秒账进销存管理系统采购单
秒账进销存管理系统采购单
1. 介绍
秒账进销存管理系统是一款针对企业采购管理的软件系统。
它提供了便捷的采
购单管理功能，帮助企业实现快速、精确的采购流程，提高采购效率，减少人力成本。
2. 采购单的重要性
采购单是企业进行采购活动时的重要文件。
它记录了企业需要采购的物品清单，以及供应商信息、价格等重要信息。
通过规范化的采购单管理，企业可以更好地掌握采购信息，实现对采购过程的有效控制。
3. 采购单的内容要素
一个标准的采购单应包含以下要素：
3.1 采购单号
每个采购单都应有一个唯一的编号，便于识别和查询。
3.2 供应商信息
采购单中应包含供应商的名称、联系方式等信息，以便企业能够及时与供应商
进行沟通和协商。
3.3 物品清单
采购单应列明需要采购的物品清单，包括物品名称、型号、数量、单价等信息。
3.4 采购数量
采购单中应明确每个物品的采购数量，以确保采购的准确性。
3.5 采购价格
采购单中应标明每个物品的采购价格，以便采购部门根据预算情况进行审核和
决策。
3.6 交货日期
采购单中应明确物品的交货日期，以便供应商能够及时准确地配送物品。
3.7 备注
采购单中应留有备注栏，以便填写一些特殊要求或其他需要说明的事项。
4. 完善的采购单管理流程
一个完善的采购单管理流程可以提高采购效率、减少错误和浪费，并且有利于统计和分析采购数据。
以下是一个典型的采购单管理流程：
4.1 采购需求确认
企业部门提出采购需求，并提交给采购部门。
4.2 供应商选择和询价
采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并向供应商发送询价单。
4.3 报价比较和选择
采购部门收到供应商的报价后，进行比较和分析，并选择最适合的供应商。
4.4 生成采购单
采购部门根据需求和选定的供应商，生成采购单，并送审给相关部门。
4.5 采购单审核
相关部门对采购单进行审核，包括检查物品清单、价格合理性等。
4.6 采购单批准和确认
审核通过后，采购单提交给上级进行批准和确认。
4.7 采购执行
采购部门根据批准的采购单，与供应商进行协商、下单和交货等工作。
4.8 采购单入库
采购部门收到物品后，进行质检，并将物品入库。
4.9 采购单结算
财务部门根据采购单进行结算，包括支付供应商款项等工作。
4.10 采购单归档
完成结算后，采购单归档以备将来查询和审计等需要。
5. 秒账进销存管理系统的优势
秒账进销存管理系统采购单模块的优势包括：
•简便易用：采购单的填写和管理非常简便，不需要繁琐的操作和复杂的流程配置。
•信息集成：秒账进销存管理系统能够将采购单的信息与其他模块进行集成，方便数据的共享和查询。
•报表生成：系统能够根据采购单的信息生成各种采购报表，如采购统计、供应商统计等。
•高效协作：系统支持多用户同时操作，能够提高各个部门之间的协作效率。
•数据分析：系统能够对采购单数据进行分析和统计，为企业提供决策依据。
6. 总结
秒账进销存管理系统的采购单模块为企业提供了便捷、高效的采购管理工具。
通过规范化的采购单管理流程和优化的系统功能，企业可以实现采购工作的标准化和高效化，为企业的发展提供有力的支持。
财会之采购申请单采购台账及订货单
财会之采购申请单采购台账及订货单在财会管理中，采购是一个非常重要的环节。
为了保证采购过程的规范和透明，采购部门需要建立完善的采购申请单、采购台账和订货单等相关文件。
接下来，我将分别介绍这三个文件的内容和作用。
首先，采购申请单是一个内部文件，由各部门向采购部门提出物品采购需求的申请。
采购申请单必须包含以下内容：申请日期、申请部门、申请人、物品名称、规格型号、数量、单价、合计金额等。
采购申请单的目的是明确采购需求，并提供给采购部门作为工作依据。
采购申请单还可以作为审批流程中的有效证据，方便财务部门审核和核准支出。
其次，采购台账是一个记录采购信息的日志。
每次进行物品采购时，采购员都需要将采购信息记录在采购台账中。
采购台账必须包括以下内容：采购日期、供应商名称、物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
采购台账的目的是跟踪采购过程，方便采购员核对供应商提供的发票和收据，并确保采购的准确性和合规性。
采购台账还可以用于日后的查询和检查，帮助财务部门进行账务审计和成本核算。
最后，订货单是由采购部门向供应商发出的采购指令。
订货单必须包括以下内容：订货日期、供应商名称、物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
