医疗器械项目合作计划书

医疗器械项目

合作计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该医疗器械项目计划总投资7394.52万元，其中：固定资产投资5050.35万元，占项目总投资的68.30%；流动资金2344.17万元，占项目总投资的31.70%。

达产年营业收入16051.00万元，总成本费用12508.30万元，税金及附加129.66万元，利润总额3542.70万元，利税总额4161.01万元，税后净利润2657.02万元，达产年纳税总额1503.98万元；达产年投资利润率47.91%，投资利税率56.27%，投资回报率35.93%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位325个。

随着我国居民健康需求的日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长。根据中国医药物资协会统计数据，2018年我国医疗器械行业市场规模达到5250亿元，同比增长18%，这其中所做贡献最大的子行业为医学影像行业，销售额占整个医疗器械行业收入的16%。

目录

第一章项目总论

第二章建设单位基本信息第三章项目背景及必要性第四章产品规划及建设规模第五章项目选址评价

第六章土建工程设计

第七章工艺分析

第八章环境保护说明

第九章安全卫生

第十章投资风险分析

第十一章项目节能评价

第十二章进度计划

第十三章项目投资情况

第十四章经济效益可行性

第十五章综合评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目总论

一、项目提出的理由

随着我国居民健康需求的日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长。根据中国医药物资协会统计数据，2018年我国医疗器械行业市场规模达到5250亿元，同比增长18%，这其中所做贡献最大的子行业为医学影像行业，销售额占整个医疗器械行业收入的16%。

二、项目概况

（一）项目名称

医疗器械项目

（二）项目选址

某高新技术产业示范基地

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积17755.54平方米（折合约26.62亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.83%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度189.72万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17755.54平方米，建筑物基底占地面积10800.69平方米，总建筑面积26810.87平方米，其中：规划建设主体工程21372.52平方米，项目规划绿化面积2060.59平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2240.62万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量812195.41千瓦时，折合99.82吨标准煤。

2、项目年总用水量14128.34立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“医疗器械项目投资建设项目”，年用电量812195.41千瓦时，年总用水量14128.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.03吨标准煤/年。达产年综合节能量41.27吨标准煤/年，项目总节能率21.69%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7394.52万元，其中：固定资产投资5050.35万元，

占项目总投资的68.30%；流动资金2344.17万元，占项目总投资的31.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16051.00万元，总成本费用12508.30万元，税

金及附加129.66万元，利润总额3542.70万元，利税总额4161.01万元，

税后净利润2657.02万元，达产年纳税总额1503.98万元；达产年投资利

润率47.91%，投资利税率56.27%，投资回报率35.93%，全部投资回收期

4.28年，提供就业职位325个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地医疗器械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地医疗器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗器械项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额1503.98万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.91%，投资利税率56.27%，全部投资回报率35.93%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。