采购内勤工作计划
内勤一周工作计划
（1）加强考勤管理，确保员工按时到岗。
（2）优化办公用品采购和管理流程，提高办公效率。
（3）加强部门间沟通，确保信息畅通。
2.项目管理
（1）跟进项目进度，确保项目按计划完成。
（2）对项目中出现的问题，及时与团队成员沟通，共同解决。
（3）定期对项目进行总结，提取经验教训。
3.团队协作与沟通
三、工作重点与措施
1.工作重点：优化工作流程，提升团队凝聚力，提高个人能力。
（1）针对工作流程中的痛点，制定切实可行的优化方案。
（2）加强团队建设，培养成员之间的默契和信任。
（3）制定个人成长计划，关注自身能力提升。
四、工作计划评估与反馈
1.每周五对本周工作计划进行评估，总结完成的任务及存在的问题。
（1）组织团队成员开展团队建设活动，增进彼此了解和信任。
（2）鼓励团队成员相互支持、互相学习，提升团队整体实力。
（3）关注团队成员的心理健康，营造和谐的工作氛围。
4.个人能力提升
（1）制定个人学习计划，提升自身业务水平。
（2）主动参加公司培训，拓宽知识面。
（3）向经验丰富的同事请教，汲取他人的优点，提升自身能力。
三、工作重点与措施
1.工作重点：确保各项工作按照计划推进，及时解决项目中的问题，提升团队协作能力。
（1）制定详细的工作计划，明确工作目标和时间节点。
（2）加强项目跟踪管理，确保项目进度可控。
（3）建立有效的沟通机制，提高团队协作效率。
四、工作计划评估与反馈
1.每周五对本周工作计划进行评估，总结完成的任务及存在的问题。
3.团队协作与沟通
（1）组织团队内部分享会，提升团队整体素质。
（2）搭建团队成员之间的沟通平台，促进信息交流。
关于采购内勤的工作职责范本（三篇）
关于采购内勤的工作职责范本采购内勤是指负责采购活动中的办公室工作，主要负责协助采购经理或采购主管进行日常的采购活动处理和跟踪。
下面是一个关于采购内勤工作职责范本：一、采购计划和采购询价1. 协助采购经理或采购主管制定采购计划；2. 负责进行采购询价工作，包括与供应商进行电话或邮件沟通，收集报价等；3. 协助采购经理或采购主管对比和评估报价，并提供相关数据和建议。
二、采购合同和订单管理1. 负责起草和跟踪采购合同，确保合同的签署和执行；2. 负责起草和处理采购订单，与供应商进行订单确认和跟进；3. 对采购合同和订单进行分类和归档，确保文件的完整性和及时性。
三、供应商管理1. 负责建立和维护供应商数据库，包括供应商信息、资质和业绩等；2. 负责与供应商进行日常沟通和协商，解决供应商相关问题；3. 跟踪供应商的交货情况，确保按时交货，并及时解决交货延迟或质量问题。
四、采购物资跟踪和收发货管理1. 负责对采购物资的运输、发货和收货进行跟踪和管理；2. 协调与仓库和物流部门的合作，确保物资的准确、及时地交付；3. 进行物资的验收工作，确保物资的完好和数量的准确。
五、采购报表和数据分析1. 负责采购相关的数据收集、整理和分析工作；2. 编制采购报表和分析报告，提供决策参考；3. 协助采购经理或采购主管进行采购成本和效益的分析。
六、采购流程和制度的执行和改进1. 负责采购流程和制度的执行和监督，确保采购流程的合规和规范；2. 及时反馈采购流程中存在的问题和风险，并提出改进建议；3. 参与制定和完善采购流程和制度。
七、采购事务的协调和处理1. 协调采购和其他部门的工作，解决和处理采购相关事务；2. 协助采购经理或采购主管处理紧急事务和特殊要求；3. 完成领导交办的其他采购工作。
以上是采购内勤的工作职责范本，可以根据具体岗位和公司的要求进行调整和补充。
关于采购内勤的工作职责范本（二）采购助理的工作职责包括：1. 协助采购经理或团队进行采购活动，根据公司的需求制定采购计划。
2024年采购部工作人员工作计划范本（五篇）
2024年采购部工作人员工作计划范本一、确保采购的合理性与及时性有效的采购策略能优化企业资金运用，采购部门的支出占据了企业营业额的大部分。
因此，采购计划的精确性至关重要，它能减少资金的非必要流出，同时有效管理库存。
1. 对所有部门的采购申请进行详尽的核查，确认现有库存或其他可替代选项，并评估采购的合理性，同时定期向总经理汇报。
2. 合理规划采购时间，确保流程的有序进行，对需要紧急采购的物品，必须立即完成采购。
3. 与财务部门协作，掌握库存动态，避免不必要的采购，以实现零库存目标，保证酒店现金流的顺畅。
二、控制采购成本与节约采购是影响利润的关键因素，因为产品市场价格不由企业决定，而采购成本则可由企业自身控制。
1. 在采购过程中，全面了解市场动态，通过耐心谈判获取最优价格，实现成本的点滴节约。
2. 每日密切关注货品价格，以便对供应商报价进行准确核对，采购性价比最高的产品。
3. 坚持“质量优先，价格适中”的采购原则，多方面比较选择。
三、确保货品采购渠道的可靠性1. 对定点供应商进行定期评估，关注货品质量、价格和食品安全，提升供应商品质，确保食品安全标准。
2. 保持与供应商的紧密沟通，及时发现并解决采购过程中的问题。
3. 定期对供应商报价进行核查，与其他供应商比较，一旦发现高价或不诚实行为，立即更换供应商，以保护公司利益。
四、高效核对与清算督促采购人员实现日清日结，并与财务部门定期对账，确保每一笔交易的透明度和准确性。
五、优化制度与培训1. 完善采购工作流程，确保所有采购和核销活动均遵循既定制度。
2. 建立健全购买与领用制度，所有采购的物品必须入库后才能领取，以增强资产管控。
3. 确保每周例会的执行，确保信息的准确传递，提升员工的工作积极性和效率。
4. 根据公司发展需求，积极参与创新，与总经理一同推动成本控制管理，实现经营成本控制目标。
5. 配合各部门工作，高效完成领导交办的临时任务。
2024年采购部工作人员工作计划范本（二）时光飞逝，我已在____集团度过了____个多月。
采购内勤工作职责与工作内容（精选5篇）
采购内勤工作职责与工作内容（精选5篇）采购内勤工作职责与工作内容篇11、根据需求部门提报的需求计划，核对需求内物料的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。
核对仓库库存，拟订采购方案，对采购物资进行三方及以上比价议价，对采购过程进行跟踪，确保满足相关部门的需求。
2、采购物料在入厂检测或者使用过程中出现质量问题，及时反馈供应商，按照公司制度完成退、换货工作，并完成不合格品反馈台账;3、对采购过程中形成的比价资料、等文件进行存档;对供应商的资质及相关证明文件进行存档;4、根据业务需要开展招标工作及相关流程办理采购内勤工作职责与工作内容篇21、熟练使用ERP、用系统;2、采购资料、客户资料、合同等资料的管理;3、负责部门绩效考核数据更新及管理;4、落实办公室5S管理及办公用品管理;5、完成部门内领导交代的其他工作。
采购内勤工作职责与工作内容篇31、严格遵守各项采购工作制度及公司各项;2、根据库房、车间、后勤各部门提供的采购申请单，订购非批量物料;3、根据模具/工装开制合同和技术部下发的模具修改任务书，辅助技术部跟踪模具开制与维修的进度，配合技术部门解决模具/工装开制和维修过程中出现的问题。