订货单的目的是明确双方的交易内容和要求，确保供应商按照采购部门的指示进行发货。
同时，订货单也是采购部门与供应商之间的法律凭证，可以作为采购合同的一部分。
在收到货物后，采购部门还可以根据订货单核对物品的数量和质量，确保供应商的履约情况。
综上所述，财会管理中的采购申请单、采购台账和订货单等文件，在保证采购过程规范和透明的同时，也方便了内部各部门对采购情况的掌握和监督，帮助财务部门进行账务核准和成本控制。
因此，建立健全这些文件是财会管理中不可或缺的一部分。
秒账——注册、业务信息、导入
注册登录注册1、点击登录页面右上角新用户注册，进入注册页面2、填写手机号码，点击获取验证码，输入验证码完成第一步注册3、填写用户名，系统默认密码为123456，可直接删掉系统默认的密码输入自己的密码，点击注册，完成注册4、注册后进入导航页面，点击进入下一流程，完成导航即可进入登录页面登录1、输入用户名、密码，点击登录按钮2、进入系统首先完成必要的信息创建，并保存3、保存之后进入体验或者购买页面，点击购买开启审批流程1、第一次购买之后进入系统，也有一个导航页面，按照提示走完导航页面2、完成导航后的主页，点击左边基础设置3、点击基础设置后选择公司设置4、在公司设置页面下方可以看到业务信息，在首次打开的时候，默认系统为收支版本（即关闭进销存流程），要开启审批流程需要打开进销存流程，然后打开审批流程，勾选需要的审批流程，点击保存，再次登录即生效开启数据权限1、直接点击是，开启数据权限，选择需要开启数据权限的部分，保存之后也是再次登录生效关闭送货/收货流程1、直接点击是，开启关闭送货/收货流程，保存之后也是再次登录生效关闭进销存业务流程（即开启收支版本）1、直接点击是，保存再登录即生效导入员工1、基础设置——用户管理，下载模板，也可直接新建2、填写好员工信息，选择导入，点击上传附件、开始上传导入产品1、基础设置——产品与服务里面下载模板，导入产品或者服务也可直接新建2、点击选择附件，然后点击开始上传导入客户/供应商1、点击左边客户，出现客户固化表，在表的下方，下载模板（分企业和个人两种模板），也可以直接新建2、客户账期、供应商账期都填写了，那么导入之后既是客户也是供应商；只填写客户账期，导入之后即为客户；只填写供应商账期，导入即为供应商3、导入个人。
秒账——销售、采购、仓库人员操作指南
秒账——销售、采购、仓库人员操作指南销售人员登录销售人员（以下简称销售）第一次登录页面会出现导航，需按照导航指引点击下一步、下一步、完成即可进入首页，页面主要包含客户、业务、审批、销售业绩、帮助五个模块。
首页-客户模块是客户列表和销售各单据的固化表首页-业务模块包含报价单、销售单、送货单、销售退货单、报销五个二级模块。
首页-审批模块包含可选任务、必选任务、关联任务、历史任务四个二级模块。
首页-销售业绩是一张销售业绩报表，包含销售业绩汇总和销售业绩明细两个模块。
首页-帮助是一个帮助文档。
客户销售可在该页面新建客户、或者下载模板填写直接批量导入客户。
由于开启了数据权限，在管理人员没有分配给销售客户的情况下，销售只能自己新建或者导入客户，否则销售账号内无客户。
业务报价单点击报价单，出现报价单列表页面，点击右上角新建报价单，出现报价单，填写好页面上出现的相关信息，点击右下角保存按钮或者提交按钮（保存并提交，提交未审批前和审批通过后不可编辑），进入报价单详情页面可以查看刚刚填写的报价单，如果有误可点击编辑按钮，对报价单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直接提交进行审批；如果无误可直接提交审批。
有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该报价单，对报价单进行审批。
审批通过：销售可在业务-报价单列表找到该单据，点击进入单据详情使它转换成销售单，或者不转换一直处于报价单状态。
审批拒绝：销售可在业务-报价单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编辑，再提交或者作废该单据。
销售单点击销售单，出现销售单列表页面，点击右上角新建销售单，出现销售单，填写好页面上出现的相关信息，点击右下角保存按钮或者提交按钮，进入销售单详情页面可以查看刚刚填写的销售单，如果有误可点击编辑按钮，对销售单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直接提交进行审批；如果无误可直接提交审批。
如果由报价单直接转换来的销售单，页面右下角也有编辑按钮和提交按钮，操作同直接新建销售单。
进销存管理表
入
8
2022/3/1
AM-1001
