新版材料管理办法
办公材料管理办法
办公材料管理办法一、引言办公材料是组织和个人进行工作所必需的物品，对于提高办公效率和工作质量具有重要作用。
为了规范办公材料的管理，制定本办公材料管理办法。
二、管理职责1.主管人员负责制订办公材料管理制度，组织实施并对执行情况进行监督检查。
2.物资部门负责维护办公材料库存，采购新的办公材料，并定期进行盘点。
3.各部门负责按照实际需要计划和使用办公材料，定期向物资部门提出申领。
4.员工负责妥善保管和使用办公材料，不得私自挪用或浪费。
三、采购和存储1.采购办公材料应依据实际需求，遵循公开、公平、公正的原则进行，并确保材料的质量和价格的合理性。
2.物资部门应定期审核库存，根据需要及时采购新的办公材料，并及时更新库存。
3.办公材料的存储应安排在专门的仓库或柜子内，要保持整洁、干燥、通风，并且分类存放，方便取用和管理。
四、申领和使用1.各部门需根据实际需要编制办公材料使用计划，并按时向物资部门提出申领，申领数量不得超过实际需要。
2.申领办公材料时应填写申领单，并经主管人员审批后方可提取。
3.员工在使用办公材料时应注意节约使用，避免浪费，不得私自调拨和挪用办公材料。
4.办公材料的使用应按照先进先出的原则，确保材料的及时使用和更新。
五、报废和更新1.物资部门应定期检查办公材料的使用情况，对于已经损坏或过期不能继续使用的材料，应及时报废。
2.办公材料的报废应建立相关的记录，包括报废原因、数量、处理方式等。
3.物资部门应根据实际需要和预算情况，定期更新办公材料，确保材料的质量和数量能够满足工作的需求。
六、监督和考核1.物资部门应定期进行办公材料库存盘点，并做好相关记录，以防止材料的遗失和损坏。
2.对于办公材料管理不合规的部门或个人，应及时进行整改并做好记录。
3.办公材料的使用情况应纳入考核范围，对于负责人和员工在办公材料管理方面的表现进行评价和奖惩。
七、附则本办公材料管理办法自发布之日起生效，如有需要修改或补充，应经主管人员批准后执行。
材料使用管理办法
材料使用管理办法材料使用管理办法第一章总则第一条为加强材料使用管理，规范经济活动，维护公共利益，依照国家相关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条本办法合用于材料使用管理活动，包括采购、验收、存储、使用、报废等环节。
第三条本办法所称“材料”，是指生产、经营、科研、教学等活动中使用的原材料、辅助材料、劳保用品、设备、机械等。
第四条材料使用应当遵循安全、节约、环保的原则，合理使用材料，防止浪费和污染。
第五条材料使用应当符合国家相关法律、法规的规定，按照标准要求进行验收、存储、使用、报废等环节。
第二章采购管理第六条材料采购应当按照规定程序进行，采购单位应当根据生产经营需要和财务预算计划，确定采购计划。
第七条采购招标应当依据有关法律、法规和规章的规定进行。
采购人应当按照采购方案，制定招标文件，并公开招标。
第八条采购合同应当根据有关法律、法规和规章的规定，采用书面形式法律约束。
采购单位应当按合同约定及时支付货款。
第九条材料采购应当选择符合国家相应规定的标准和质量要求的产品，不得采购伪劣、劣质产品。
第三章验收管理第十条材料验收应当严格按照国家相关法律、法规的规定进行，对材料应当进行质量、数量等方面的检验、测试。
第十一条材料验收应当对材料的质量和数量进行认真、客观的检验和测试，保证材料的质量和数量符合标准和合同要求。
第十二条材料验收记录应当真实、准确，并详细注明材料名称、规格、数量、质量、产地、厂家等相关信息。
第四章存储管理第十三条材料存储应当依据国家相关法律、法规和规章的规定进行，并严格按照材料的性质、要求、特点进行分类、分区、分层、标识、包装、码放等，以确保材料的完好无损和安全可靠。
第十四条材料存储应当定期进行检查和清点，保证材料的准确性和有效性，并及时做好材料的调配、补充等工作。
第十五条对于需要特殊保管的材料，应当加强防火、防潮、防腐、防盗等措施，并制定专门的保管管理制度。
