软件公司人员编制方案20140102

软件公司人员编制方案

一、基本概述

（一）软件公司现在职人员情况

（二）软件人员变动情况

软件2013年人员变动情况：年初总人数174人，当前在职166人，人员离职38人，离职率为22.35% （2012年人员离职38人，离职率为22.8%），平均离职率为22.575%。

（三）软件公司人员定编方法

销售类定编人数＝年度计划销售额 / 去年人均销售额（或行业人均销售

额600万/人年）；

开发类定编人数＝年度研发项目 / 人均开发量 / 开发周期有效率（结合公司、行业人员情况，设定开发周期有效率为1.0）；

工程类定编人数＝工程项目数量 / 人均工程量 / 工程周期有效率（结合公司、行业人员情况，设定工程周期有效率为0.8）；

测试类定编人数＝年度研发项目 / 人均测试量（结合公司、项目情况，设定人均测试量为50人月/年）；

职能类定编人数＝根据职责定位、重点工作，确定人员配置 (由于我司管理尚未达到精细化，故职能部门人员配置无法按服务率、流程节点来配置人员编制数）；

各事业部新项目预估工作量定编人数 = 2014年预估工作量 / 人均工作量* 项目达成率基数（能源和MES为0.5、APC为0.7）；

（四）软件公司人员定编原则

结合公司的计划销售额指标（2014年为1.15亿，2013年为1.1亿）和公司控制总体成本的需要，故2014年软件公司总体上尽可能的保持编制不变，以提高员工的效能和人员素质为重点。

但综合考虑软件公司各部门的工作特点、人员稳定性和外部影响因素，以任务额为出发点来考虑人员的配置可能会限制部门业务的开展，故允许各事业部在年度间可以结合部门主要工作内容、技术和规模，并考虑人员平均离职率(近2年软件公司人员平均离职率22.575％)，设定储备人员数量，而不考虑年度项目的追加人员（一是项目的不确定性；二是控制成本需要），年度恢复公司核定人员编制，2014年人员平均离职率取中值：15%。

A、开发类储备人员数量 = 开发项目编制总人数 * （ 1＋人员平均离职率中值） * 产品成熟度，基本已开发完毕的产品不考虑在人员储备中；

B、工程类储备人员数量 = 工程项目编制总人数 * （ 1＋人员平均离职率中值） * 项目饱和率，只考虑短缺的、无法替代的工程岗位的储备；

C、销售类储备人员数量 = 销售编制总人数 * （ 1＋人员平均离职率中值）* 市场开拓率，只考虑高端的、新兴区域岗位的储备；

二、各部门编制分析

一、软件开发部

A、工作内容

负责先控类软件、实时数据库类软件工作

B、产品情况及人员配备

二、先控事业部

A、工作内容

负责公司先控产品和工程服务的行业市场销售、工程实施工作 B、工程项目情况及人员配备

三、生产信息化事业部

A、工作内容

负责公司生产类产品和工程服务的行业市场销售、工程实施 B、工程项目情况及人员配备

四、能源优化运营部

A、工作内容

负责公司能源优化产品开发和工程服务实施 B、工程项目情况及人员配备

五、信息化产品部

A、工作内容

负责公司能源优化产品开发和工程服务实施 B、产品情况及人员配备

六、大客户部

A、工作内容

负责公司产品和工程服务的市场销售。

B、人员配备

七、总师办

A、工作内容

推进公司技术规划管理、软件测试、APC算法研发、UI设计 B、人员配备

八、职能部门

A、工作内容

负责公司财务、人事、行政、采购、网络管理、营销管理、市场策划等工作 B、人员配备

三、2014年人员编制汇总

一、2014年人员编制计划：

二、软件公司2013年人工成本

1、软件公司人工总成本 (万） :

=工资总额 + 社会保险、公积金费用 + 奖金、职工福利费用 + 劳动保护

费用 + 其他人工成本支出 = 1566（工资总额） + 446 （社保公积金）+ 370 （奖金）+ 35（餐饮福利） + 23 （激励奖金）+ 9（残疾保障金）= 2449 ；

2、软件公司人均成本(万）：

人工总成本 / 人员数 = 2449 / 166 = 14.75；