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规格8
出
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AM-1002
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2022/5/1
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AM-1002
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2022/5/1
3,450.00
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2022/6/1
AM-1002
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2022/6/1
AM-1002
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规格18
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2022/7/1
AM-1002
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规格19
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20
2022/7/1
AM-1002
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出
21
2022/8/1
AM-1003
产品3
规格21
入
22
2022/8/1
AM-1001
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入
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2022/1/1
AM-1001
产品1
规格2
出
3
2022/1/1
AM-1001
产品1
规格3
入
4
2022/1/1
AM-1001
产品1
规格4
出
采购合同及应付账款管理系统excel模板5篇
采购合同及应付账款管理系统excel模板5篇篇1甲方：XXX公司乙方：XXX科技有限公司#一、协议背景为规范采购合同及应付账款的管理，提高企业运营效率，甲方决定采用乙方提供的采购合同及应付账款管理系统Excel模板。
双方在友好协商的基础上，达成以下使用协议。
#二、协议内容1. 系统介绍乙方提供的采购合同及应付账款管理系统Excel模板是一款集采购合同管理、应付账款核算、数据分析等功能于一体的企业管理软件。
该系统能够帮助企业实现采购合同的电子化管理，提高应付账款的核算效率，并通过数据分析优化企业采购和应付策略。
2. 使用权甲方有权使用乙方提供的采购合同及应付账款管理系统Excel模板，并按照本协议的规定进行操作和管理。
甲方不得将系统用于其他非法或不当用途，不得对系统进行恶意破坏或擅自修改。
3. 系统安装与配置乙方负责提供系统的安装和配置服务，确保甲方能够顺利使用系统。
甲方应提供必要的硬件设备和环境支持，确保系统能够正常运行。
4. 操作培训乙方负责为甲方提供系统的操作培训，确保甲方能够熟练掌握系统的操作技巧和功能应用。
甲方应积极参与培训，提高操作水平。
5. 维护与更新乙方负责系统的维护和更新工作，确保系统的稳定性和安全性。
甲方在使用过程中发现任何问题或需要新增功能，应及时向乙方反馈，乙方将尽快进行处理和更新。
6. 保密义务甲方应对系统中的所有数据和信息严格保密，不得泄露给第三方。
甲方应采取必要的安全措施，防止数据被盗用或滥用。
7. 协议期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为【协议期限】。
协议期满后，双方可协商续签事宜。
8. 违约责任若一方违反本协议的规定，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿因此给对方造成的损失。
9. 争议解决本协议的解释和适用，以及与本协议有关的争议，应由双方友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他双方在本协议执行过程中产生的其他未尽事宜，可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