第十六条材料使用应当按照国家相关法律、法规的规定进行，严格遵守使用要求，合理使用材料，对于发现问题及时处理，确保材料使用的安全性和环保性。
工程施工材料管理办法：工程施工材料的领用、保管、退库管理办法
工程施工材料管理办法：工程施工材料的领用、保管、退库管理办法欢迎阅读施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1、流程化管理办法制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。
仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。
所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。
仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。
2、关键点控制办法关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。
我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点：针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制：质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪；建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异常情况必须及时通知项目经理；设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量；进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督；3、对仓库作业时间管理对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。
材料管理办法
1.仓库管理包括物资验收入库, 物资保管保养, 物资出库。
2.物资验收工作包括核对证件、检验实物, 做出验收报告等, 凡入库物资必须核对下列证件: 供货单位提供的质量证明书, 磅码单和发货明细表等, 仓储部门仅对物资的数量和外观质量负有检验责任, 如需进行内在质量检验时, 可委托专门检验部门检验。
物资经验收合格, 仓库管理人员即应办理入库手续, 进行登账、立卡、建档、材料验收须至少二人同时在场验收。
3.入库物资必须合理储存和科学地养护, 保管和保养的主要内容有：库区规划, 堆码苫垫。
维护保养和检查盘点, 各施工现场必须建立盘点制度, 掌握物资在库存期内的动态, 了解影响物资变化的原因, 及时采取措施, 确保物资数量准确, 质量完好。
做到帐、卡、物相符。
4.物资出库时必须核对限额领料单, 严格执行限额领料制度, 认真执行“先进先出”的原则。
5.材料验收人员配合实验室做好材料验收工作，及时准确反映供应情况.
6.仓库管理人员必须熟悉材料的性能, 对易燃、易爆的危险物品必须指定专人、专库保管, 严防意外事敌的发生。
7.对周转材料使用单位和项目部物资管理部门必须建立动态帐, 勤干保养, 保证数量和储存点清楚。
材料管理办法
材料管理办法材料管理办法是指企业或组织为了科学、合理地进行材料采购、接收、储存、使用和报废等过程中的管理规定和制度。
下面就材料管理办法进行介绍。
一、采购管理企业应根据生产经营需要，制定材料采购计划，明确采购数量、品种、质量标准、交货期限等要求，并确保采购合同具备法律效力。
采购人员应根据采购计划选择供应商，并进行报价、比较、评估，根据评估结果确定供应商，签订采购合同。
同时，采购人员还要跟进供应商交货情况，保证所采购的材料能按时到达。
二、接收管理材料接收人员应核对材料清单、数量和质量等要求，检查材料的包装和外观，对质量不合格的材料应及时返厂或处理。
同时，要及时填写材料接收单，汇总接收情况，并及时上报有关部门进行审核。
