采购作业流程包括
中国铁建物资集中采购流程
中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。
2、编制原则：依法合规，简易科学；切合实际，易于操作。
3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。
4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。
二、集中采购作业流程内容根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件：“中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图”），“流程图”共有11个作业模块，每个作业模块包括详尽的工作程序、标准和内容。
三、集中采购作业流程操作1采购计划上报、签核与审批1.1通过《中国铁建股份有限公司电子商务平台》（简称“CRCC-B2B”），需求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。
1.2根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。
对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确“集采+供应”对接方案。
(此条可区分内部和外部集采供应两种模式，制定集采方案。
此部分作业非常严重，如何有用实现两种模式市场化有用运行，可制定实施细则。
)2确认采购数量2.1采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。
2.2制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持“增强竞争性，获取优势资源”的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。
3确定生产厂家范围3.1对严重物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。
3.2根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。
采购发包作业办法
采购发包作业办法1. 引言采购项目中的发包工作是项目工作的一个关键环节。
通过规范的采购发包作业办法，有效提高采购发包的质量、效率和规范化程度，为项目成功提供坚实的保障。
本文档旨在制定一套科学、规范的采购发包作业办法，以确保采购发包过程的有效执行。
2. 采购发包作业流程2.1 确定采购发包负责人项目经理或其委派的人员担任采购发包负责人，负责制定采购发包方案和组织实施采购发包工作。
2.2 制定采购发包方案采购发包负责人要根据项目需求和法律法规要求，制定符合实际情况的采购发包方案。
主要包括：•采购目标：明确采购的目标，包括采购的用途、数量、质量等。
•采购条件：明确采购条件，包括采购的时间、地点、限制性要求等。
•采购方式：根据采购目标和采购条件，选择合适的采购方式。
通常采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
•采购文件：制定符合适宜的采购文件，包括采购公告、投标邀请书、投标文件等。
•采购评分体系：制定供应商评分体系，根据评分体系对供应商进行量化评估。
2.3 采购公告发布采购发包负责人根据采购方案，制定采购公告并发布。
采购公告应当包括以下内容：•采购项目名称、编号。
•采购项目概要描述。
•采购方式。
•投标资格条件和投标文件要求。
•投标截止时间及地点。
•采购文件购买方式。
•采购联系方式。
2.4 投标人资格审查收到投标文件后，采购发包负责人组织对投标人的资格进行审查。
主要审查以下内容：•投标人资格符不符合投标资格条件。
•投标人提交的投标文件是否符合要求。
•投标人是否存在不诚信行为。
2.5 投标文件评分和中标结果确定根据采购评分体系，采购发包负责人组织对投标文件进行评分。
评分完毕后，根据评分结果确定中标结果。
2.6 合同签订确定中标结果后，采购发包负责人组织签订供货合同或者服务合同，明确供应商应承担的义务和责任，并在规定时间内支付采购款项。
3. 采购发包作业注意事项•采购发包工作应严格按照相关法律法规执行，确保采购过程合法合规。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1．消费原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的'方式进展采购：1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
生鲜采配中心仓库作业流程规范
生鲜采配中心仓库作业流程规范1. 介绍随着生活水平的不断提高，人们对于食品的要求越来越高，对食品质量和新鲜度的要求也越来越严格。
为了满足这些要求，并提供更好的采购、储存、配送服务，生鲜采配中心成立了仓库部门。
本文就是旨在规范生鲜采配中心仓库作业流程，提高仓库的服务质量和效率。
