矿山安全检查表

查制度、 职责、台 帐、记录
等
符合
2
教育培训 管理
1、新上岗、转岗、实习、离岗三个月人员必须进行三级（转复岗二级）安全教育培训，经 考核合格，建立安全教育一员一档，严格执行师带徒规定。未执行或资料不全的扣1分/次。 2、制定年度教育培训计划，每月按计划组织培训和上级安排的培训，不符合的扣2分/次； 随机抽查回答不合格的扣1分/次。
5、每月组织召开一次安全、消防、职、业卫生专题会议和安全生产自查自纠工作，并落实整 改措施，不符合扣2分/次。
6、安全生产费用按照财企[2012] 16号文规定范围提取和使用，建立相关台账记录，不符合 扣2分/次。
7、落实汛期三防工作及值班检查记录情况；落实领导带班下井计划、公示及带班记录情况， 不符合扣2分/次。
被检查单位：检查时间：2022年7月 日
目 的
为了保证公司安全生产方针、Fl标的实现，确保双控、安全标准化管理体系的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进 行查证，查找出不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有 害与危险因素。
22、安全避险六大系统定期巡检，异常及时报告修复，未按要求执行的，扣1分/次。
查现场及 记录
10
环境管理
1、现场有油污、跑冒滴漏现象，不符合扣1分/次。
2、随意处置沟道、池子内底泥；发生污染现象，未积极采取措施补救、处置；扣2分/次。
3、加强环保设施巡检、维护，确保正常运行，建立健全相关环保设施记录台账，不得擅自
19、井下风水管线缆应规范悬挂、水沟畅通、路面平整、照明充足、材料工器具及其他废旧 物资定置摆放、定期洒水降尘，严禁跑冒滴漏，未按要求执行的，扣1分/次。
20、采空区、封闭巷道挂牌及定期巡检，未按要求执行的，扣1分/次。
21、炸药雷管分开搬运，双人上锁存放至安全地点，爆破作业时设置警戒通知周围人员，严 格执行一炮三检要求，未按要求执行的，扣1分/次。
2、加强安全设施巡检、维护，确保正常运行，不得擅自停用；阻车器、挡车栏、声光报警 器完好，安全避险“六大系统”设备设施运行正管理
建立消防设施设备台账，消防栓开启灵活，出水正常，消防枪、水带等完好，消防器材:物资按要 求配置并有效，无火灾隐患，消防通道畅通无阻，防灭火设备设施和管网符合要求，定期检查并 挂牌，不符合的扣1分/次。
3、应急物资、器材、药品配备齐全有效，堆放整齐，账物相符，建立应急物资清单、检查记录，建立 药品清单、领用及检查记录，每月检查一次并记录，不符合扣1分/次。
查现场及 记录
符合
12
其他情况
检查人签名：
被检查单位负责人签字：
注似上考核分值为矿部和施工单位月度考核分，本月考核得分95分。
10、严格执行一工程一措施要求，开展安全技术交底工作，未按要求执行的，扣1分/次。
11、保安矿柱按照设计留设，严禁破坏保安矿柱，未按要求执行的，扣1分/次。
12、每个生产水平或中段至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通； 井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，损坏的警示标牌及时修复， 未按要求执行的，扣1分/次。
3、承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，项目 部的承包单位主要负责人应当每周对作业现场至少组织一次全面安全生产检查，并形成记 录，不符合的扣2分/次。
4、作业现场的风险管控措施落实情况，隐患排查治理并实现闭环管理情况，不符合的扣2分/次。
查现场及 记录
1、
7
电气管理
3、配电箱、开关箱等电气设施应设跨接戋接地线及粘贴“有电危险”警示牌，固定式照明灯具：不高于220V；行灯或移动式灯具不高于36V,并经安全隔离变压器供电；在金属容器内或^潮湿⅛点作业时不高 于12V,不符合扣1分/次。
查现场及 记录
1、
8
职业卫生 管理
1、建立健全职业健康档案，未按要求建立健全的，每个档案扣2分。
查记录
3
设备管理
1、建立或更新标识标牌管理台账，标识标牌从左至右、从h到下按黄、红、蓝、绿顺手安装，不符扣1分/次。
2、而属区域内的设备标识、警示标识、告知牌等清晰干净易于识别；不符合的扣1分/次。
2、特种设备安全附件运行正常完好，维护保养、润滑、巡检等工作落实到位，建立健全特 种设备台账，特种作业人员未持证上岗，不符合的扣2分/次。
4、劳动防护用品按时发放，并有发放记录，备用呼吸自救器按照入井人员1（*配备，不符合 扣1分/次。
5、岗位从业人员正确佩戴个体防护用品，未佩戴齐全或未正确佩戴的按管理制度执行考核， 未按要求执行的，扣1分/次。
查现场及 记录
符合
9
作业安全 管理
1、建立三违H录及反三违查处台账，违反“三违”行为和危险作业未按要求执行审批，未 落实作业票中的安全措施，按管理制度执行考核；无台账的扣1分/次。
查现场
