特殊过程管理程序

1 .目的

为确保本公司之特殊过程处於受控状态及特殊过程之品质保证 ,特拟定本程序 .

2 .范围

本公司所有特殊过程均属本程序范围 .

本公司之特殊过程为退火生产过程 .

3 .权责

退火部 : 退火人员资格需求提出及鉴定 , 退火过程控制 .

工程部 : 制定退火工艺标准 .

4 . 定义

无 .

5 . 作业内容

特殊过程(退火过程)之管理流程图见附件一 .

由退火部依据《人力资源开发管理程序》制定退火作业人员资格需求并鉴定合格后方可上岗 .

制定退火工艺参数

由退火部依《工艺设计管理程序》中之要求配合工程部制定《退火参数通知单》下发退火车间 .

由退火车间依之要求对新工艺或新产品进行试验 , 并将退火情况反馈到工程部及退火部 .

产品检查合格与否 , 如不合格重新设定《退火参数通知单》重新试验 .

合格产品依《工艺设计管理程序》送客户确认 .

客户确认产品合格 , 由退火部依产品材质 . 规格建立《铁片退火工艺参数表》并下发退火车间执行 .

退火参数之重新制定及修改依《工艺设计管理程序》及《文件与资料修改程序》进行 .

过程控制

由退火部依《仓储管理程序》之要求进行物料的领用及产品的收发 , 并依《生产过程管理程序》之要求进行产品之生产 .

退火车间作业人员依《退火部员工操作守则》及《铁片退火工艺参数表》所规定之参数进行作业并将生产情况记录在《退火生产情况记录表》.

退火生产设备之控制按《生产设备管理程序》进行 .

退火生产安管理按《退火车间安全管理规范》进行管理 .

产品之标识与追溯依《产品标识与追溯管理程序》执行 .

退火生产之不合格品按《不合格品管理程序》之要求进行处理 .

退火之产品检验依《成品检验管理程序》执行 .

退火作业员应依《人力资源开发管理程序》进行在职训练及后续确认并记录在《特殊人员资格监定表》中 .

《铁片退火工艺参数表》应由退火部及工程部共同进行定期(六个月)审核 , 并依审核结果依《工艺设计管理程序》及《文件与资料管理程序》进行变更 .

退火部依《退火生产情况记录表》制定《退火部生产日报表》及《退火收发结存表》上报公司副总经理审核 .

相关记录之管理依《质量记录管理程序》进行 .

6 . 相关文件

6 .1 人力资源开发管理程序.

6 .2 生产设备管理程序 .

6 .3工艺设计管理程序 .

6 .4 仓储管理程序 .

生产过程管理程序 .

成品检验管理程序 .

产品标识与追溯管理程序 .

不合格品管理程序 .

文件与资料管理程序 .

质量记录管理程序 .

7 . 使用表单

特殊人员资格监定表 .

铁片退火工艺参数表 .

退火参数通知单 .

《退火生产情况记录表》

《退火部生产日报表》.

《退火收发结存表》.

8 .附件

特殊过程(退火过程)管理流程图 .

附件一 : 特殊过程(退火过程)管理流程图 .