中小化工企业仓库管理制度流程与操作规范1.doc
化工公司仓库管理制度
第一章总则第一条为加强化工公司仓库管理，确保仓库物资的安全、高效、合理利用，提高公司整体管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一：确保仓库内人员、物资和设备的安全；2. 规范操作：严格执行各项规章制度，确保操作流程的规范性和标准化；3. 效率优先：提高物资存储、领用、退库等环节的效率；4. 保障质量：确保物资质量符合国家标准和公司要求。
第二章仓库人员管理第四条仓库管理人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和责任心；2. 熟悉化工产品特性和相关安全知识；3. 掌握仓库管理的基本技能和操作流程；4. 具有初中以上文化程度。
第五条仓库管理人员职责：1. 负责仓库物资的收、发、存、退等日常管理工作；2. 定期检查仓库物资的存储环境，确保物资质量；3. 及时发现并报告仓库安全隐患，采取措施消除隐患；4. 负责仓库的清洁、整理和维护工作；5. 完成上级领导交办的其他工作任务。
第三章仓库物资管理第六条仓库物资分类：1. 原材料：包括化工原料、辅助材料等；2. 成品：包括公司生产的各种化工产品；3. 备品备件：包括各种设备、工具、备件等。
第七条仓库物资的入库、出库、调拨等操作流程：1. 入库：仓库管理人员负责接收物资，核对品种、规格、数量、质量等信息，办理入库手续；2. 出库：仓库管理人员根据领用单据，核对品种、规格、数量、质量等信息，办理出库手续；3. 调拨：仓库管理人员根据公司生产、销售等需要，办理物资调拨手续。
第八条仓库物资的存储管理：1. 按照物资性质、规格、用途等进行分类存放；2. 定期检查物资的存储环境，确保通风、干燥、防火、防爆、防潮、防腐蚀等要求；3. 对易燃、易爆、有毒、有害等危险品，严格执行国家有关法律法规和公司安全操作规程。
第四章仓库安全管理第九条仓库安全管理制度：1. 制定仓库安全操作规程，明确操作流程和注意事项；2. 定期开展安全教育培训，提高员工安全意识；3. 定期检查仓库消防设施，确保其完好有效；4. 严格执行门卫制度，防止无关人员进入仓库；5. 定期开展安全检查，及时发现并消除安全隐患。
中小公司仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资使用效率，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、成品库、工具库等。
第三条公司仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范管理，提高效率；3. 严格考核，奖惩分明。
第二章仓库管理职责第四条仓库负责人：1. 负责仓库的全面管理工作，确保仓库安全、整洁、有序；2. 组织制定和实施仓库管理制度；3. 负责仓库人员的培训和考核；4. 负责仓库物资的采购、验收、保管、发放等工作。
第五条仓库管理员：1. 负责具体实施仓库的日常管理工作；2. 负责物资的入库、出库、盘点等工作；3. 负责仓库环境的维护和卫生工作；4. 负责与相关部门的沟通协调。
第三章仓库物资管理第六条仓库物资分类：1. 原材料：包括生产、办公、生活等各类物资；2. 成品：包括生产出的各类产品；3. 工具：包括各类生产、办公工具。
第七条仓库物资入库：1. 仓库物资入库前，需经过验收，确保物资质量符合要求；2. 入库时，需填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息；3. 入库后，需将物资按类别、规格、数量等要求摆放整齐。
第八条仓库物资出库：1. 出库需凭出库单，经仓库负责人或指定人员审核签字；2. 出库时，需核实出库单与实际出库物资的一致性；3. 出库后，需及时更新库存信息。
第九条仓库物资盘点：1. 仓库物资每月进行一次全面盘点，确保库存数量准确；2. 盘点时，需填写盘点表，详细记录盘点结果；3. 盘点结束后，需将盘点表报送相关部门。
第四章仓库安全管理第十条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品；第十一条仓库内禁止吸烟、使用明火；第十二条仓库内禁止随意堆放杂物，保持通道畅通；第十三条仓库内禁止无关人员进入。
第五章奖惩第十四条对在仓库管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励；第十五条对违反仓库管理制度的个人，给予警告、罚款等处罚。
中小型公司仓库管理制度[1]
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中小型公司仓库管理制度1. 总则为了规范中小型公司仓库管理工作，提高仓库资源利用率，保障仓库物品的安全性和准确性，制定本制度。
本制度适用于中小型公司所有仓库的管理工作，包括物品分类、入库、出库、盘点、保管和管理等各方面。
2. 责任与权限2.1 仓库负责人中小型公司每个仓库设立一名专职仓库负责人，具体职责为：•负责制定和执行仓库管理相关的制度、规定和流程；•负责仓库的日常管理工作，包括物品的分类、标识、入库、出库、盘点和保管；•监督仓库人员的工作执行情况，确保仓库工作的安全和顺畅；•定期向上级汇报仓库管理工作的情况。
2.2 仓库人员中小型公司仓库人员的主要职责为：•遵循仓库管理制度，按照规定的流程和要求执行仓库管理工作；•负责物品的入库、出库、保管和盘点等工作；•维护仓库的整洁和安全，并及时上报仓库设备损坏和异常情况；•配合仓库负责人进行仓库管理工作的日常检查和考核。