4、采购物料到货确认，与库房和财务对接，办理合格物资入库手续;5、与库房和质量部对接，办理不合格品退货手续;6、定期与供应商核对账务并与财务核实;7、供应商发票及时索要8、年度框架合同的管理与存档;9、所采购物料的技术文件的管理;10、办理供应商付款手续并及时跟踪回票采购内勤工作职责与工作内容篇41、协助采购部做好采购工作及表格规划、制作;2、协助采购部考察其负责部分采购单位资质实力;3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字，盖章;5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核;采购内勤工作职责与工作内容篇51. 负责公司成本、报销、账务、报税、等相关财务工作2. 负责公司人员招聘、工资、退工等相关人事工作3. 负责公司行政工作4.完成上级领导交与的其他任务。
采购内勤工作职责及工作内容(7篇)
采购内勤工作职责及工作内容（7篇）采购内勤工作职责及工作内容（7篇）采购是指从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
以下是小编准备的采购内勤工作职责及工作内容范文，欢迎借鉴参考。
采购内勤工作职责及工作内容（精选篇1）1、负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成;2、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认;3、负责对物料异常情况进行处理;4、对所采购的材料执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本;5、负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息;6、负责采购物料发票的录入;7、负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续;8、负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜;9、参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案;10、做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告;11、负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存;12、完成领导交办的其他任务。
采购内勤工作职责及工作内容（精选篇2）1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。
2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。
3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。
4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。
5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。
6、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》，保证档案存放有序，文件传递及时。
7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。
8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。
采购内勤工作职责及工作内容（精选篇3）1、负责物流部每月进出物资账务;每周提供周报;2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总，月末提供月报;3、负责公司进出物资在途物资及单证的统计与跟催，每周提供周报;4、负责公司进出物资快递及其管理;5、负责每月客户机供应商急件统计与跟催;6、负责公司每日进耗存库存报表的完成，每日向财务及业务部、总经办提供日报;7、负责物流部所有单证每月归档与管理;8、负责每月客户、供应商对账、结账;9、每月负责与公司财务对账、开票及挂账;10、负责公司每月盘点及其报表提供;采购内勤工作职责及工作内容（精选篇4）1、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实;3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;4、每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款;采购内勤工作职责及工作内容（精选篇5）1、按照规定的采购流程，协助采购员/采购经理进行采购工作。
关于采购内勤的工作职责（通用26篇）
关于采购内勤的工作职责（通用26篇）关于采购内勤的工作职责篇11、供应商资料建档、归档、档案更新维护、部门数据统计、票据交接及传递;2、协助处理部门内部其他日常事务;3、服从管理，完成上级安排的其他工作。
关于采购内勤的工作职责篇21、负责采购订单与合同及时下达与签订，跟进付款及时性及准确性;2、负责采购返利核算与数据审核;3、负责商城系统后台单据操作;4、负责采购运输跟踪、到货管理和质量监督 ;5、负责采购产品与财务月度对账;6、负责采购单据的保存及归档工作;7、负责日常供应链管理;关于采购内勤的工作职责篇31、家庭农场药品疫苗计划汇总整理、到货追踪、系统出入库操作、付款申请。
2、家庭农场相关的签呈、合同、盖章申请、付款等事项的对接和文件保管。
3、关注家庭农场系统数据的录入，汇总整理各类生产报表，汇报异常情况。
4、领导安排的其他工作。
关于采购内勤的工作职责篇41、负责与采购专员、供应商的沟通，采购数据的跟踪统计;2、与财务核对数据及货款的统计、跟踪;3、供应商档案的归纳、整理，采购合同的备案;4、采购部相关报表的汇总、整理、核对、发放;5、做好各部门的协调，领导临时安排的其他工作。
关于采购内勤的工作职责篇51、完成责任商品的采购，满足公司销售需求2、审核供货单位资格，按要求与供货单位签订或采购协议3、确保各项手续办理的完整、及时4、处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰。
5、维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系6、处理退补价、退货，发票的催收、签收，库存、到货跟踪、收货差异等。
关于采购内勤的工作职责篇61、通过市场走访和数据分析、评估现有供应商和产品结构、寻找新品和供应商2、了解市场价格动态、跟进采购价格、签订采购合同3、与供应商沟通安排订单，跟踪排查缺货计划，优化产品结构4、滞销、近效期、破损、退货品种处理5、熟悉医疗器械相关产品、熟悉电脑操作、对采购流程熟悉6、有一定社交能力、较强谈判能力和语言技巧、服从公司制度、认真负责、团结协作关于采购内勤的工作职责篇71、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实;3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;4、每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款;关于采购内勤的工作职责篇81、按照GSP要求，对首营企业、首营品种及购进退出药品进行审核、建档，确保首营企业、首营品种证照资料的完整性和有效性。
