施工管理检查表

施检查项目：管理检查表

检查时间: 检查人:

检查

项目

检查内容检查依据

1.施工许可证 1.质量、安全管

及开工报告理条例

2.施工组织设 2.总公司项目管

计及目标管理理办法

施工

准备

3.组织机构及 3.施工组织设计

上岗证件管理制度

4.资质证件及 4.分包管理制度

分包管理 5.信息化实施办

5.信息化管理法

1.进度计划审1.建设工程项目管理规范

批GB/T50326-2006

2.进度计划跟 2.生产和服务过

进度踪检查程提供控制程序

控制 3.进度计划实 3.回访与顾客满施结果意度测量控制程

4.特殊过程控序

制 4.生产报表管理

制度

扣分标准

应得

分数

扣减

分数

实得

分数⑴项目无施工许可证的扣5分，开工报告未按规定审

核的扣1分,未在生产管理处办理开工备案的扣1分。

⑵施工组织设计及专项施工方案未按规定编制、审核

批准的每项扣1分；进度、质量、文明施工、环境管

理、职业健康安全目标未明确的每项扣2分；其内容

不能指导施工的扣2分。

⑶无项目部组建及主要管理人员任职文件的扣1分,

项目经理、专业工长（施工员）、质量员、安全员、

试验员、测量员、资料员、材料员等项目管理人员每

有1人缺少证件的扣1分。

⑷专业、劳务分包单位无资质、无安全生产许可证的

每项扣5分，进场一周内未签订安全协议的每项扣1

分

。

⑸单项合同额3000万元以上项目未实施信息化管理

的扣3分。

⑴项目进度计划（总进度计划、月进度计划、周进度

计划）未按规定编制、审批的，每项扣1分；进度计

划中工程量、劳动力、主要材料、设备、责任人不明

确的，每项扣1分；工序安排不合理的每项扣3 分;

未对进度计划信息及时上传的扣1分。

⑵未建立工期风险管理机制，未能提供进度计划实施

跟踪检查，对比分析，动态调整相关记录的每项扣

分

。

⑶未按合同要求报送生产计划、统计报量的每项扣

分。季度、月度计划未完成的每项扣5分，总进度计

划未完成的扣8分；顾客满意度调查业主对进度不满

意的扣2分。

⑷特殊过程未按程序文件要求确认、无专项施工方

案、无能力预先鉴定、无过程参数监控的每项扣2分。

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检查项目:

检查时间:

检查人:

生产 要素 管理

检查 项目

检查内容

检查依据

扣分标准

应得 分数

扣减 分数

实得 分数

1.机械设备管

理

2.材料管理

3.劳务管理

1. 质量安全管理条 例

2. 建筑机械使用安

全技术规程

JGJ33-2001 ) 3. 施工现场机械设 备

检查技术规程 (JGJ160-2008)

4. 施工升降机安全

规则

(GB10055-2007)

5. 塔式起重机安全

规程

(GB5144-2006)

6. 龙门架及井架物

料提升机安全技术 规范(JGJ88-2010)

7. 建设部公告第 659号

1. 总公司工程项目

采购投标管理办法

2. 米购控制程序

1. 分包管理制度

2. 项目管理办法

3. 工程项目采购投

标管理办法

4. 米购控制程序

⑴特种设备无制造许可证、出厂合格证、产权登记 证、租赁确认证、安装资质证、安装自检报告、检 验合格证、准用证每项扣 1分。

⑵无安装、拆卸方案或安装、拆卸方案不符合要求 扣1分，安装、拆卸方案未经审批的扣 0.5分。

⑶使用淘汰型设备(红旗n

-16、TQ45 QT2-6、

QTZ200 QTG20 QTG25 QTG30等型号的塔式起重 机，

自制简易的或用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式 物料提升机)

或超过一定使用年限的每项扣 缺乏维修保养、运转不正常

扣

2分，安全装置、 动防护每缺一处或不符合规定扣 1分。

⑷无机械设备管理人员扣 1分，管理人员无证扣 分，操作、指挥、安装人员无证或证件过期每有一 人扣1分，证件不符合建设行政主管部门要求扣 分。

⑸无现场机械设备台帐、安装验收、检查、维护保 养、运转记录每项扣1分；合格租赁方未登入总公 司综合管理信

息平台合格租赁方名录扣 1分，租赁

塔吊、施工电梯等特种设备未经生产处审批的每台 扣0.5

分。

⑴未建立合格供方台账的扣 2分。 ⑵大宗材料未签订采购合同的每项扣

1 同未采用规范文本的每项扣 0.5分。 ⑶未按

规定对原材料、构配件(甲类产品) 行评价，未填写《供方评价考核打分表》 分。

1 分, 传

0.5

0.5

分，采购合

供方进 的每项扣1

⑷未制订采购计划或未经批准直接采购的每项扣 1 分；未在合格供方名录内采购的每项扣 1分；未执 行大宗材料采购招投标管理规定的每项扣 1分。

⑸采购产品或甲供材料未按规定进行进场验收或复 试检验的，每项扣2分；使用不符合环保要求原材 料的每项扣1分。⑹装饰施工使用国家明令淘汰的 材料，施工堆料违反规定的每项扣

1分。

⑴未建立合格分包方台账的扣 2分。 ⑵未签订专业、劳务分包合同的每项扣 劳务分包合同未采用总公司范本的每项扣 专业、劳务分包为非法人实体的每项扣

1分，专业、 0.5 分， 2分。

⑶未按规定对专业、劳务供方进行评价并填写《供 方评价考

核打分表》的每项扣 1分，未对其进行再 评价的每项扣1分。

⑷未执行专业和劳务分包招投标管理规定的每项扣 1分；未在合格供方名录内选择合格专业或劳务分包 的每项扣1分。 ⑸未建立专业、劳务分包人员花名册的扣 1分，劳 务人员每有1人无身份证复印件的扣 0.2分，进场 一周内未进行入场教育的扣 2分。

⑹特种作业人员每有一人缺证或证件过期的扣 1分。 ⑺安排劳务人员在未竣工的建筑物内住宿的扣 5分。

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