爆破公司综合安全管理检查表

1 表1 爆破公司综合安全管理检查表 序号 检查项目 类别 要求 评分办法 检查记录 得分

1 公司相关证照 A3 0~17 1、取得爆破作业单位许可证，且到工商行政管理部门工商登记后,应到所在地县级公安机关备案 一项不符扣2分 2、库管员、爆破员、押运员、危货驾驶员、爆破技术人员、特种作业人员等都应持证上岗 一人不符得0分 3、公司证照建立台账，实行动态管理，所有证照应按时通过年审，且都在有效期内 一项不符扣2分

4、爆破作业人员不可受聘于两个以上爆破作业单位 一项不符扣2分 5、公司或库房应有合格的、有效期内的安全评价报告 一项不符扣2分

2 安全方针 目标管理 A1 0～7 1、制定年度安全方针目标 无安全方针目标，得0分 2、目标分解落实到公司各部门及下属项目部、班组 一项不符扣1分 3、下级目标应能保证上级目标完成 一项不符扣1分

3 安全办公 会议 A2 0～11 1、公司应设置安全管理机构和配置专职安全管理人员，以下文任命为准，建立安全办公会议制度 一项不符得0分 2、安全办公会议应由公司总经理或负责安全生产副总主持 一次不符扣2分 3、会议应定期召开（每月至少一次），每年应不少于12次 每缺一次扣2分 4、会议应有记录并有主持人及参会人员签字 一次不符扣2分 5、会议内容应以安全生产为主，会议决定的事项有落实和验证资料 一项不符扣3分

4 安全教育 培训 A1 0～7

1、建立员工教育培训制度 没有制度，得0分 2、员工培训应有年度培训计划，并按计划实施 一项不符扣1分 3、培训应有教材、试卷、签到、成绩汇总、总结等文字档案 每缺一项扣1分 4、新进员工经三级安全教育合格方可持证上岗 一项不符扣1分 2

5、对不合格人员应采取再培训或调离本岗位等措施 一项不符扣1分 6、对换岗、转岗、复岗人员要经安全培训合格后方可上岗 一项不符扣1分 7、采用新技术、新工艺或使用新设备或重新上岗前，必须对有关人员进行专门的教育和培训 一项不符扣1分

5 安全生产 责任制 A1 0~7 1、公司应制定安全生产责任制 没有责任制,得0分 2、责任制应能覆盖所有部门和人员 一处不符扣2分 3、责任制应有正式的下发文件 不符扣1分 4、责任制内容明确，与部门岗位实际责任一致，并严格按责任制执行 一处不符扣1分 5、所有员工均应与直接上级签订安全生产责任状（书），并有考核记录 一人不符扣2分

6 安全监督 检查及 隐患整改 A3 0～17 1、制定公司安全检查及隐患整改制度 没有制度，得0分 2、明确检查内容、时间、检查方式等，公司负责人每月组织公司级安全检查不少于一次 一项不符扣2分 3、安全监督检查制度应得到严格执行，记录准确真实 一项不符扣2分 4、应采用检查表等科学方法逐单元进行检查，检查表应根据不同单元存在的安全隐患,制定需要检查的内容 一项不符扣2分

5、检查发现的安全隐患应得到整改,并有隐患整改记录 一项不符扣2分 7 安全奖惩 A1 0~7 1、建立安全考核管理制度,每月考核兑现 一项不符扣2分

8 出入库 检查制度 A1 0～7 1、建立出入库检查、登记制度 没有制度，得0分 2、严格执行购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，账物相符，有关资料至少保存2年 一项不符扣1分 3、如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，雷管要记录编码，每天核对民用爆炸物品库存情况,并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统 一项不符扣2分 3

9 废品销毁 制度 A3 0～17

1、建立废品销毁制度，每次销毁都应有相应的销毁方案 一项不符得0分

2、应有安全员和主要技术负责人参与销毁，签字确认，并有销毁原始记录 一项不符扣2分

10 生产安全 费用管理 A2 0～11 1、公司应制定安全技术措施费用提取管理制度,费用应按如下比例提取： 营业收入1000万元及以下的，提取销售收入的4％ 营业收入1000万元～1亿元（含)提取2％ 营业收入1亿元~10亿元（含）提取0。5% 一项不符扣2分 2、生产安全费用提取、使用应有年度计划，并按制度、计划严格逐月执行 一项不符扣2分

11 事故应急 救援预案 A2 0~11 1、应制定切合本公司实际的事故应急救援预案且内容明确合理具有可操作性和针对性并定期开展演练，演练要有计划、有记录（文字、影像、演练计划、实施依据及总结改进） 一项不符扣2分 2、每年演练不得少于一次,并根据演练总结对预案进行重新修订完善 一项不符扣2分 3、应配备事故应急救援物资，建立急救援物资台帐 一项不符扣2分