3、设备本体卫生清洁、无油污、附件完好、接地线良好，不符合扣1分/次。
4、严禁使用淘汰设备、淘汰工艺等，未按要求执行的，扣3分/次。
5、提升运输系统、供配电系统、通风设备、防排水设施按要求定期检查、保养、检测检验， 不符合扣2分/次。
4
安全设施 管理
1、避雷设施完好，各联锁装置运行正常，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩； 压力表定期检验，防护栏正常完好；一坡三挡按规范安装设置，常闭联锁，临边洞口设置警 示标牌及防护栏，溜井口还应设置格栅红灯；提升绞车及电耙应设防钢丝绳回弹网；不符合 扣1分/次。
[E
参加检查人员按照安全生产标准化的要求认真检查，被检查单位对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施。
每月一次
序 号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查评价
否合 是符
不符合及主要问题
1
基础管理
1、资质证照符合要求，三项岗位人员按要求配备，证件要齐全有效，签订劳动合同，购买 人员保险，不符合扣1分/次。
查现场
6
重大事故 隐患、重 要危险 源、关键 装置及重 点部位管 理
1、每月对照《重大生产安全事故隐患判定标准》24条开展一次自查并经主要负责人签字盖 章并报告，重要危险源点受控和定期检查，不符合的扣2分/次。
2、各类安全联锁是否处于正常状态；关键设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全， 运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，不符合的 扣2分/次。
5、作业前的安全措施到位情况（通风、降尘、顶板边帮浮石清理），相应措施不到位扣2分/次。
6、沙,到临边作业场所安全防护措施（安全带、监护人员），不符合的扣2分/次。
7、严格执行入井检身制度。未按要求执行的，扣2分/次。
8、井下禁止使用取暖器、电热水器及民用普通插板，未按要求执行的，扣1分/次。
9、严格拙行带班下井乃书博讲制序并填写相关记录，建立调班审批流程，矿山企业主要负 责人每月带班下井不得少于5个，未按要求执行的，扣1分/次。
2、加强作业场所职业危害的培训与告知，组织本单位员工全员参与公司职业健康体检（卤 前、岗中、离岗），未组织员工进行相关体检及职业病告知的，不符合扣1分/次。
3、职业卫生防护设施是否齐全有效运行，有毒气体报警装置、通风机、检测仪器、运行良 好，确保正常使用，有毒有害气体按要求检测并公示及记录，不符合扣2分/次。
2、认真贯彻落实上级文件、会议精神，未执行或执行不到位的扣2分/次。
3、建立健全安全生产规章制度，完善安全生产标准化和“双控”管理体系相关记录台帐， 按时报送相关材料，不符合扣2分/次。
4、编制年度安全生产管理H标、安全生产工作及实施计划、职业病防治实施计划等，逐级 签订Fl标管理责任书，按要求对所属岗位责任制进行考核，不符合扣2分/次。
1、变、配电室性清洁，落实防火、防水、防小动牧措施，室内通风、应急照明、绝缘、接地良好，附属 设备完好；按要求配备绝缘工具，定期检查，有狈赋报告和记录；不符合的扣1分/项。
2、严禁私拉乱接电线和用水冲洗各用电设备，防爆电气设施符合防爆要求；生产现场、休息室不得违规使 用期等大功率取暖设备，人员离开时关闭取暖设备 不符合扣1分/次。
查现场及 记录
停用和违规操作，不符合扣2分/次。
4、建立健全危废（废机油）出入库及使用台账，并如实记录，不得随意处置危废；严格执 行污染事故报告制，出现事故及时报告相关部门，不符合扣2分/次。
11
应急管理
1、制定相应处置措施，岗位人员能熟练掌握应急处置措施和使用应急器材，不符合扣1分/次。
2、按照计划定期组织对应急预案、应急处置措施进行培训和应急演练，不符合扣2分/次。
3、新工艺、新材料、新方法、新设备投入使用前未进行培训，未组织培训扣2分/次。
4、培训知识应涵盖相关法规、制度职责、岗位特定风险、岗位安全操作规程、事故预防与 响应中的职责及应急处置程序措施、风险评价及控制、危险源辨识、隐患排查治理、个体防 护用品配备及使用，未满足要求的扣2分/次。
5、对外来入井人员开展安全教育培训，进行入井安全告知，未按要求执行的，扣1分/次。 6、承包单位应当对项FI部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核，未按要求执行 的，未按要求执行的，扣1分/项/次。
15、矿山形成系统通风、采场形成贯穿风流之前不应进行回采作'1匕 采场回采结束后，应及 时密闭采空区，并隔断影响正常通风的相关巷道，未按要求执行的，扣1分/次。
16、探放水作业按规范挂牌及按设计施工，未按要求执行的，扣1分/次。
17、提升斜井“行人不行车，行车不行人”，未按要求执行的，扣1分/次。
18、严格执行顶板分级管理制度，敲帮问顶，破碎顶板按设计进行支护，未按要求执行的， 扣1分/次。