3. 仓库管理流程3.1 物品入库3.1.1 仓库人员应根据物品分类和标识规范，确认物品的类别和编号，并记录到仓库物品管理系统中。
3.1.2 仓库人员应检查物品的数量和质量，确保符合要求后，根据规定的流程将物品入库，并及时更新仓库物品管理系统的入库记录。
3.2 物品出库3.2.1 仓库人员收到物品出库申请后，应核对申请单与实际物品的一致性，并在仓库物品管理系统中进行相应处理。
3.2.2 仓库人员应按照规定的出库流程进行物品发放，并填写出库记录。
3.3 仓库物品保管3.3.1 仓库人员应使用专用存储设备和物品保管系统，确保物品的安全和完整。
3.3.2 仓库人员应定期检查物品的质量和数量，如发现问题应及时报告仓库负责人并进行处理。
3.4 仓库物品盘点3.4.1 仓库人员应定期对仓库的物品进行盘点，确保物品的准确性和完整性。
3.4.2 盘点时，应与仓库物品管理系统中的记录进行对比，如有差异应及时调整。
4. 仓库管理标准4.1 仓库管理应符合国家有关法律法规和企业规定的要求。
中小工厂仓储管理制度范本
第一章总则第一条为规范中小工厂仓储管理，提高仓储效率，确保物资安全，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于中小工厂内所有仓储区域，包括原材料、半成品、成品、备品备件等物资的储存、领用、报废等环节。
第三条仓储管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，合理布局；3. 定期盘点，及时调整；4. 节约资源，降低成本。
第二章仓储区域划分与布局第四条仓储区域分为以下几类：1. 原材料库：存放各类原材料，如钢材、塑料、木材等；2. 半成品库：存放半成品，如零件、组件等；3. 成品库：存放已加工完成的成品；4. 备品备件库：存放设备、工具、易损件等备品备件。
第五条仓储区域布局应满足以下要求：1. 各类物资分类存放，标识清晰；2. 通道宽敞，便于物资出入；3. 仓库内部布局合理，减少无效搬运距离；4. 仓库外部环境整洁，避免恶劣天气影响。
第三章物资入库与出库管理第六条物资入库流程：1. 物资验收：验收人员对入库物资进行数量、质量、包装等方面的验收；2. 登记入库：将验收合格的物资信息录入仓储管理系统；3. 分类存放：根据物资种类将物资存放至指定区域；4. 标识标签：在物资包装上贴上标识标签，注明物资名称、规格、数量、生产日期等信息。
第七条物资出库流程：1. 领用申请：领用部门填写领用申请单，注明所需物资名称、规格、数量等信息；2. 出库审核：仓储管理人员对领用申请单进行审核，确保领用信息准确无误；3. 查找物资：根据领用申请单信息，在仓库内查找所需物资；4. 出库登记：将出库物资信息录入仓储管理系统，并做好出库记录；5. 物资交付：将出库物资交付给领用部门。
第四章盘点与调整第八条仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据准确。
第九条盘点方法：1. 定期盘点：每月至少进行一次全面盘点；2. 不定期盘点：根据生产需要，对部分物资进行抽查盘点。
第十条盘点结果处理：1. 对盘点发现的问题，及时分析原因，制定改进措施；2. 对库存异常的物资，及时调整库存结构，优化资源配置；3. 对报废物资，按规定程序进行报废处理。
化工仓库的管理制度
化工仓库的管理制度前言化工仓库是存储危险化学品的地方，为了保障生产、生命财产安全，必须建立规范的管理制度。
本文旨在介绍化工仓库的管理制度，包括化工品的管理、存储、使用、调拨、清点等内容，以及对于化工仓库管理人员的职责和要求。
化工品的管理1.化学品进库管理所有进入化工仓库的化学品必须经过审核并记录，必需附带化学品MSDS（化学品安全数据表）和检验证书。
并进行分类储存。
2.化学品出库管理•出库审批：化学品出库前必须经过审批，并填写出库单。
•出库操作：进行物品配送时，应严格执行操作规程，确保化学品的安全运输和交接。
3.化学品使用管理•安全性评估：在使用化学品之前，进行合理的风险评估，确保使用过程中不会对人员和环境造成危害。
•操作规程：制定化学品使用的详细操作规程，确保操作正确、安全。
•废物处理：处理化学废弃物及其放出的废气废水，使其达到环保要求。
4.化学品调拨管理涉及重要化学品的调拨，必须经过审批且记录到化学品登记表中，并填写相关单据。
关键调拨物品的安全运输必须遵守相关运输规程，确保其安全。
5.化学品清点管理化学品库存清点是化学品管理的一个重要步骤。
化学品库存清点应该清点化学品所有项目，必需将管理记录与化学品明细表格核对。
化学品库存清点应该定期(如每月一次)进行，将其记录在化学品清点表格中。
化工仓库的安全管理1.安全设施的建设•正确的标识和标志：建立正确的标识和标志系统，以便确保化学品的正确存储、运输以及正确使用。
•防爆装置：对于易燃、易爆或有毒化学品，必须配备适当的防爆装置以确保化学品的存储和使用安全。
2.危险区域的划分将仓库划分为危险区域和非危险区域，以便正确标记和存储各种危险物品。
3.库房安全•建立化学品防盗系统。
•库房及时检修，确保库房结构的安全性。
•按要求配置安全设备等工程设施，确保危险物品的安全性。
4.应急预案的制定建立完整的应急预案和应急响应机制，确保在突发事件发生时，可以及时控制破坏。
化工经营企业仓库管理制度