2. 采购流程2.1 采购计划在仓库开始采购物料之前，需要先制定采购计划。
采购计划应根据仓库及生产计划的需要确定，同时需要考虑以下几个方面：•商品的实际需求量；•采购数量的安全存量；•采购时的市场价格；•采购中的供货周期。
采购计划完成后，需要通过批准流程，获得领导批准后方可执行。
2.2 供应商管理为了获得最好的采购品质，需要建立良好的供应商关系。
仓库管理部门应该掌握以下供应商信息：•供应商的信誉度；•供应商的货期和价格；•供应商提供的商品质量。
通过不断地协商和演练，确保能够获得最好的商品质量和最佳的供应商关系。
2.3 采购执行在确定采购计划和供应商后，就可以开始采购。
仓库采购人员应该执行以下几项任务：•进行订单确认；•确认商品价格并督促供应商及时提货；•对到货的商品进行质检；•对质检合格的商品进行妥善储存和备货。
3. 收货流程3.1 确认商品在每次收货时，仓库收货人员应该先确认货物与采购订单是否一致，同时需要核实货物的数量和质量，确保收到的货物是仓库需要的。
3.2 货品入库确认商品后，需要将货品入库。
在货品入库前，需要根据商品属性进行分类，并对货品进行包装、绑扎等操作，以方便储存和查找。
3.3 入库质检入库人员应该对收到的货物进行质检，以确保货物符合仓库标准，并能够长时间保存。
3.4 数据更新将货物入库完成后，需要将货物的相关信息进行系统更新，并与采购、销售等部门进行沟通，确保库存数据准确。
4. 出库流程4.1 订单确认在出库之前，仓库需要确认出库订单。
订单确认包括以下几个步骤：•确认出库商品；•确认出库数量；•确认出库时间和方式。
采购作业流程图
采 购 作 业 流 程 本月底前提供下个月的（生产和非生产的物料）计划。
2、申购计划由采购组核查库存数据后选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程。
3、订单金额在三千以上必须签署合同评审，其余直接下单采购。
4、到货后由仓库安排送检，经质量判定后，合格的直接入库，将入库单交予采购，不合格的附来料检验报告将货退还给采购。
5、发票由采购对账后附入库单移交财务，同时订单和合同直接入档案，不再随票。
6、财务入账以后，根据余额和账期，采购填写用款申请，经财务审核总经理批准之后执行，不再附订单合同（如办理承兑需附上合同后移交财务办理，采购不再填写银行单据，由财务统一处理）
制造车间
质量保证部
财务部/总经理
公司非生产性材料采购作业程序
公司非生产性材料采购作业程序一、背景为了确保公司非生产性材料的采购工作能够有序、高效地进行，提高采购效率、降低采购成本，公司制定了本作业程序。
二、程序目标•确保采购流程的规范化和标准化。
•提高采购效率，减少采购时间。
•确保采购成本的合理控制。
三、程序内容3.1 采购申请1.非生产性材料的采购需求由各部门负责人在采购申请表中填写所需材料的相关信息，包括品名、规格、数量和用途等。
2.采购申请表需经部门负责人审批，并在表格上签字。
3.完成审批后，部门负责人将采购申请表提交给采购部门。
3.2 供应商选择1.采购部门根据采购申请的内容与公司已有的供应商数据库进行比对，寻找合适的供应商。
2.采购部门可根据供应商的信誉、价格、交货时间等因素进行评估，并选择最优供应商。
3.3 报价与谈判1.采购部门向选定的供应商发送询价函，要求其提供相关产品的报价。
2.收到报价后，采购部门根据报价进行评估，并与供应商进行谈判以获取更好的价格和条件。
3.4 采购合同签订1.采购部门与最终选定的供应商达成一致后，将采购合同草案发送给法务部门进行审查。
2.经法务部门确认后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。
3.5 采购执行和监控1.采购部门在采购合同规定的时间内进行订单确认，并对供应商的供货情况进行监控。
2.若供应商未按时供货或供货不符合合同要求，采购部门及时采取相应措施，如催促供应商、寻找替代供应商等。
3.6 采购结算和评估1.供应商提供货物后，采购部门对货物进行验收，并与供应商进行结算。
2.采购部门根据采购过程中的各项指标（如供货时间、价格、服务等）进行综合评估，对供应商的表现进行评价，并及时记录到供应商绩效评价系统中。
四、程序执行和监控1.由采购部门负责执行本作业程序，并及时将执行情况报告给管理层。
2.管理层对采购工作进行监控，并确保程序的合规执行与持续改进。
五、附则•本作业程序适用于公司所有部门的非生产性材料采购工作。
•若要对程序进行修改或调整，须经公司管理层批准后方可实施。
制药企业采购管理作业流程
采购管理规范一、采购物品按物品类别可以分为三类：1、耗材及辅助材料，2、原辅包装材料，3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需易耗品等，如：滤芯、干净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要原料、辅料、包装材料和QC实验所使用试药试剂、原则品等。
（普通在合格供应商清单内）3、设备是指各公司生产所需要各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购筹划性可以分为两类：1、筹划内采购，2、筹划外采购。
