个人所得税代扣代缴软件简明操作手册

个人所得税代扣代缴软件简明操作手册

1、本手册适用于职工人数较少的纳税人。

2、安装和使用本软件前，应先到花雨路3号，地税办税服务分局大厅，先拷取每户纳税人的“个人所得税软件初始化文件”（注意，每户纳税人的初始化文件都不相同）（类似于压缩文件，但请不要解压缩）

3、

一、软件安装

双击从地税税务联系人处拷取的个人所得税安装文件：如下图：

出现如下界面：

因为操作系统通常安装在C盘，容易发生错误，建议个人所得税代扣代缴系统不要安装在C盘，改为安装在其他非系统盘。

安装完成后，系统后提示是否要进行数据迁移，初次使用本软件的，选择“我不需要迁移”。

二、个人所得税代扣代缴软件的使用

1、运行该软件

整个安装完成后，在电脑桌面上后出现一个小的“税”字，双击运行，出现登陆界面，用户代码为“admin”，用户密码为“123456”。如下图：

2、设置向导

初次运行该系统后，双击左边的“个人所得税代扣代缴”菜单，提示校对时间，确定后，会出现设置向导界面：如下图。

注册方式选择为“不注册”，然后点“下一步”，出现单位信息：

扣缴义务人编码：填写0501000000XXXXX，“XXXXX”即为日常申报时填写的企业编码。扣缴义务人名称和税务登记证号，如实填写。

行政区划选为3405 马鞍山市

在“获取税务局信息”页面，选择“介质导入”，“选择”从办税服务大厅拷取的“初始化文件”，双击，然后点下一步，完成设置向导。如下图；

3、纳税人信息录入（即职工个人信息录入）

选择左侧“个人所得税代扣代缴”下的“纳税人信息”，然后点击“增加”，出现“纳税人基础信息详情”，对职工的相关信息进行如实填写即可。注意，填写完一人后，保存，再点“增加”，即可录入第二位职工信息，直至将所有职工信息录入完成。

注意：次月职工人员有变动的，可新增人员，也可将已离职职工的状态由正常改为“非正常”。

4、填写工资收入

选择左侧“个人所得税代扣代缴”下的“填写报表”下的“正常工资薪金收入”，系统后提示，如下图：

选择确定，出现下图：选第三种“生成零工新记录，用户手工修改”，

确定后，双击某位职工，出现“正常工资薪金收入明细表”，如下图：

如实填写上表，注意所得起止日期为发放工资的月份，而并考虑其实际发放的是哪个月的工资。

填写完后，保存，再双击另一职工进行填写，直至将全部职工的当月收入情况全部录入完成。

5、选择左侧“个人所得税代扣代缴”下的“成生申报数据”，系统有提示，确定。

6、选择左侧“个人所得税代扣代缴”下的“申报及反馈”，界面的左下角如图：

点击“申报”，将导出的文件分月保存。以备网上申报时使用。

三、通过网上申报系统进行个人所得税申报

进入网上申报系统，点击“个人所得税”下的“代扣代缴”，点击“明细申报”，如下图：

将“个人所得税代扣代缴系统”生成的申报数据，导入网上申报系统，数据核实无误后，申

报并缴纳。

四、此操作手册为简化版，仅适用于职工人数较少的企业，采用手工录入方式，地税部门另有完整的视频版的操作手册，有需要者可在马鞍山市地方税务局网站下载或到税务联系人处拷备。

五、水平有限，敬请指正。