第一章总则第一条为加强化工经营企业仓库管理，确保仓储物资的安全、准确、高效，提高仓储服务质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格管理，规范操作；3. 效率优先，服务至上；4. 环保节能，绿色仓储。
第二章职责分工第四条仓库管理实行责任制，各部门应明确职责，落实责任到人。
第五条仓库管理职责如下：1. 生产部：负责提出仓库物资需求计划，监督仓库物资的合理使用；2. 仓储部：负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等；3. 财务部：负责仓库物资的财务管理，包括物资采购、验收、付款等；4. 安全部：负责仓库的安全管理工作，包括消防安全、安全检查、事故处理等。
第三章仓库管理要求第六条仓库布局应符合国家相关标准和公司实际情况，确保仓库功能分区合理、通道畅通、环境整洁。
第七条仓库物资分类存放，实行“五定”（定品种、定规格、定数量、定存放位置、定责任人）管理。
第八条仓库物资入库、出库应严格执行以下程序：1. 入库：验收、登记、上架；2. 出库：领用、登记、出库；3. 盘点：定期或不定期进行，确保物资数量准确。
第九条仓库物资验收应严格把关，确保物资质量符合要求。
第十条仓库物资保管应做到以下几点：1. 物资存放合理，避免积压、损坏；2. 定期检查，及时处理问题；3. 保持仓库环境整洁，防止污染。
第四章安全管理第十一条仓库安全管理应严格执行国家相关法律法规和公司安全管理制度。
第十二条仓库应配备必要的消防设施和器材，定期检查、维护，确保其完好有效。
第十三条仓库应定期进行安全检查，发现问题及时整改。
第十四条仓库发生安全事故，应立即启动应急预案，及时上报，并按规定进行处理。
第五章奖惩第十五条对在仓库管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十六条对违反本制度规定，造成物资损失、安全事故等后果的个人或部门，给予通报批评、经济处罚等处分。
化工仓库管理制度
为加强化工仓库的管理，确保仓库安全，保障人员生命财产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、仓库职责1. 仓库是公司危险化学品、化工原料的储存场所，负责储存、保管、发放和回收各类化工产品。
2. 仓库应严格执行国家有关化工产品储存、保管、运输的法律法规，确保仓库安全。
三、仓库管理要求1. 仓库应设置在通风、干燥、防火、防爆、防雷、防静电的环境中，远离火源、热源、水源和居民区。
2. 仓库内应设置明显的安全警示标志，包括危险品标志、消防设施标志、禁止吸烟标志等。
3. 仓库内应设置完善的消防设施，包括灭火器、消防栓、消防沙等，并确保设施完好、有效。
4. 仓库内应配备专职或兼职安全员，负责仓库的安全管理工作。
5. 仓库应实行分类储存、分项存放，确保各类化工产品不相互混杂、不发生化学反应。
6. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
7. 仓库内禁止使用明火，禁止吸烟。
8. 仓库内禁止无关人员进入。
四、仓库操作规程1. 入库（1）采购员将采购的化工产品送至仓库，由仓库保管员进行验收。
（2）验收内容包括：产品名称、规格、数量、质量、包装、标签等。
（3）验收合格后，保管员将产品分类存放，并在入库登记簿上登记。
（1）使用部门填写出库申请单，经批准后送至仓库。
（2）保管员根据出库申请单核对产品名称、规格、数量等，无误后进行出库。
（3）出库后，保管员在出库登记簿上登记。
3. 库存管理（1）保管员应定期检查库存，确保产品数量准确、质量合格。
（2）对过期、变质、损坏的化工产品，应及时清理，并做好记录。
（3）仓库内应保持整洁、有序，严禁乱堆乱放。
五、安全责任1. 仓库保管员应熟悉化工产品的性质、安全知识，掌握消防器材的使用方法。
2. 仓库保管员应严格执行本制度，对违反制度的行为，有权制止并报告上级。
3. 仓库保管员对因违反制度造成的事故，应承担相应的责任。
六、附则1. 本制度由公司安全管理部门负责解释。
化工品仓储管理流程及规范
化工品仓储管理流程及规范第一章化工品仓储管理概述 (2)1.1 化工品仓储管理的重要性 (2)1.1.1 化工品仓储管理在化工产业中的地位 (2)1.1.2 化工品仓储管理的风险识别 (2)1.1.3 化工品仓储管理的重要性 (2)1.1.4 合法性原则 (3)1.1.5 安全性原则 (3)1.1.6 科学性原则 (3)1.1.7 规范性原则 (3)1.1.8 环保性原则 (3)1.1.9 信息化原则 (3)第二章仓储设施与设备管理 (3)1.1.10 仓储设施选择的原则 (3)1.1.11 仓储设施的配置 (4)1.1.12 仓储设备的维护 (4)1.1.13 仓储设备的管理 (4)第三章化工品入库管理 (5)1.1.14 入库手续 (5)1.1.15 入库流程 (5)1.1.16 质量检验 (6)1.1.17 验收流程 (6)第四章化工品存储管理 (7)1.1.18 化工品分类 (7)1.1.19 分区存储原则 (7)1.1.20 分区存储实施 (7)1.1.21 储存条件 (7)1.1.22 安全措施 (8)第五章化工品出库管理 (8)1.1.23 出库手续 (8)1.1.24 出库流程 (8)1.1.25 出库质量控制 (9)1.1.26 安全防护 (9)第六章化工品库存管理 (9)1.1.27 库存盘点 (9)1.1.28 库存核算 (10)1.1.29 库存预警 (10)1.1.30 库存调整 (10)第七章化工品仓储安全管理 (11)1.1.31 目的与意义 (11)1.1.32 安全生产责任制的建立 (11)1.1.33 安全生产责任的落实 (11)1.1.34 安全应急预案 (11)1.1.35 安全处理 (12)第八章仓储环境与卫生管理 (12)1.1.36 环境温度控制 (12)1.1.37 环境湿度控制 (12)1.1.38 空气质量控制 (12)1.1.39 防尘、防虫、防鼠 (13)1.1.40 仓储环境清洁 (13)1.1.41 化工品包装卫生 (13)1.1.42 仓储人员卫生管理 (13)1.1.43 废弃物处理 (13)第十章员工培训与素质提升 (13)1.1.44 培训计划制定 (14)1.1.45 培训实施 (14)1.1.46 绩效考核体系 (14)1.1.47 激励措施 (14)第一章化工品仓储管理概述1.1 化工品仓储管理的重要性1.1.1 化工品仓储管理在化工产业中的地位化工品仓储管理是化工产业中的重要环节，它直接关系到化工企业的生产秩序、产品质量及经济效益。
化工仓库管理制度范文
化工仓库管理制度范文化工仓库管理制度一、总则为了确保化工仓库的安全、高效、规范管理，防止事故的发生，提高仓库运行效率，制定本管理制度。
二、仓库管理人员仓库管理人员应具备相应的化工仓库管理经验和职业技能。
管理人员应通过严格的培训和考核，并持有相关职业证书方可上岗。
三、仓库管理流程1. 入库管理（1）化工原料入库前需要进行验收，对于未备案的原料禁止入库。
（2）对于已备案的原料，需要按照规定的储存条件进行分类存放，并贴上标签标注原料名称、规格型号、入库日期等信息。
（3）仓库管理人员必须记录入库的原料种类、数量、生产厂家等信息，并及时更新库存台账。
（4）入库后的原料应及时清点、整理并放置在相应位置，避免交叉污染和混乱。
2. 出库管理（1）仓库管理人员应根据生产计划、库存情况和领料单，合理安排出库时间和数量。
（2）出库前要对出库物品进行核对和清点，确保出库物品与领料单一致，并保持出库记录。
（3）严禁私自、随意调拨出库物品，需经过严格的审批程序。
（4）出库后应及时更新库存台账，并与实际库存进行核对，确保准确无误。
3. 库存管理（1）仓库管理人员应定期对库存进行盘点，确保库存记录的准确性。
（2）库存盘点应由仓库和相关部门的人员组成盘点小组，采用随机抽样盘点方法，确保盘点结果客观、准确。
（3）对于过期、失效的物品，应及时淘汰和销毁，并制定相应的处理流程。
（4）定期对易燃、易爆、剧毒等化工品进行安全分级，制定相应的存放和管理措施。
4. 设备设施管理（1）化工仓库应设定专门的区域存放危险品，设置明显的警示标识和标示牌。
（2）库内的安全出口、疏散通道、灭火器材等设备设施应保持完好，任何损坏或失效的设备应及时维修或更换。
（3）仓库储存区域应进行防火、通风、防潮等安全管理，确保储存条件符合要求。
（4）投放垃圾的区域应及时清理和分类，确保库区环境整洁。
5. 安全防护管理（1）化工仓库应设立安全管理岗位，负责安全防护工作的监督和管理。
化工公司仓库管理制度范本
第一章总则第一条为加强化工公司仓库管理，确保仓库安全、高效、有序运作，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、成品库、危险品库等。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
第二章仓库分类与职责第四条仓库按功能分为原材料库、成品库、危险品库等。
第五条原材料库负责储存、保管各类化工原料，确保原材料质量符合生产要求。
第六条成品库负责储存、保管各类化工产品，确保产品质量符合国家标准。
第七条危险品库负责储存、保管易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险品，确保危险品安全。
第八条各仓库负责人应负责本仓库的全面管理工作，包括人员管理、设备管理、安全管理等。
第三章仓库管理流程第九条仓库入库管理1. 入库前，仓库管理人员应核对采购订单、检验报告等相关文件，确保入库物资符合要求。
2. 入库时，仓库管理人员应检查物资的包装、数量、质量等，发现异常情况应及时上报。
3. 入库物资应分类存放，并做好标识。
第十条仓库出库管理1. 出库前，仓库管理人员应核对出库单，确保出库物资符合要求。
2. 出库时，仓库管理人员应检查物资的包装、数量、质量等，确保出库物资完好。
3. 出库物资应分类存放，并做好标识。
第十一条仓库盘点管理1. 仓库管理人员应定期对仓库物资进行盘点，确保库存数据准确。
2. 盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等问题，应及时上报。
3. 盘点结束后，仓库管理人员应填写盘点报告，上报给相关负责人。
第四章仓库安全管理第十二条仓库安全管理1. 仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防雷设备、通风设备等。
2. 仓库管理人员应定期检查安全设施，确保其完好、有效。
3. 仓库内严禁吸烟、使用明火，严禁携带易燃、易爆物品进入仓库。
第十三条仓库消防管理1. 仓库应制定消防预案，定期组织消防演练。
2. 仓库管理人员应熟悉消防器材的使用方法，确保在火灾发生时能迅速处置。
3. 仓库内严禁堆放杂物，保持通道畅通。
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中小化工企业仓库管理制度流程与操作规