Excel进销存表格-仓库进销存表格-简单的库房做账表格-自动计算库存
73 B0075 74 B0076 75 B0077 76 B0078 77 B0079 78 B0080 79 B0081 80 B0082 81 B0083 82 B0085 83 B0086 84 B0087 85 B0088 86 B0089
87 B0090
88 B0091 89 B0092 90 B0093 91 B0094 92 B0095 93 B0096 94 B0097 95 B0098 96 B0099 97 B0100 98 B0101 99 B0102 100 B0103
AV/C下壳
B
个
8
B0008
键盘电路板－AV/AC100
B
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B0009
蓄电池（6节成）
A
个
901 B000901
AV/AC蓄电池电路板
B
个
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网络模块（红）
A
个
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AV100中文外上壳-U
B
个
13 B0012
USB板(成)-AV/AC
A
个
14 B0013
AV100英文上壳
B
AC100英文上壳
半成品 个
22 B0022
OA101上壳(银色)
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23 B0023
OA101下壳(银色)
半成品 个
24 B0024
OA100液晶(成)新
半成品 个
25 B0025
232座<成>
半成品 个
26 B0026
电源座(成)
半成品 个
27 B0027
AV200喇叭(成)
半成品 个
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
进销存全自动管理表(多功能汇总查询明细)
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出入库明细
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表
汇总查询表
日出入库合计表
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日期查询
50
80
20 入库合计
2018.8.1 出库合计
入库总额 出库总额 结余总额 数量 金额 数量 金额
进销存全自动管理表
序号 1
初期
入库
出库
结存
日期 产品名称 规格型号 单位
备注
数量 单价 合计 数量 包 50 5 250 50 5 250 80 10 800 20 5 100
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初期总量 50
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出入库明细表
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牙刷
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数量
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出入库查询表
产品名称
秒账ERP操作手册
ERP操作手册ERP分总店和直营店两种，总店含业务财务两块、直营店只含业务和简单的金额流水，总店可以通过销售给合作伙伴的方式把产品销售给直营店，直营店有自己的客户、供应商、产品（直营店可以看到总店的产品），可以直接在总店采购也可以另行采购，操作方式和总店一样，不再另述。