三、储存管理材料仓库要定期进行清点、整理和分类，对材料进行合理堆垛，保证材料存放整齐、通道畅通。
同时，要做好材料的防潮、防火、防盗等工作，确保材料的质量和安全。
在储存过程中，还要及时检查材料的保质期，对过期、损坏的材料要及时处理。
四、使用管理企业应根据生产计划，合理安排材料的使用，避免浪费和库存过高。
同时，要制定材料的领用制度，明确责任和权限。
领用人员要按照规定的程序进行领用，并在使用完毕后及时归还，保证材料的安全和完整。
五、报废管理企业应制定材料报废制度，明确报废的条件和程序。
对报废材料要进行分类，区分可回收和不可回收的材料，并做好相应的记录和报废手续。
在报废过程中，还要确保环保要求的达标，避免对环境造成污染。
六、监督和考核企业应设立材料管理监督部门，对材料管理进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
同时，还要建立考核体系，对材料管理的责任人进行考核和奖惩，并及时对材料管理办法进行调整和改进，提高管理水平，优化企业运营效益。
综上所述，材料管理办法是企业管理中的重要环节，对于企业降低成本、提高效益具有重要意义。
企业应根据自身情况制定相应的办法，并不断进行改进和优化，以适应不断变化的市场环境。
物资材料管理办法(最新)
物资材料管理办法(最新)一、总则1. 为了规范物资材料的管理，合理调配资源，提高工作效率，制定本管理办法。
2. 本管理办法适用于所有相关部门和人员，包括但不限于采购、库存、使用等环节的管理工作。
二、采购管理1. 物资材料的采购需严格按照采购计划进行，确保合理用量和质量。
2. 在编制采购计划时，应充分考虑实际需求、市场供应情况和财务预算等因素。
3. 采购过程中，应与供应商保持良好的沟通，确保供应商能够按时提供合格的物资材料。
4. 采购过程中，必须依法遵守相关法律法规，严禁违规操作和腐败行为。
三、库存管理1. 物资材料的库存管理，应按照先进的物资管理理念和方法进行。
2. 建立健全的入库、出库、盘点等管理制度，确保库存的准确性和及时性。
3. 对于易损、易变质的物资材料，应采取合适的保管措施，确保其质量和可用性。
4. 定期进行库存盘点，及时发现和处理盘点差异，保持库存数据的真实可靠。
四、使用管理1. 使用物资材料必须按照规定的用途和标准进行，严禁滥用和浪费。
2. 各部门应合理安排使用计划，避免过度使用和过度投入。
3. 对于有特殊使用要求的物资材料，必须经过相应部门的授权和管理。
4. 记录和追踪物资材料的使用情况，及时掌握使用情况和消耗量。
五、报废处理1. 对于过期、损坏和不能使用的物资材料，应及时进行报废处理。
2. 报废处理前，应进行必要的审核和审批程序，确保合规性和合理性。
3. 报废处理应符合环保要求，对有环保风险的物资材料需采取安全措施。
4. 记录和报告物资材料的报废情况，及时做好相关的数据统计和汇总。
六、监督与检查1. 相关部门应加强对物资材料管理工作的监督和检查，确保各项管理制度得到有效实施。
2. 对于存在违规行为的，应及时发现、严肃处理并追究责任。
3. 定期进行物资材料管理的绩效评估和反馈，及时调整和改进管理工作。
七、附则1. 本办法的解释权归公司所有，并由相关部门负责解释和执行。
2. 本办法自发布之日起生效，旧版办法自动废止。
材料管理办法与措施
材料治理方法与举措一、材料方案治理1.单位工程材料总方案：施工图预算提供的单位工程实物量和施工组织设计提供的技术节约举措,及单位工程工料分析大表；预测编制"单位工程材料需用明细总量方案",以便限制材料消耗.在工程开工前15日,向公司生产技术部报送一份,有关人员人手一份.2.单位工程月度材料需用方案：根据方案期内的工程实物量和施工预算定额、工料分析大表〔工程变更和调整的预算量〕或市场物资动态编制月度申请实施性方案；需外埠采购、加工定制的,提前2-3个月提报加工定制方案.编制范围：包括各种直接和非直接用于工程的原材料、燃料、周转设备料、低值易耗品及辅助材料、成品和半成品等.