风险管控管理制度

风险管控管理制度

1 目的

为全面辨识、管控公司在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控。

2范围

适用于本公司范围内所有设施设备和生产活动中危险源的识别、评价、更新与管理。

3职责

主要负责人是第一责任人，安全部具体负责该项工作的实施。各单位（部门、班组）主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

4工作程序

4.1成立组织机构

成立由主要负责人、分管负责人（或安全管理人员）和各职能部门负责人以及重点岗位人员组成“双体系”建设组织领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

4.2实施全员培训

将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。

4.3识别范围

识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设备设施（无论由本组

织还是由外界所提供）。

4.4风险管控流程

（1）根据识别范围对作业活动和设备设施进行危险源辨识。危

险源可简单理解为发生危险或事故的根源。危险源辨识可采用定性分析方法。

（2）根据危险源辨识的情况对风险进行分级。对风险点和各类

危险源进行风险分级时，应结合自身可接受风险实际，以及事故（事件）发生的可能性、严重性、频次来判定风险等级。

风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，

（3）确定重大风险。

以下情形为重大风险：

--违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

--发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

--涉及危险化学品重大危险源的；

--具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以

上的；

--经风险评价确定为最高级别风险的。

（4）根据作业活动和设备设施的具体状况制定切实可行的管控

措施。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。

（5）根据风险分级情况确定管控层级，并按照管控层级下发到

各负责部门及个人。

低风险\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。

一般风险\黄色\显著危险：车间级、班组、岗位管控。

较大风险\橙色\高度危险：公司级、车间级、班组、岗位管控。

重大风险\红色\不可接受危险：公司级、车间级、班组、岗位管

控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。

（6）风险告知。通过风险分级管控体系建设，除全员培训外，还需将风险信息公布于各重要场所、岗位，明示风险及管控措施，提高员工及外来人员的风险意识。主要营业区域、厂区、车间可设置风险公告栏、风险分布图；重要岗位及较大风险点可设置风险告知卡；危险部位可张贴警示标识。

（7）根据风险分级管控体系的建设情况持续运行隐患排查体系。

4.5更新及评审要求

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:

--法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

--发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

--组织机构发生重大调整；

--风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

--根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。

5 记录、资料管理

（1）安全部统一保存风险分级管控体系的资料和记录。

（2）各部门保存本部门风险分级管控体系的资料和记录。