采购内勤岗位职责（五篇）
采购内勤岗位职责1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。
2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。
3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。
4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。
5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。
6、执行部门档案管理及编写部门《____》，保证档案存放有序，文件传递及时。
7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。
8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。
采购内勤岗位职责（二）包括但不限于以下几个方面：1. 采购计划：根据公司的采购需求和业务发展计划，制定采购计划，并定期更新和调整计划。
2. 供应商管理：与供应商进行沟通，了解其产品和服务，并评估其能力和信誉度。
与供应商签订合同，跟进合同履行情况，并处理供应商的投诉和纠纷。
3. 采购协调：协调内部各部门之间的采购需求，了解具体需求和优先级，并根据需求制定采购方案。
与财务、供应链等部门合作，确保采购流程的顺利进行。
4. 采购执行：根据采购计划和合同要求，发出采购订单，与供应商协商价格和交货时间，并跟踪订单的执行情况，确保及时交货和供应。
5. 采购成本控制：与供应商协商价格和优惠条件，寻找降低采购成本的机会。
监控采购预算和开支，并及时报告异常情况和采取相应的调整措施。
6. 采购数据管理：建立和维护采购相关的数据和记录，包括供应商信息、采购订单、合同档案等。
定期整理和分析采购数据，提供相关报告和分析结果。
7. 采购风险管理：了解市场和行业的动态，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险。
及时处理采购相关的问题和紧急情况，确保采购过程的正常运作。
总之，采购内勤需要具备较好的沟通协调能力、谈判技巧和风险管理意识，能够独立处理常见的采购事务，并且能够保证采购过程的高效和质量。
采购内勤岗位职责（三）采购内勤是负责协助采购部门进行日常采购管理工作的岗位。
采购员的工作计划范文6篇
采购员的工作计划范文6篇88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。
现将主要工作情况总结如下：一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。
不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。
即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。
即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。
制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3－5％。
为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。
建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。
内勤个人工作计划 内勤工作目标和计划(五篇)
内勤个人工作计划内勤工作目标和计划(五篇)内勤个人工作计划内勤工作目标和计划篇一一是业务理论水平、组织管理能力和综合素质的提高；首先要把自己放在公司建设的整体框架里，反思自己，审视自己，看自己是否能满足公司发展的需要，形势任务的需要，完成正常工作的需要。
其次，我经常告诉自己，要在公司站稳脚跟，不辜负领导的期望，自身素质的强弱是关键。
我必须在工作中不断提高自己，提高自己的能力和素质，让领导放心，让客户满意，不断学习专业知识，全面提升自己。
我必须在协调关系的能力、组织管理能力、完成工作的标准上有所突破。
二、研究制定培训计划；在房地产市场做中介是一份需要根据市场不断变化的情况不断调整经营思路，并根据需要（管理知识、营销知识、政策知识、各种房地产动态等相关房地产知识是我想掌握的内容）调整自己的学习方向，以提高销售人员的销售能力的工作。
通过学习，感觉自己不仅开阔了眼界，也丰富了心智。
我不仅学到了知识，也看到了差距。
在不断的学习中，我提高了自己的能力和素质，增强了自己做好本职工作的能力。
第三，经营目标和发展目标；首先，在提高工作效率的基础上，我们努力每月超额完成公司设定的经营目标，力争成为公司所有项目中的第一优秀地产。
其次，我们要建设一支像红军一样的队伍，让每个人都能把公司和部门的利益放在第一位，做到眼、腿、手、口、团结、协作勤勤恳恳，保证各项任务的完成。
通过学习和实践工作，可以证明自己的能力，争取年底前成为销售总监。
第四，加强自身思想建设，增强大局意识，增强责任意识，增强服务意识，增强团队意识。
积极把工作落实到实处。
我想虚心向其他同志学习我的工作和管理经验，学习好的工作方法，努力学习商业理论知识，不断提高自己的专业素质和管理水平。
勤于汇报，善于总结，使自己的整体素质有新的提高。
要进一步加强专业性，增强责任感，提高完成工作的标准。
为公司在下半年的工作上一个新台阶，通过上一段楼梯贡献自己的力量。
内勤个人工作计划内勤工作目标和计划篇二上学期我院内勤板块，在院团委和主席团的带领下，本着完善学生会工作,服务学生的原则，完成了既定工作并组织参加了一定的学生活动，引导了院学生工作的发展，协调了学生会各部门的工作，为同学们提供了优质的服务，内勤板块本学期工作计划。
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采购内勤年度工作计划 【篇一】 为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益化;同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自xxxx年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下：
一、供应商管理： 时间：8月份-10月份 1、供应商管理存在的主要问题： (1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商; (2)没有比价环节，行政指令性下达; (3)未签订《采购合同》及约束协议; (4)采购被动，受供应商牵制。 2、解决方法： (1考核评估工作。见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》 对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。
(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。
(3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。 (4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。
二、各部门的配合及采购流程： 1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题： (1 (2)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清;
(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划;
(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何; (5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生; (6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一; (7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。 2、解决方法： (1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);
(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表; (3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);
(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;
(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);
(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货; (7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部; (8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范;
(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用; (10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。 三、部门管理： 1、管理制度和流程存在的主要问题： (1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成; (2)部门界限不明确，职责分工不协调; (3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。 2、解决方法： (1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购和月结采购流程 (2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商; (3)收集产品资料备做产品色卡; (4)会议室或办公室开会(总结工作)。 四、采购成本控制及采购效率： 1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题： (1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购;
(2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;
(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。 2、解决方法： 根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。 采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。
五、交期及品质： 根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。
1、交期 (1)采购部交期跟催存在的主要问题： 1)使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差;
2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;
3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成;
4)生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需荔枝纹PU1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。
(2)解决方法： 1)重新制定《采购周期统计表》; 2)《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库;
3)《联络单》式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。
2、品质 (1)品质异常的主要问题： 1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购;
2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念; 3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。
(2)解决方法： 寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。
六、采购权限： (1)接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作; (2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;
(3)采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。
【篇二】 本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对xxxx年的工作做出如下计划：
一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能