要求在当月25日前提出下月的材料需用方案,供给部门依据"月度材料需用方案",汇总编制下达"物资采购方案".3.月度补充方案：根据工程实际施工进度与现场材料的贮存情况的变化,编制临时性申请方案；要求在当月中旬进行申请补报.4.建设单位要料方案：在单位工程开工前,根据施工图预算和材料供给分工范围,属建设单位供料局部,编制"建设单位供料方案",并及时送交建设单位进行审批.所有材料方案的编制,要及时、全面、准确.谁编制,谁负责.二、材料采购运输治理1.所有材料的采购工作,必须执行集团公司?大宗材料集中采购治理方法?中的规定及公司治理体系?程序文件?的有关规定.2.采购运输,要选择合理的运输工具.首先,要充分利用和发挥好自有运力；其次,在选择外租运力方面,要提升运输效率,特别是进入施工现场的材料,要按施工现场平面布置图及现场实际要求一次到位,合理充分利用运输工具,节约材料运输费用.三、材料验收、保管放行治理1.所有进入施工现场的材料,必须进行数量验收和质量验证.验收时,材料的合格证及其他附属资料要完整洁全,无合格证的材料一律不予验收.2.材料进场验收时,必须严格执行"三方"会同验收签字制度,即材料员、保管员和工程指定的负责人,缺一方签字验收的视为无效单据.对所验收的材料,必须进行过磅、点数、检尺、量方,预防出现亏方、少吨的现象发生,并做好验收时的原始记录.3.在采购中发生赊欠,暂时没有发票的材料,必须进行预验收,同时,注明当时采购的材料单价,未注明单价的,一律不得进行预验收和使用.4.对所有进入施工现场的材料,一经验收,必须当天登记到相关的台帐中,保证进场材料数量准确无误.5.经过验收合格的材料,工程保管员必须依据现场平面布置图及现场实际要求、保管规程和有关规定,做好材料的堆放、苫垫、码垛和保养工作.做到材料不丧失、不损坏、不变质,保证落实好材料保管举措.6.所有材料的放行,必须执行领料单放行制度.四、材料消耗核算治理1.材料消耗过程中,施工图预算、施工预算及工料分析大表是重要依据,材料员要与有关部门积极配合,必须做到定额用料、限额供料.并明确从方案采购到验收放行、报耗、签证及其他费用支出等各环节的"预控"工作.2.工程材料员,要对施工过程中的材料消耗治理全面负责,坚决限制主要材料的超耗使用,执行限额或定额包干使用.材料的使用必须要"先算后用或边算边用丁杜绝"先用后算和只用不算"的做法.3.监督施工生产过程中,严格操作规程,保证产品的一次性合格,尤其是工程的结构尺寸,上下的垂直度、平整度、标高限制的质量治理,减少材料的损耗和浪费.4.按分部、分项记录材料消耗,按预算量限制材料消耗,严肃认真做好材料的节超工作.根据工程工程的不同,制定材料消耗节超奖罚制度.5.现场周转设备料在使用过程中,要提升利用率,增强周转次数.严格按施工组织设计的要求执行,减少损耗,力争降低自然损耗.使设备料的租赁费支出有较大的节余.6.工程材料员,必须将材料的各项核算根底资料整理齐全,做到帐帐、帐表、帐务相一致.每月检查材料消耗情况,并对主要材料的实际消耗与定额消耗进行比照,及时核算材料消耗中节约或超耗原因,并分析找出问题,及时反应信息,提出改良举措.五、材料差异经济签证工作治理1.签证工作,要依据?建设工程施工合同?中条款规定办理,经办人员要认真研究各项规定及合同条款的约定内容,做到合理合法.2.全面了解掌握市场价格动态信息及指导价格信息,并依照建设单位的规定要求,随时发生的差异可办理的,及时办理,不得拖延C签证工作必须认真、准确及时,预防漏签,预防造成经济效益流失.六、治理监督落实1.工程经理负责本方法在工程施工过程中的具体贯彻实施,并结合月度自检进行专项工作考核评价,同时,工程材料员全面负责本方法的具体执行.2.公司在月度检查中,负责本方法的监督检查,并对工程经理、工程材料员在贯彻实施执行过程中进行检查考核评价.3.公司有关部门负责对本方法的全面指导、监督和落实工作,并在日常检查工作中进行督办.4.各单位及工程经理、材料员不严肃贯彻本方法,给工程本钱造成损失的,将追究其责任人,并严厉处分；工程材料员在执行本方法中,经两次检查考核仍不能严格执行的,视为不能胜任本岗位,将调整其岗位.。