设置系统设置1、点击设置-系统设置，设置需要的基本信息管理员工1、点击设置-管理员工-新建，新建员工，在新建员工页面完成相关信息填写，保存即可；这些新建的员工可以登录系统，看到自己权限内的相应模块银行账户设置1、点击设置-银行账户设置-新建，新建银行账户设置，在新建银行账户设置页面完成相关信息填写，保存即可；管理商品1、点击设置-管理商品-新建，新建管理商品，在新建管理商品页面完成相关信息填写，保存即可（新建商品页面共有四页分别为基本信息、详情、描述、构建）；管理客户详解新建客户步骤，新建供应商同新建客户，以下不在赘述1、点击设置-管理客户-新建，新建管理客户，在新建管理客户页面完成相关信息填写，保存即可（新建客户页面共有五页分别为基本、详情、付款、地址、联系方式）2、基本：在基本里面填写相应信息，其中类型包括个人和企业，选择其一即可；客户和供应商这两个地方如果既选择客户也选择供应商那么这个客户就既是客户又是供应商，反之则是客户或者供应商，或者都不是，填写完本页点击新建3、详情：填写完成详情页面之后点击更新按钮，会回到客户列表界面，再点击客户名称，进入客户基础信息页面4、付款：选择默认支付方式，在支付的时候就会自动带入该客户新建的时候选择的支付方式，条款是一个收款账期（在系统设置里面设置账期天数，此处只是一个选择），超过该账期天数未付款金额就自动流入逾期5、地址：在地址页面完成地址的填写之后需要点击保存，并点击更新，更新之后回到客户列表，再次点击客户-编辑进入客户信息页面6、联系方式：联系方式类型选择这儿选择对应类型，在对该客户销售的时候销售单会自动带过去默认账单联系人和默认送货联系人两个类型；联系方式下方的地址自动带入前一步填写的地址，填写完成之后保存即可首页1、首页展示五个模块，利润表图根据选择的日期展示柱状图和折线图；应收款项显示针对创建销售单送货的应收款明细；应付款显示针对创建采购单收货的应付款明细；资金分布显示库存现金和银行存款的资金分布；近期活动展示近期操作采购、销售、退货等的活动明细记录2、操作里面只要有客户、供应商、其他三大块，在下面客户、供应商模块里面详细介绍3、消息提醒里面显示未送货、未收货、未付款、未收款的提示客户1、同管理客户模块，点击客户-新建，新建客户，在新建客户页面完成相关信息填写，保存即可（新建客户页面共有五页分别为基本、详情、付款、地址、联系方式）；页面上方五个板块分别显示所有客户最近一个月报价、待收发票、等待付款、逾期和已付金额汇总2、客户模块页面显示所有客户，并显示其对应报价单、待收发票、等待付款、逾期和已付金额合计；在列表最后也可以点击操作按钮，出现销售、报价、计算、详情按钮对该客户进行相应操作供应商1、点击供应商-新建，新建供应商，在新建供应商页面完成相关信息填写，保存即可（新建供应商页面共有五页分别为基本、详情、付款、地址、联系方式）；页面上方四个板块分别显示所有供应商最近一个月购买、未付款、逾期和最近一个月支付汇总2、供应商模块页面显示所有供应商，并显示其对应最近一个月购买、未付款、逾期和最近一个月支付金额合计；在列表最后也可以点击操作按钮，出现采购、计算、详情按钮对该供应商进行相应操作购销记录采购单据1、点击购销记录-采购订单-采购，输入或者选择供应商，点击采购，进入采购单页面2、在商品那里填入要采购的商品，并写入数量，点击添加按钮，在该页面生成一条采购记录，可以采购多种商品在一个采购单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、点击完成之后，生成采购单，点击新建送货单，生成对应送货单，（由于新建送货信息和账单信息的时候填写信息较少所以显示信息也就较少）4、在送货单页面查看送货信息，填写送货数量，然后点击完成，一定点击完成，保存按钮的意义不大5、送货单页面分成两步，一步是确认送货，一步是开票然后付款6、点击待收货送货单，再点击收货完成收货，完成收货之后页面只有未开票送货单7、点击未开票送货单，出现送货状态是已送货，点击新建付款票据进入发票页面，点击完成8、最后一步，新建完成发票之后，点击页面等待支付单据完成支付即可报价单据1、点击购销记录-报价订单-报价，选择客户类型，输入或者选择客户，进入报价单页面2、在商品那里填入要报价的商品，并写入数量，点击添加按钮，在该页面生成一条报价记录，可以多种商品在一个报价单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、在报价单列表会看到生成的该条报价单记录，点击进去可以看到报价单明细，在报价单列表页面可以点击转为销售按钮转为销售单销售单据销售给客户1、点击购销记录-销售订单-销售，选择客户类型，输入或者选择客户，进入销售单页面2．1、在商品那里填入要销售的商品，并写入数量，点击添加按钮，在该页面生成一条销售记录，可以多种商品在一个销售单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！