范1
仓库管理制度
1.0目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日
常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2.0范围
仓库工作人员
5.0职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储
存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
6.0规定
仓库工作目标
仓库工作作风及态度
6.1仓储管理规定
6.1.1物料收货及入库
6.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货
确认单”的流程进行作业。
6.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物
放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，
下班后必须将货物检查放在仓库内部。
6.1.1.3收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要
追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新
产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，
以避免出错。
6.1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送
货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理
数量问题。
6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆
放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时
内进行整理归位。
6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的
当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
6.1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品
名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，
以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数
确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入
库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是
否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需
要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登
帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
6.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
6.1.1.12“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员
确认登记再给到
仓库主管签字后才能给到采购。
6.1.2客户退料
6.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户
退货单”的流程进行作业。
6.1.2.2如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登
记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。
6.1.2.3生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需
要查核清楚是否需要登帐入库。
6.1.2.4销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间
内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。
6.1.3物料出库（出库领料）
6.1.3.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产
任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。
6.1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成
取货、包装。
6.1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车
放在出货组指定位置。
6.1.3.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，
并要求其签名确认。
6.1.3.5内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
6.1.4物料借料
6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品
借用单“的流程进行作业。
6.1.4.2“借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以
便于后续识别进行物料入库作业。
6.1.4.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需
要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手
续。
6.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料
人未签名的不予办理借料。
6.1.5物料报废
6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废
单“的流程进行作业。
6.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
6.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不
良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标
示。
6.1.6退厂物料处理
6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂
通知单“的流程进行作业。
6.1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签
字，可以暂放仓库。
6.1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
6.1.7仓库卫生、安全管理（含门禁）
6.1.
7.1每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁
整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设
备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放
的要求。
6.1.
7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前
进行。
6.1.
7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
6.1.
7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
6.1.
7.3安全
6.1.
7.3.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库
十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
6.1.
7.3.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
6.1.
7.3.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。
6.1.
7.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
6.1.8物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
6.1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入
库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止
物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。6.1.8.2发现物料异常
信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
6.1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，
根据处理结果对物料进行分别管理。
6.1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人
负责。对标示错误的需要追查相关责任。
6.1.9单据、卡、帐务管理
6.1.9.1仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”
中的登帐方式和要求当天按时完成。
6.1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财
务。
6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据
统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
6.1.9.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
盘点管理