材料认质认价管理办法最新
材料认质认价管理办法最新为规范材料、设备的认质认价管理程序，XXX制定了材料认质认价管理办法（试行）。
该办法规定，施工单位在确定材料、设备供应商之前，应按要求报业主、监理认质认价。
该办法适用于施工单位出资采购的招标文件和合同约定需由业主、监理认质认价的材料。
为了贯彻材料认质认价管理办法，公司设立了“质量控制管理小组”和“价格控制管理小组”，分别负责对符合认质认价条件的材料、设备实施品牌、数量的管理和审定材料、设备的价格及对应品牌。
监理单位负责审核确认材料、设备是否满足设计质量技术参数要求，工程部负责对符合认质认价条件的材料、设备实施品牌、数量的管理，法律合同部负责审定材料、设备的价格及对应品牌。
在操作流程中，施工单位需在备案表中填写备案信息，并报质量控制小组确认后方可进行采购。
如果因客观原因变更采购材料规格、品牌且按原招标文件或合同约定价格无法采购到满足技术要求的材料、设备，施工单位需业主、监理重新认质认价，并提交有效的佐证材料。
若质量控制小组降低或提高材料设备档次，导致增加或减少结算费用时，必须报“价格控制管理小组”审批且在《材料、设备报价单》备注中说明调整材料、设备档次原因。
施工单位需认真填写《材料、设备报价单》，并经监理单位和工程部审核后报合同部审核。
合同部审核确认材料、设备的价格和品牌后，按公司发文管理办法向施工单位发出《征求意见函》。
施工单位认可后，在《材料、设备认质认价单》（一式三份）上签字盖章，并报监理单位和业主签字盖章（由XXX审批盖章）。
《材料、设备报价单》等审核过程中的资料由法律合同部统一归档管理。
工程部和监理单位应在收到施工单位申报材料后2个工作日内完成确认工作。
法律合同部应在资料接收日起，14个工作日内出具征求意见。
本办法由法律合同部负责解释，自发布之日起试行。
附件1为材料、设备认质认价单，包括项目名称、规格品牌、业主核价等信息，需填写材料名称、单位、工程量等内容。
附件2为材料、设备报价单，需填写材料名称、单位、材料品牌、规格、生产厂家、工程量、报价等信息，并由施工单位签字盖章，注明经办人及联系方式。
《材料管理办法》_制度规范_工作范文_实用文档精品资料1.doc
《材料管理办法》_制度规范_工作范文_实用文档精品资料1材料管理办法目录一、材料分类.............................................. 错误！未定义书签。
二材料计量单位汇总表(4)三施工各阶段材料采购计划参考表....................... 错误！未定义书签。
四材料采购程序................................................... 错误！未定义书签。
一采购准则：..................................................... 错误！未定义书签。
五、材料的验收程序(13)六、材料的领用程序(16)七、材料（设备）的保管(18)九、材料报验程序(20)十、公司内部材料（设备）移转程序(20)十一、材料进料单办理程序(23)十二、材料耗料单办理程序(24)十三、材料（设备）盘点要求(24)十四、周转工具的管理办法(26)十五、常用钢材理论重量表(32)十六、关于加强甲供材料管理的有关规定(33)十七、关于建立账目的要求(39)十八、材料部月末检查内容(39)十九、生产用固定资产和小型机具报损(40)二十、关于对废旧物资处理的有关规定(40)二十一、对《材料暂行管理办法》的相关规定(41)一、材料分类二材料计量单位汇总表1.元钢、螺纹、板材、型钢：吨（t）2.镀锌扁铁、镀锌元钢、管材：米（m）3.镀锌板、铝板等：平方米（㎡）4.商砼、石子、沙子、加气块、珍珠岩、炉渣：立方米（m³）5.水泥、石膏粉、腻子粉、白灰粉、白灰块、TG胶、外加剂：吨（t）6.涂料、油漆、稀料等：公斤（kg）；汽油、柴油：升7.红砖、页岩砖、小青砖、水泥砖、空心砖：千块8.内外墙砖、地面瓷砖、花岗岩、大理石、便道砖、保温板等：平方米（㎡）。
