工厂检查记录表(环保)

CQC/16流程0202.06 工厂编号：报告编号：

检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容

检查

结果

基本信息核实/核对负责/审查部门/地点：负责/受审核人：

1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与营业执照是否一致: 检查员记录：

（用照片形式记录厂门和/或门牌）

2.营业执照范围：有效期：（保留复印件）

3. 工厂人数人（与申请产品相关）。

4. 生产产品依据标准：

此标准（是□否□）为现行有效版本。

5. 工厂获得了认证证书及奖励情况。（保留复印件）

是□否□获得ISO9001认证证书；

是□否□获得IS014001认证证书；

是□否□获得OHSAS18001认证证书；

是□否□获得CQC环保认证；

是□否□获得十环认证等认证证书。

是□否□获得其他证书。

是□否□获得地市、省、部级等证书，或其他荣誉（专利）等。认证时还需检查以下内容：

1. 认证标志管理程序/类似文件

2.认证标志使用是否符合规定

是□否□备注

3. 认证标志是否有超范围使用

是□否□备注

CQC/16流程0202.06 工厂编号：报告编号：

检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容

检查

结果

1.职责和

资源

负责/审查部门/地点：负责/受审核人：

1.1职责

①是否规定各类相关人员的职责及相互关系：是□否□

②质量环保负责人姓名：质量环保负责人职务：质量环保负

责人职责和权限是否包含以下内容：

a）确保（熟悉）与质量环保产品有关的质量、环境、安全法律、法规及标准，

以及相关产品技术的要求；是□否□

认证时还需检查以下内容：

b）确保加贴该认证标志的产品符合认证标准要求；是□否□

c）建立文件化的程序，确保认证标志妥善保管和使用；是□否□

d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，

不加贴标志。是□否□

CQC/16流程0202.06

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查

结果质量环保负责人能力判断满足要求□不满足要求□

1.2资源

组织应配备必要的环保设施、生产设备、检验设备，建立管理目录。并确保这

些设施可正常使用。

主要生产设备及数量包括：（现场拍照记录+核对后的设备台帐复印件）

环保处/治理设备及数量包括：（现场拍照记录+核对后的设备台帐复印件）

检验设备及数量包括：（现场拍照记录+核对后的设备台帐复印件）

生产、检验人员数量：

车间仓库环境卫生是否整洁：是□否□（现场拍照记录）

仓库面积是否满足存放要求：是□否□（现场拍照记录）

现场人员得到适当的劳动保护：是□否□（现场拍照记录）

CQC/16流程0202.06

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查

结果以上资源满足要求□不满足要求□

其他记录情况：

CQC/16流程0202.06

检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容

检查

结果

工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：

检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容

检查

结果

CQC/16流程0202.06

检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容

检查

结果

2.产品生命周期内重要环境因素的确定负责部门/审查部门/地点：负责人/受审核人：

●工厂应保存的《重要环境因素清单》

（应包含资源的获取、产品的生产、销售、使用和处置五个阶段，应确保对这些与重大环境影响有关的因素采取措施加以控制）

□满足要求□不满足要求遗漏：

现场查看(生产车间、包装工序、原料库、成品库等)情况（现场拍照记录）：①粉尘的排放（污染物来源，控制效果等）：

②噪声的排放

③废水的排放

④废气的排放

⑤危险固体废弃物的处理

⑥应急和响应

□满足要求□不满足要求

●重要环境因素更新方式/情况：

□满足要求□不满足要求

工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：

CQC/16流程0202.06

检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容

检查

结果

3 文件和记录负责/审查部门/地点：负责/受审核人：

3.1文件化的有关质量和环保生产过程控制及检验的规定

是否包括产品设计目的、实现过程、检验及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键材料等）等规定。

是□否□

3.2文件控制

文件控制程序编号：

上述文件内容包括：

各岗位是否有必备的文件，版本是否正确：是□否□抽查记录：如查见《部门受控文件清单》、《文件发放、回收记录》，文件发放到位，抽查作业文件，有审批签字、加盖受控章（是否有必要）。

□满足要求□不满足要求

3.3质量记录

质量记录控制程序编号：

上述文件内容包括：

质量记录保存期限：

抽查记录，填写清晰、完整，按时间归档，满足要求。

□满足要求□不满足要求

工厂编号：报告编号：

CQC/16流程0202.06

检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容

检查

结果

4．质量环保产品的设计和开发负责人/审查部门/地点：负责人/受审核人：

4.1产品设计依据标准或规范文件：

不低于相关产品标准及质量环保产品相关国家标准或行业标准：

是□否□如依据企业标准，是否向主管部门备案：是□否□4.2设计/开发策划，形成设计/开发方案

方案中是否体现产品主要功能特性指标和环保特性指标：

●如是：

是否包含：可堆肥□、可降解□、可拆解设计□、延长寿命产品□、使用回收能量□、可再循环□、再循环含量□、节能□、环保□、节水□、可重复使用和充装□、减少废物量□其它□

●如否，缺少项目/证据：

4.3设计/开发结果进行评审和验证记录：

顾客确认：样品确认□图纸确认□合同确认□其他：

4.4设计评审/设计验证/设计确认环节中体现主要功能特性指标和环保性能指标的实现过程证据/记录：

其他：

工厂编号：报告编号：