12 职业安全 健康保障 B 0～5 1、公司应为员工依法及时进行缴纳养老、医疗、工伤保险金 一人不符扣1分 2、每两年为员工做一次职业健康体检 不符扣1分 3、为员工配备劳动防护用品；制定防治粉尘、有毒有害气体、噪声和高温的具体措施,并加以落实,记录存档 一项不符扣1分

4、保险、体检、劳保用品应制度化 一项不符扣1分

13 劳动防护 用品管理 B 0～5 1、有正式文件下发的制度并严格执行 不符扣1分 2、制度中应明确具体发放标准，应有防护品发放记录，防护品应符合行业

标准，应按时发放劳保防护品 一项不符扣1分

14 设备安全 管理 A1 0～7 1、制定设备管理、安装、使用、保养和维修制度 不符得0分 2、建立设备管理台帐 一次不符扣1分 3、需要检测的设备按照有关规定经有资质单位检测检验并出具报告 不符得0分 4

15 事故管理 A1 0~7 1、建立事故管理制度及事故档案 一项不符扣1分 2、事故处理严格按制度规定和“四不放过"的原则分析处理 一项不符扣1分

3、事故应登记、按要求上报,记录应规范 一项不符扣1分

检查人签字：年月日 被检查单位负责人签字：年月日 表2 爆破公司库房安全管理检查表 序号 检查项目 类别 要求 评分办法 检查记录 得分

1 值班管理 A1 0～7 1、储存库实行24h专人值守,每班值班守护人员不少于3人,严禁脱岗、睡岗现象 一项不符扣1分 2、安装电子巡更系统,建立电子巡更管理制度,值守人员按制度对库区进行巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账 一项不符扣1分

3、值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度 一项不符扣1分 4、值守人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告 一项不符扣1分

2 工程验收 A1 0～7 1、新建库区或库房等建设项目应有安全验收评价和建筑工程质量、消防、防雷、治安防范等验收或检测合格报告 一项不符扣1分 2、工程竣工验收资料应完整并能够妥善长期保存 一项不符扣1分

3 报警值班室 A1 0～7 1、应设报警值班室 一项不符扣1分 2、报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具等 一项不符扣1分 3、报警值班室严禁设置床铺 一项不符扣1分 4、值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通 一项不符扣1分 5

4 储存库 防盗门窗 A1 0～7 1、储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启 一项不符扣1分 2、内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管,开启门时两人应同时在场 一项不符扣1分

3、库窗应设置铁栅栏、金属网 一项不符扣1分

5 “犬防"管理 A1 0～7 1、库区应配备2条(含）以上大型看护犬 一项不符扣1分 2、看护犬夜间应处于巡游状态 一项不符扣1分

6 入侵报警装置、周界入侵探测器设防状态 A2 0~11 1、库房应安装入侵报警装置;库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态 一项不符扣2分 2、库区及重要通道应安装周界报警装置;库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态。对面积较小、形状规则的库区可沿库区围墙安装周界报警装置，对面积较大，形状不规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置。 一项不符扣2分 3、库房入侵报警装置、库区及重要通道周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。 一项不符扣2分

7 入侵报警系统 运行状态 A1 0~7 1、报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防 一项不符扣1分 2、应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位 一项不符扣1分 3、当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据 一项不符扣1分

8 视频监控 A3 0~17 1、库房、库区及重要通道应安装视频监控装置 一项不符扣2分 2、报警值班室所设监控终端,能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像图像应清晰 一项不符扣2分 3、摄像视场角应覆盖目标80％以上，对库区大门、库房门窗等出入口和直接被监控目标，必须做到全覆盖。 一项不符扣2分 6

4、图象记录保存时间不少于30天 一项不符扣2分 5、被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头 一项不符扣2分

7、监控和报警设备不应安装在民爆物品储存库内；通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室 一项不符扣2分

8、报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电 一项不符扣2分

9、技术防范设备质量和系统设计、安装、验收，应当符合《安全防范工程技术规范》（GB50348—2004）的规定,特殊场所的应当符合防火、防爆、防腐等特殊要求 一项不符扣2分

9 安全防范系统的管理 A1 0~7 1、储存库所属单位的主要负责人是本单位治安防范工作的责任人，负责组织落实本标准的实施 一项不符扣1分 2、单位保卫组织在公安机关指导监督下具体组织实施治安防范工作 一项不符扣1分 3、储存库安全防范系统,应通过公安部门组织的验收 一项不符扣1分 4、储存库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次 的检测维护详情 一项不符扣1分

5、储存库治安防范系统出现故障，应在48h内恢复功能。在修复期间应采取有 效的安全应急措施，并于24h内报单位上级主管部门和公安部门 一项不符扣1分

10 选址 A1 0～7 1、远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近 一项不符扣1分 2、不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方 一项不符扣1分

3、不应让无关人员和物流通过储存库区 一项不符扣1分