9.钢板网、铁丝网、网格布、土工格栅、玻璃丝布、防水卷材等：平方米（㎡）。
材料管理办法及规章制度
材料管理办法及规章制度一、总则为了规范公司的材料管理工作，提高材料利用率和降低材料损耗，特制订本办法及规章制度。
二、材料管理范围本办法及规章制度适用于公司所有的材料管理工作，包括但不限于材料的采购、入库、出库、库存管理、仓储管理等。
三、材料的采购1. 采购部门应当根据公司的生产计划和需求，合理制定采购计划，确保供应链畅通。
2. 采购人员应当根据公司的采购政策和相关规定，选择合格的供应商，进行询价和谈判，确保材料的质量和价格合理。
3. 采购人员应当及时向财务部门报销采购款项，确保资金的有效使用。
四、材料的入库1. 入库人员应当仔细核对材料的品名、规格、数量等信息，确保信息准确无误。
2. 入库人员应当按照公司的入库标准和程序，对材料进行分类、编号和存放，确保库存清晰可控。
3. 入库人员应当向相关部门通报入库信息，及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
五、材料的出库1. 出库人员应当根据公司的生产计划和需求，按照出库申请单进行出库操作，确保材料的及时供应。
2. 出库人员应当仔细核对出库信息，确保信息准确无误。
3. 出库人员应当及时向相关部门通报出库信息，更新库存信息，确保库存数据准确无误。
六、库存管理1. 库管员应当定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库管员应当根据库存情况，合理安排库存的存放位置，确保库存清晰可控。
3. 库管员应当定期向相关部门报告库存情况，及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
七、仓储管理1. 仓储管理员应当根据公司的生产计划和需求，合理安排仓储空间，确保材料的存放安全和有序。
2. 仓储管理员应当对仓储设施和设备进行定期维护和检修，确保仓储设施和设备的正常运转。
3. 仓储管理员应当及时向相关部门通报仓储情况，确保仓储数据准确无误。
八、材料的处理和报废1. 部门应当定期对库存中的滞销和过期材料进行清理，确保库存清晰可控。
2. 部门应当按照公司的处理和报废程序，对需要处理和报废的材料进行统一处理，确保材料的安全和环保。
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甘肃华成建筑安装工程有限责任公司管理制度质量/环境/职业健康安全管理材料管理办法文件编号：HC·QEOC·09—2011版次：A/2受控状态：分发号：2011年11月30日发布 2011年11月30日实施甘肃华成建筑安装工程有限责任公司《材料管理办法》编制：日期：审核：日期：批准：日期：材料管理办法1目的保证物资采购质量，加强物资验收和库存，现场管理保持材料的使用价值，满足工程质量的要求。
2适用范围适用于本公司工程施工所有物资采购、验收、保管、现场使用、安全卫生及环境行为的管理。
3职责公司材料设备部具体负责对本办法实施过程检查、监督管理、项目部具体负责现场使用管理。
4管理办法4.1物资采购4.1.1项目工程开工后，项目部根据施工图纸、施工组织设计、施工进度图、施工方案、施工预算书和预算部提供的供料分析大表等为依据上报《材料计划单》，《材料计划单》必须做到有依有据，准确可行。
4.1.2项目部编制的《大宗材料计划单》须经项目经理审核签字后提前一月报公司材设部，《小型材料计划单》须经项目经理审核签字后提前七天报公司材设部。
4.1.3材设部应根据预算部提供的工料分析大表和预算对项目部报送的《材料计划单》进行审核无误签字后，拟定材料采购合同，采购合同必须经材设部负责人、主管副总经理及总经理签字认可后实施采购。
4.1.4项目部的《材料计划单》有变更时，应及时提交变更通知或补充计划，报材设部审核通过后进行变更。
4.1.5材料采购应在合格供方名录中选择合格供方实施采购，在采购过程中要坚持市场考察、货比三家的原则来采购物美价廉的材料。
