运输专业现场检查表

昊华能源公司运输专项监察工作方案

为落实安全生产分析会关于“开展采掘机电和机电运输专项监察活动”的要求，公司决定4月对各矿运输专项监察。具体安排如下：

一、工作方案

基本原则：真实反映矿井矿井运输生产系统现场问题、管理问题、制度缺陷等。

监察方法：建立监察项目和监察标准，地面查阅管理制度、落实管理记录和资料、现场对标监察，分析监察问题，提出管理建议，出具监察报告成立专项监察组

组长：张茂林，副组长：崔涛

成员：陆桂林、张二红、廖彦生、岳峰、各矿机运副矿长、机电副总及安监站机运副站长

二、矿井运输系统监察计划

1、监察项目

（1）根据危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，建立健全各项规章制度，完善各种技术规程，并予以实施；是否按照隐患排查要求对管理过程进行有效控制；以及较大危险源监测监控情况。

（2）运输各主要岗点现场环境是否符合安全要求，各项基础参数、基础设计及设施是否符合要求。

（3）抽查运输各关键工序、关键流程是否建立管理制度，操作是否符合规定，是否进行有效监控。

（4）各项临时作业和特殊作业是否制定有效安全措施。如大件运输、巷道临时施工等控制流程等。

（5）非正常事件原因分析与处理情况，如跑车、溜车、落道等。

（6）关键技术岗位人员情况。

2、监察方式：

（1）地面检查危险源辨识清单、控制方案，检查受控文件装料清单，检查各项制度落实证据；现场随机抽查重要工序操作情况、临时工作的管理流程和操作，轨道、架线完好情况及各项检查检修记录填写及和现场的相符情况。

（2）监察安排

公司监察组任组长，各矿分别配置专业管理人员2名（副站长、副段长以上管理人员），分别组成绞车提升斜坡、运煤斜坡、平巷、设备设施运行等监察小组进行现场监察。

3、监察要求

①监察范围必须覆盖所有斜坡和重要岗点、所有系统、所有设备、所有管理流程和制度。每个生产水平随机抽查轨道、架线不少于3段，每段长度不少于250米，随机抽查道岔不少于3组。

②必须将问题进行分类分析、分别制定整改措施，落实到具体责任人、进行现场监察。

③检查结束后张二红负责编制专项监察报告报公司。同时开展立井、斜井提升和架空人车专项安全检查活动，崔涛负责形成专项报告。

4、监察否决项

（1）现场监察发现隐患：安全设施存在缺陷、管理流程存在缺陷。

（2）临时作业没有制定规程或措施的，临时作业现场与规程不符的。

（3）现场出现2个管理缺陷，如采区提升设备设施使用、管理职责不清等

架线电机车现场安全检查表

矿（坑）段生产水平：年月日

矿车现场安全检查表

矿（坑）段生产水平：年月日

年月日

矿（坑）段安装地点：

调度绞车现场安全检查表 矿（坑）

段 队

使

用地点：

年 月 日

翻车机现场安全检查表

矿（坑）段使用地点：年月日

平巷人车现场安全检查表

矿（坑）段使用地点：年月日

带式输送机现场安全检查表

矿（坑）段安装地点：年月日

轨道、道岔及架线现场安全检查表

矿（坑）段生产水平：年月日

开关及电缆现场安全检查表

矿（坑）段队安设地点：年月日

运输斜坡（矸石山）现场安全检查表

矿（坑）段斜坡名称：年月日

统计轨道总量及斜坡、大巷、采区轨道数量，轨道维修人员数量。电机车台数及检修人员数量，架线长度及维修人员数量，矿车总数及维修人员数量。

架空乘人装置现场安全检查表

矿（坑）段斜坡名称：年月日

运输管理现场安全检查表

日

矿（坑）段生产水平：年月

安全环境现场安全检查表

矿（坑）段地点：年月日

轨道线路质量验收标准及检查评级表

地段 长度 —————M

；检查点数 —————个；主要项目单项合格率——— % ； 一般项目平均合格率———% ； 等级

1、本标准根据煤矿窄轨铁道线路《质量标准和线路质量检查记录》合并制订。

2、带“*”符号的是主要项目。没有注明单位名称的均是单位。

3、其余为一般项目。

4、检查时采取均匀布点法，每段选取不少于10个点，每个点检查全部项目内容，并将实测数据填入表内。

5、对照标准误差计算每个项目合格率。最后评定等级：

优良品：主要项目合格率90%及以上。一般项目合格率80%及以上。不合格项目不影响安全行车。

合格品：主要项目合格率70%及以上。一般项目合格率60%及以上。不合格项目不影响安全行车。

不合格品：不符合“合格品标准。”

6、检查时必须配备必须的检测工、量具。

道岔质量检查记录表

单位：地点：道岔型号等级：年月日