药品发货操作流程及注意事项

发货岗位操作流程及注意事项

一、仓库内勤将当日发货计划打印销售清单,并将发货联交于发货

主管。

二、发货员上班后为当天发货做一个小时的发货准备,即对本人所负责的货架、货位进行清点整理及品规的维护,检查待验区、退货区有无自己负责的物品,及时上架、备货等,保持通道畅通无阻。

三、发货主管根据当日计划按剂型派单给发货员,并在装货框的白板上写上客户名及流水号。

四、发货员根据各自负责的剂型或货位按发货清单上的品名、规格、批号、数量及生产厂家,仔细核对予以拣货,并整齐的放在对应客户的装货框内;发完一笔“√“上一笔,发完一页在每页的发货员处签名,直至该剂型发货完毕,并将发货联夹在装货框的夹子上。

五、发货主管或内勤巡回检查发货清单上所发物品就是否全部发货

完毕,确定所有物品全部发货完后将货物与发货联一并交于复核区,复核员接收货物与单据并签收。

六、对无效凭证或口头传话不得进行发货。

七、发现下列情况发货员应停止发货:

1、药品内有异常响动或液体有浑浊、异物、渗漏等现象;

2、外包装出现破损或封口不严、有鼠咬、虫蛀及霉变等;

3、药品超出有效期的;

4、票据与实物不符的。

八、发货员发现实物与单据不符的要将信息及时告知养护员予以修

正。

九、清理现场,搞好区域卫生与公共卫生。

复核岗位操作流程及注意事项

一、复核主管根据当天的复核任务安排工作。

二、复核员按照复核联单据所对应的装货框上的单据号进行复

核。

三、复核员认真仔细核对每笔所发实物与清单上的品名、规格、批号、数量及生产厂家就是否一致,核对无误后在复核联处划“√”,核完一页必须在复核员处签名。

四、复核员发现实物与票据清单不符有下列处理方式:

（1）品名、规格、生产厂家不符的交发货员重新发货;如无实物可交仓库文员直接冲票;

（2）数量不符的按多退少补原则,少则让发货员补齐,多则拿来出放另一框内,让发货员上架;

（3）批号不符的先尽量找该批号,库存无该批号的则填写批

号更改单,批号更改单随货装入厢内,同时告知养护员及时修正;

五、复核时发现库存缺货的品种,复核员立即告知验收员并及时

开具退货申请单,客户留存联与销售清单一并装入厢内。

六、发现以下情况应停止发货或报告质检员做出质量审核意见

后对物品进行处理:

（1）药品内有异常响动或液体有浑浊、异物、渗漏等现象; （2）外包装出现破损或封口不严,有鼠咬、虫蛀及霉变等; （3）药品已超出有效期的;

七、票、货不符的不予复核。

八、复核员全部核对无误后将销售清单第三至六联一并装入厢

内(外运货物中只需装第四、五联)。用透明胶封厢。

九、填写拼厢单张贴在厢面上,放入销售清单的包装厢在厢面上

注明“内单”字样。

十、装厢注意事项:

（1）贵重物品(金额为30元以上)要用独立包装放入厢内,并在该厢面上注明“贵”字字样或贴专用标识;

（2）装有液体的要用废纸或纸板隔开,厢底垫厚实,装厢要紧实并在厢面上注明“液体”字样;

（3）装有酒精的要特别包装,并在厢面上有特殊标识;

（4）外运物品用纸质较好的纸厢包装,装厢紧实,避免挤压、碰撞;(5)低温库品种复核完后要用独立包装写上客户名及流水号,先放置冷藏箱内,同时在箱面上写上“冷藏品“字样。待提货时

由内勤人员将冷藏库的物品交给跟车人放在车上的保温箱内。

(6)易串味的要单独包装。

(7)进口药品必须随货附同批号的《进口药品通关单》、《进口药品检验报告书》与注册证;生物制品必须附生物制品批件。

十一、复核员将封好厢的货物按划定的区域由内至外整齐摆放。

十二、清理票据,将全天复核的票据清点后交仓库内勤留存。

十三、清理现场,搞好区域卫生与公共卫生。

《销售清单》管理办理

一、销售清单共六联:

第一联:发货联。供仓库发货及复核用,发货员及复核员签字后由仓库留存。

第二联:财务记账联。交公司财务记账用。

第三联:提货联。

第四联:随货同行联。

第五联:客户记账联。

第六联:抵扣联。

第三至六联随货同行装厢内由提货人交客户签收后带

回公司,第三联交公司仓库;第六联交公司财务。

二、销售清单一经打印盖章便具有法律效应,它代表着甲、乙双方买卖合同已经生效。

三、销售清单打印错误或重复打单,任何人不得擅自撕毁或随意乱扔,必须保留该单的完整,并在该单据上写上“作废”字样留存。

四、提货联与抵扣联就是公司仓库及公司财务作账的凭证,经客户签收后回单应在24小时内及时交公司。

五、对擅自撕毁或不及时上交客户签收回单的将追究违

者相应的经济责任。