2.2、在商品那里点击搜索，在搜索页面输入产品的编号或者有扫码枪录入，填写上数量再点击添加，添加完成关掉添加页面回到销售单页面，在该页面生成一条或者多条记录，可以多种商品在一个销售单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、点击完成之后，生成销售单，点击新建送货单，生成对应送货单，（由于新建送货信息和账单信息的时候填写信息较少所以显示信息也就较少）4、在送货单页面查看送货信息，填写送货数量，然后点击完成，一定点击完成，保存按钮的意义不大5、送货单页面分成两步，一步是确认送货，一步是开票然后收款6、点击待收货送货单，再点击已送货完成送货，完成送货之后页面只有未开票送货单7、点击未开票送货单，出现送货状态是已送货，点击新建付款票据进入发票页面，点击完成8、最后一步，新建完成发票之后，点击页面等待收款单据完成收款即可销售给合作伙伴1、点击购销记录-销售订单-销售合作伙伴，输入或者选择合作伙伴，进入销售单页面2、从第二步开始同销售给客户，不再赘述退货单据销售给客户的退货1、点击购销记录-退货订单-退货，输入销售给客户的销售单号（目前不支持采购单退货），搜索到相应销售单2.1、点击退货，在退货单页面输入退货数量，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货入库和退款（此种方式适用退货入库还可以继续销售的产品）2．2、点击退货，在退货单页面输入退货数量，在退货方式处选择不可用，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货入库和退款（此种方式适用退货入库不可以继续销售的产品）销售给合作伙伴的退货1、点击购销记录-退货订单-退货，输入销售给合作伙伴的销售单号（目前不支持采购单退货），搜索到相应销售单2.1、点击退货，在退货单页面输入退货数量，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货入库和退款，总店完成退货之后库存里面会有相应入库，在直营店就会自动减去退货的库存数量（此种方式适用退货入库还可以继续销售的产品）2．2、点击退货，在退货单页面输入退货数量，在退货方式处选择不可用，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货入库和退款，总店完成退货之后库存里面会有相应入库，在直营店就会自动减去退货的库存数量（此种方式适用退货入库不可以继续销售的产品）财务收入1、收入列表展示销售收款的记录开销1、开销列表展示采购付款的记录红色发票1、红色发票展示退货退款的记录付款1、显示付款记录；点击财务-付款，在付款单输入收款人，在付款页面填写相应金额和科目点击完成即可收款1、显示收款记录；点击财务-收款，在收款单输入付款人，在收款页面填写相应金额和科目点击完成即可凭证1、点击财务-新建，在新建凭证页面填写完成相应信息点击完成即可固定资产1、点击财务-新建，在固定资产页面新建2、在固定资产列表前面选上勾，可以对它进行上面一系列的操作会计科目1、点击财务-会计科目可以查看会计科目的情况；点击新建可以新建新的会计科目或者二级、三级科目2、若为二级或者三级科目勾上是子账号之后，选择对应的根节点，填写完成信息，点击新建即可库存库存1、点击库存-库存，在库存列表可以查看所有库存商品和数量，库存不足可以直接在该页面点击采购链接到采购单进行采购，增加、减少按钮可以增减库存，日志可以查看进出库明细商品构建1、点击库存-构建，在构建页面通过材料构建商品，选择需要构建的商品，填写数量，就会显示构建该商品需要的材料，并自动显示构建一个该商品需要的材料数量（设置商品是否需要构建是在新建商品时完成的）商品分解1、点击库存-分解，选择需要分解的商品，填写数量，就会显示组成该商品的材料，以及构建一个该商品需要的材料数量（设置商品是否需要构建是在新建商品时完成的，构建商品是在商品构建完成）报表1、报表页面由一个柱状和折线的利润表、财务报表管理应收账款、管理应付账款、审查销售、审查购买、盘点库存、税务报表八个部分组成。
采购入库单 采购部表格模板
采 购 入 库 单
订单号： 入库单号： 供货单位： 存货编码 存货名称 入库日期： 入库类别： 备注： 数量 单价 仓管： 税率： 金额 重量T
第 二 联 回 单 联
单位
合 计
制单人： 审核人： 红色：顾客联 记帐人： 黄色：记帐联 白色：存根联 蓝色：回单联 华兴表格：HX/RP-H-023 B/0
采 购 入 库 单
订单号： 入库单号： 供货单位： 存货编码 存货名称 单位 入库日期： 入库类别： 备注： 数量 单价 仓管： 税率：
金额
重量T
第 一 联 存 根 联
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制单人： 审核人： 白色：存根联 蓝色：回单联 华兴表格：HX/RP-H-023 B/0 记帐人： 红色：顾客联 黄色：记帐联