5年环境管理体系评审报告 安全管理台账安全生产规范化企业管理安全制度应急预案

纳图兹家具（中国)有限公司环境管理体系评审报告

评审目的

为评价厂环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况,使厂环境管理体系运行状况得到持续改进。评审范围厂产品设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。

评审依据1、GB/T24001－２0０4标准;

2、管理手册、程序文件及相关管理制度

３、适用的与环境、法律法规和相关标准

4、厂相关作业文件标准

评审时间

2015年５月26日地 点会议室参加人员生产经理及各部门主管

管理评审

报告一、2013年内部审核结果

201３年3月５日至3月6日,厂对环境管理体系进行了内审，共发现不合格项2２项,其中一般不符合项21项，严重不符合项1项。

在本次管理评审会议前，内审中不符合项已整改2０项,未完成2项：一般不符合项１项及严重不符合项1项,具体如下：

二、合规性评价结果

通过对识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司生产、经营活动本符合法律法规要求,其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：

1、

固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集,统一处置,符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。2、公司生产工艺无工业废水产生,排放污水均为生活废水,废水执行标准为

《DB31／445-2０09污水排入城镇下水道水质标准》。符合与否需等获得污水检测报告。3、

燃气热水器废气排放各项指标均符合《锅炉大气污染物排放标准》,生产中涂胶废气及粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》。4、厂界噪声排放经过噪声工厂改造工程,能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准。

三、外部相关方

1、

公司EH Ｓ:对公司EH Ｓ监督检查,对部门主管及班组长进行培训；2、

公司保安：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查；3、

环保检测单位对厂界环境、排污进行监测、检查；4、

对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书;5、对供货方和委托方进行严格资质审核。

四、组织绩效评价

管理评审报告

1.体系文件控制符合要求;

2.记录控制基本符合;

3.公司建立了明确的目标、指标，完成情况较好；

公司今年内未发生过环境污染、火灾事故，废水全部纳管排放,废气检测结果合格，厂界噪声经工程改造后也能够达到国家规定标准。

4.法律、法规识别情况较好,遵守较好，但也存在未完全按照法律法规执行的状况:未能按照要求完成环境三同时竣工验收;

5.应急准备和响应符合要求,5月26日实施了逃生演练,但存在未对化学品泄露应急预案进行演练的情况,应该在今后进行改进;

6.按期对厂环境监测，对环境控制得较好，未发生污染事故及投诉事件。

五、目标和指标的实现程度

截止5月１５日，公司环境目标：

公司今年内未发生过环境污染、火灾事故，废水全部纳管排放，废气检测结果合格，厂界噪声经工程改造后也能够达到国家规定标准。

各部门目标、指标也均达到要求。

六、纠正和预防措施

每季度召开厂安委会,总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。厂安全环保部每周进行安全环保检查，专业部室组织专项检查,发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面,加强危险源识别，做好运行控制,针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改,并填写纠正/纠正措施计划表。

七、改进建议及重点事项

1、各部门负责人和广大职工对贯彻环境管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深,导致部分运行要素出现偏差。主要体现如下：（1)、法律法规的获取、识别和学习有待强化。

(2)、能力、意识和培训方面有待改善。各单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够。经常在检查中发现垃圾错误投放,职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。

2、加强对固体废弃物分类收集和处置。生产过程中存在将垃圾混装、危险废弃物随意丢弃的现象。

３.对遗留的危险废弃物问题,与合同期内按照要求进行处置。

管理评审结论

通过对公司环境管理体系运行情况评审，厂管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。环境因素覆盖厂所有产品、活动及服务行为

。厂污染物排放、节能降耗基本受控,至今未发生相关方投诉及抱怨,未发生环境污

染事故，经营活动基本符合国家法律法规要求。

评审结论:公司环境管理体系运行基本适宜、充分、有效,能够指导公司的环境管理作业。

各部门

管理评审

报告发放

环境管理者代表：_＿___＿＿__＿＿____ 日期：____＿_＿____＿______