4.1.6采购合同应说明材料的要求，如名称、型号、规格、单价、数量、金额、进货时间、质量、遵循的质量/环境/职业健康安全要求及检验标准等。
4.1.7大宗材料（如钢筋、水泥、混凝土、木材、铝合金、大理石等）在定价时要由项目部参与报价，并经公司领导审批后方可采购，大宗材料采购要根据季节性价格浮动转变进行采购，杜绝一次性购买。
4.1.8新型材料和技术性较强的特殊材料，要经部门推荐，并以实验室实验，检验合格后定货。
4.2材料验收4.2.1材料进场入库验收由公司材料员和项目部保管员共同负责验收，并做好验收记录和出入库手续。
4.2.2文件验收：检查进货材料的名称、数量、规格和特性是否满足采购要求，验收产品合格证、检查报告及免检证明等。
4.2.3实物验收：进场（库）的材料必须做好对名称、对规格型号过磅、点数检尺、量方、箱包物资要开包抽检，并做好验收时的原始记录等资料。
材料员、保管员应坚守岗位，做到材料按要求入库堆放完成后方可离开现场，坚决杜绝在材料卸料过程中就离开卸料现场的情况发生。
4.2.4验收程序：验收验证，材料管理要严格按《检验和实验控制程序》《顾客财产控制程序》《不合格产品与事故处置控制程序》中的有关内容实施。
4.2.5材料员要严格按照公司要求，及时填写各类表格和记录，并以此作为项目部材料经济核算的依据。
4.2.6验收准备及要求4.2.6.1准备好入库材料的存放地点、遮垫材料。
4.2.6.2准备好搬运、装卸、检验用的设备工具4.2.6.3易燃、易爆、有腐蚀性的物资要有防护措施4.2.6.4核对凭证与订货合同，入库单据、发票运单、装箱单、发货明细单、质量证明书或产品合格证、货运记录、商务记录等。
4.2.6.5质量检验：材料员、实验员、质检员、施工员等对材料的外观和性能检验参照有关程序文件验收，合格后作出验收记录。
4.2.6.6数量验收：按合同规定方法进行减尺、称量、开包、抽检、点数求积、理论核算、可全验也可抽验。
4.2.7问题处理4.2.7.1证明不全者，作为待验处理，并标识单独堆放，临时保管待证件到齐后验收。
4.2.7.2质量不符、规格或包装不符合要求或错发，先验收合格部分，将不合格品、错发部门分开存放，查实情况，做好记录报主管部门交涉退换、索赔。
4.2.7.3数量差额，在规定差内按实际数量验收，超过规定差部门按时做好记录，报主管部门处理，保管员不得擅自动用。
4.2.7.4验收合格后，应认真填写入库单，依据验收入库单建立登记材料保管台账。
4.3材料的保管及维护4.3.1根据材料的性能和仓库的条件选择合理的方法对库存物资采取有效的保管、维护措施以减少物资的保管损耗，保护其使用价值。
4.3.2合理布置包储基本要求4.3.2.1分区分类，确定货位，同类物资排放在一起，性能有抵触的物资，不能堆放在一起。
4.3.2.2布局合理，货架堆放排列整齐，标识清晰、正确。
4.4保管方法4.4.1库存材料实行按库存架号、层号、位号“四号定位”固定货位，对号放座，便于发放。
4.4.2材料按“五五”组（串、行、捆或堆），“五五”堆码实现过目知数，永续盘点的方法。
4.4.3根据材料性能、重量、数量、结合气候，季节存储，期限采光、通风等要求。
防止在保管中变质、变形、并便于搬运、放行检查。
4.4.4遮垫：为防潮、防霉烂、防晒、防锈料应有上遮下垫措施。
4.5材料出库4.5.1材料的出库必须由材料员、保管员亲自即时办理出库、调拨手续，由于没有亲自即时办理出库、调拨手续或伪造相关手续而造成的后果应由材料员、保管员及相关责任人承担。
材料的出库应贯彻先进先出的原则。
4.5.2认真审核出库凭证。
单据手续必须数字清楚，印鉴齐全，无涂改现象，非正式凭证一律不得发料。
4.5.3发料后随时登记材料出库台账，并做到账、卡、物三相符。
4.5.4每月月底，报各项目部材料消耗月报表，年终报材料消耗汇总表。
4.6材料仓库安全要建立健全各项仓库安全管理制度，要有消防措施，并定期检查。