1、筹划内采购指按各部门年筹划进行采购，各部门需按下一年度生产量做出所需物品年筹划，采购部门将此筹划报给财务部门，然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度采购。
2、筹划外采购是指对年筹划内不包括物品进行采购（如：生产过程中设备故障更换导致，年产量超过筹划量导致，部门所做年筹划不够或缺失导致，依照政府部门法规新规定暂时增长物品采购等）。
三、按物品性质可以分为两类：1、普通物品采购，2、特殊物品采购。
1、普通物品采购重要涉及常规原辅包装材料、耗材及辅助材料采购，2、特殊物品采购重要是指采购大宗原辅包装材料和设备采购。
合同总价超过10万元以上采购需经审核小组参加调研审核，订立合同前需履行订立合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购：（一）耗材和辅助材料（普通物品采购流程）；（二）原辅包装材料（普通物品采购流程）；（三）大宗原辅包装材料（特殊物品采购流程）；（四）设备（特殊物品采购流）。
（一）耗材和辅助材料1、使用部门每年年终制定下一年度物品年筹划，报采购部门。
2、各部门依照年筹划每月记录下一种月所需物品清单，报采购部门。
3、采购部门依照各部门提供清单物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后，物供部门须对所购进物品进行物品初验，初验合格方可入库发放。
耗材和辅助材料采购流程图（二）原辅包装材料1、使用部门每年年终制定下一年度物品年筹划，报采购部门。
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采购作业流程包括
采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是
采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。小编给
大家整理了关于采购作业流程包括，希望你们喜欢!
采购作业流程包括的内容
首先，根据采购请求，制定采购计划。
其次，对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。
第三，合同洽谈。这是采购工作的核心。
第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶
段。
第五，跟踪订单，进行进货控制。
第六，接受、检验货物、入库。
第七，核对发票，划拨货款。
采购作业流程手册的意义
采购作业流程手册是从事采购工作人员的必备手册，它具有很重
要的意义。
(1)手册是采购员工的参考指南，而且它对新员工尤为有价值，新
员工需要得到如何强完成不同活动或者任务的指标。对于经验丰富的
人员，该手册仅对不同问题提供了说明，誓或者仅仅是加深了一些相
关知识。
(2)手册说明了完成一项任务所需的步骤和活动，从而能够使任务
更具一致性和流畅性。一份良好的流程手册会使运营更为有效，而且
涉及的内容往往比策略手册更加广泛和详细。
采购作业采购计划
采购计划是企业年度综合计划的有机组成部分,是企业组织订货或
采购的重要依据。企业物料采购计划工作的内容,主要包括计划编制、
执行和控制工作。以下我们通过如何确定物料需用量、期初期末库存
量来确定物料申请采购量,为企业编制科学合理的采购计划提供数据依
据。
1)物料需用量的确定。物料需用量是指企业在计划期内为保证生
产正常进行所必须消耗的物料数量。它是按照每类物料的具体品种、
规格、用途分别计算的。其
计算公式如下:
某种物料需用量=[计划期产量×(1+不可避免的废品率)]×单位产
品消耗定额-计划回用废品数量
式中,计划期产量包括商品产量和期末期初在制品差额;不可避免的
废品率,一般根据统计资料并考虑其他因素确定;回用废品数量是指能回
用于同一产品或不同产品,在该种物料需用量中减掉的回用数量。
2)期初期末库存量的确定。企业在计划期内,期初库存量与期末库
存量往往是不相等的。这就是说,即使在物料需用量不变的情况下,物料
的申请或采购量也会发生相应的增减。当期初库存量大于期末库存量
时,物料的申请或采购量就可减少;反之,就要增加。期初库存量。它一般
根据库存的实际盘点数,并考虑编制计划时到计划期初的到货量和耗用
量来计算。其计算公式如下:
计划期初库存量=编制计划时实际库存量+计划期初之前到货量-
计划期初之前耗用量
期末库存量。它一般指物料储备定额(即经常储备量加保险储备量)。
实践中,通常采用50%～75%的经常储备量加保险储备量作为期末库存
量。对于品种较多的小宗物料,可按物料“小类”或“组”计算平均经
常储备量加保险储备量确定。
3)物料采购量的确定。物料供应计划中,对于市场采购的物料,企业
应编制物料采购量计划。物料采购量可用下面公式表示:
某种物料采购量=该种物料需用量+计划期末库存量-计划期初库
存量-企业内部可利用资源
式中,企业内部可利用资源,是指企业改制、代用或调剂使用的物料。
企业在确定各种物料需用量和物料采购量之后,就可按物料的具体品种、
规格编制物料平衡表,如表