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。

2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。

3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。

4、管理商品的库存及退换货协助处理。

5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。

6、清查、更换变价商品的标签。

7、检查商品的保质期。

8、协助顾客大宗购物。

9、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。

10、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。

11、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。

12、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理

13、负责失物招领及登记工作。

14、负责赠品发放、承办各种卡券。

15、负责顾客的存、取包工作。

七、收银员岗位责任

1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。

2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。

3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。

4、负责整理好条形码字典。

5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。

6、熟悉商品销售单位及价格。

7、定期清洗购物车和购物篮。

第2章业务操作流程

一、接货验收规定

1、柜组长或理货员是接货验收负责人；

2、按订单明细验收；

3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；

4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；

5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；

6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印。

7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；

8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；

9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；

10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；

二、补货上架作业流程

1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。

2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货

放在前段。

3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。

4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预

计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。

三、销货退回程序

1、顾客持POS小票及所购商品去服务台；

2、服务台人员检查POS小票及商品；

3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；

4、尽量劝说顾客不予退现金；

5、填写退货登记单；

6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；

7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；

8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据

不找差价；

9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”

10、退换货汇总表，由店长签字核对退货商品；

11、将退货汇总表交由电脑室核对

四、盘点工作流程

第3章管理制度

一、奖金制度

1、本月无违反店内规章制度，认真服从店长安排，设设奖金100元。

2、本月在达到第1条的情况下，有突出表现的另加奖金100元。

二、提成制度

每月营业额除去特价、促销商品、条装香烟后，按总销售量0.5%提出总提成，由店长安排分配。

三、加班制度

1、店长根据店里经营情况安排加班（促销、盘点等），按正常工资结算加班费。

2、国家法定节假日加班按正常工资双倍结算。

3、春节工资安排：腊月二十八、二十九日按正常工资双倍结算；除夕按正常工资三倍结算；正月初一放假一天，初二、三、四上班，工资按双倍结算。

四、保险制度

员工上班满十天后由超市为每位员工购买意外险一份。如员工在工作未满两个月离职，保险费在员工工资中扣除；工作满两个月之后，保险费用由超市承担。

五、赠品管理制度

1、赠品是供货商为提升销售额或为奖励经营者的一种方式。其行为是公司间行为，因此赠品

属所受赠方，任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为；

2、供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠，则赠品由公司处理。

3、供应商要求必须赠顾客，店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品。

4、公司处理赠品一般采取赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销；

5、公司对赠品销售分为以下情况：

6、1）A商品送A商品，将赠送的A商品数量以零进价录入库存销售；

7、2）A商品送B商品，将赠送的B商品填单以零进价录入库存销售；

8、3）A商品送C商品，而C商品店内不销售，需建立商品资料档案、编码定价录入后然后

以零进价入库销售；

9、除捆绑式赠品外的所有赠品由企划部统一收集，柜组长验货交企划部门，并建立赠品登记

表，妥善保管，并定期向店长汇报赠品库存情况

六、商品质量管理制度

根据超市的经营战略“商品以质取胜”，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部门应严格执行此规定：

1、采购部购进商品，必须有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、商

品合格证”等证件齐全。

2、采购商品除证件齐全之外，还应检查商品质量；

3、严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品，一旦发生，追究承办人责任。

4、商品入库时，店长严格检查，发现问题一定要敢于拒绝入库。

5、卖场收货，柜组长要严格检查商品质量，对不合格的商品拒绝接货。

七、报损制度

1.报损原则上一月一次；

2.柜组长填写报损商品申请单（必须注明详细原因）；

3.门店汇总报损单由柜组长确认后报店长审批；

4.店长依据报损单作帐务处理。

八、盘点制度

在公司日常运营中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，以便真实的掌握经营绩效，尽早采取防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定如下盘点制度，要求各门店严格执行。

1、本公司商品盘点，采用门店管理手册中定期初盘，总公司不定期复盘和抽盘相结合的原则；