GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系内审检查表

GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系内审检查表

审核日期：2020.3.26

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NO 标准条款审核要点审核记录备注

1.QES:4.1 1、组织的使命、愿景、战略目标以及质量管理体系的预

期结果。

2、组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。组织外

部环境包括：经济环境、政治环境、技术环境和自然环境；

组织内部环境包括：组织使命、组织资源和组织文化。

3、组织如何获取和确定的内外部环境信息。

4、组织如何监视和评审组织的内外部环境信息。

5、组织环境分析的方法，

本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各

部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议

讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各

种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地

的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价

格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、

知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利

和不利因素或条件。

符合

2.QES:4.2 确定相关方。组织应将哪些对质量管理体系有影响的各方

判定为相关方，如顾客、最终用户或受益人、业主、股东、

银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规

及监管机构、地方社区团体、非政府组织等。

2、确定相关方的要求。相关方的要求会表现在很多方面，

如顾客要求、合同、行业规范及标准、许可执照或其他授

权形式、条约公约及草案、和公共机构及顾客的协议、组

织契约合同的承担义务等。

3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。

公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量

是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营

的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业

经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关

方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企

业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解

相关方要求，对他们的要求进行评审。

符合

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审核日期：2020.3.26

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3.

QES:4.3

确定管理

体系的范

围

1、质量管理体系范围就是质量管理体系要求的应用边界

和适用性，由组织在考虑内外部因素、有关相关方的要求、

组织的产品和服务的基础上自己确定。

2、组织对不适用的标准要求应进行评审，确定的原则是

不能对组织提供符合顾客和法律法规要求的产品和服务

的能力和责任产生负面影响。

3、质量管理体系范围是组织的一种管理承诺，应采用适

当的文件形式进行表达，包括对不适用标准条款的理由的

说明。

4、应注意质量管理体系范围、审核范围和认证范围三者

之间的联系和区别，在认证审

本公司质量管理体系适于本公司产品和服务实现

全过程，具体按管理手册实施。

本手册覆盖 GBT19001:2016、GBT24001：2016及

GBT45001:2020的全部标准内容。并无不适用条款

内容。

符合

4.

QES:4.4

管理体系

及其过程

1、公司怎样识别影响其产品符合要求的过程？

2、公司如何确保这些过程受控

1、识别了所有与质量活动有关的过程。

2、建立体系文件作为规范和指导。

符合

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5.QES:5.1

5.1.1

1、明确与质量管理体系有效性及策划结果

的实现相关的最高管理者的职责。

2、通过对 5.1.1 条列出的 10 个方面的策划

和实施，证实最高管理者对质量管理体系的

领导作用和承诺

1、除了还没进行管理评审其他4项都有证据证明

已完成。

2、在制定生产、检验等过程的标准都要考虑顾客

要求和法律法规要求。

符合

6.Q5.1.2 1、公司编制的各类文件及规定是否能遵循“以顾客为关

注焦点”的原则？

2、部门设置、职责规定、业务或工作流程的规定等能否

反映“以顾客为关注焦点”的原则？

3、公司如何不断地关注顾客的需求，并将其转化为公司

明确的要求或规范？

4、最高管理者如何关注顾客的满意并使其实现？

1、能遵循“以顾客为关注焦点”的原则。

2、部门设置、职责规定、业务和工作流程规定合

理。

3、保持与顾客的沟通，了解其需求并转化为工作

要求。

4、在制定方针、目标及要求时考虑顾客要求。

符合

7.

Q:5.2

ES:5.2

1、质量方针的内容是否符合要求？

2、质量方针与质量目标有无框架关系？

3、公司如何沟通和理解质量方针？

4、质量方针内容的持续适宜性怎样评审的保证？

1、质量方针符合要求。

2、质量方针是目标的框架。

3、公司通过文件、会议、公告等形式宣贯质量方

针。

4、没有进行质量方针的评审。

符合