4.7仓库质量要求凡经入库的材料，应建立质量记录存查制度，材料质量记录以各批入库材料为单位，将所有材料质量保证书，材料检验报告以及发放使用记录，整理存放以备查。
4.8项目部领用、使用管理4.8.1项目管理人员上报的材料计划要有依据，施工前要有计划，材料使用方案施工后要检查使用效果分析，得出结论，总结经验。
4.8.2施工员做到保证工程质量为前提，做到合理使用材料，节约有奖励，浪费重罚的指标落实到班组、个人。
做到工完场请，杜绝返工，对造成材料浪费负全部责任。
4.8.3工程项目材料员材料进场要有记录，材料验收要有验收证明，进库要有入库单，出库要有施工员审批用料计划及班组领用出库单，没有办理出入库单就将材料设备领出而造成的损失，材料员及库管员应负全部责任。
4.8.4现场材料堆放必须根据平面图进行，由施工员和材料员负责堆放整齐，达到材料保管及使用要求。
4.9材料管理执行程序4.9.1要料：项目部材料员或库管员根据项目经理审批的《材料计划单》向材料部提出书面要料申请，材料部根据物资采购办法实施采购。
4.9.2收料4.9.2.1材料进仓库后，收料人员必须依《材料计划单》的内容，并核对供应商送来的物料名称，规格、数量、送货单及发票并清查数量无误后，将到货的日期及实收数量填写《入库单》办理收料。
4.9.2.2如发觉送来的材料与《材料计划单》的内容不符时，应即时通知材设部处理，并通知采购员，原则上非《材料计划单》上所核准的材料不予接受。
如采购人员要求收下该材料时，收料人员应告知材设部主管领导，经相关领导同意后，收料人员在单据上注明实际收料状况，并交采购人员签字。
4.9.2.3收料人员发觉所装载的材料有规格不符，破损、变质、受潮等异常时，收料人员即时通知采购人员联络供应商处理并告知材设部主管领导，经处理后，收料人员根据实际数量办理收料，并于《入库单》上注明实际缺损数量及情况。
4.9.2.4上述情况由供应商确认后，由采购人员据《入库单》呈采购人员审核后，督促供应商处理。
4.9.2.5交货数量未达订购数量时，以补足为原则，材设部应通知采购人员联络供应商处理。
4.9.2.6交货数量超出《材料计划单》或未使用完（经采购人员确定可退）的部分应予以退货。
4.9.3领料4.9.3.1使用部门领用材料时，由领料人员开具《出库单》向库管员办理领料手续并现场点交签收，《出库单》一式二联，一份领料人员自留，一份交仓库材料员备存。
4.9.3.2领用工具类材料时，领用人员应拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。
4.9.4相关规定4.9.4.1周转材料的租赁（包括外租）须向材料部提出申请，申请通过后由材设部调配车辆拉料，租赁过程中，项目租赁人须与租赁公司共同签字完成（包括外租，项目部之间的调拨周转料）并确认。
4.9.4.2所有材料的采购、租用、调拨严禁打白条，所有单据严格按公司相关程序办理，并签字加盖手印确认（此项缺一不予确认），若发现弄虚作假及后补单据，依法追究相关责任人的民事、刑事责任。
4.9.4.3所有材料的相关手续必须在次月10日之前办理完成，延期造成的后果由相关责任人（采购员、材料员、库管员等）承担。
4.9.4.4若由于特殊情况须第三方签字认可的单据，必须核实相关情况属实后签字并加盖手印，办理相关手续，若未经核实签字并加盖手印的，其后果由签字并加盖手印人承担。
4.9.4.5办理结账手续时，必须收回原签字办理的各种单据，并注明办理时间及经办人签字，单据上须注明此项已办理结账手续，未按规定办理的，其后果全部由办理人员承担。
4.9.4.6库管员，采购员，材料员和租赁公司相关人员须做当日的进出场记录，签字并加盖手印确认。
4.9.4.7所有材料的单据在相关人员离职前或竣工前须全部交材料部保存，以备查证。
4.9.4.8每月不定时公司材设部与项目库管员、材料员共同核查项目库房材料实体，若发现剩余不用时，及时联络厂家退料或调拨其他项目使用。
4.9.4.9出入库单、调拨单如果写错，就在写错的单据上书写“作废”二字，不得随意撕毁，所有单据必须顺号保留备查。
4.9.4.10周转料领用和退库单据必须分开办理。