燃气安全生产检查表

0
和15日再次发生同类事件，且
上述处理记录无审核人签字。
3 现场检查，不符合要求一项扣1分
3
3 现场检查，不符合要求一项扣1分
3
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现场抽查并查阅记录，外来人员进
站登记记录不完整一次扣1分；发
3.对进站人员在进站前进行安全教育，按
现外来人员未办理手续进入站场一
规定进行检查登记，严格执行入站审批制 度和办理相关手续；进站CNG槽车应配备
加气枪泄漏、监控遭雷击损坏 、0420、0581槽车刹车泵漏气 5 现场检查，一项不符合要求扣2分 、0420车辆轮胎爆胎、燃气泄 0 漏探头误报等事件未纳入事故
事件管理。
8.卸气柱阀门关闭完好，无内漏
5 现场检查，一项不符合要求扣2分
5
9.卸气柱接地良好
5
卸气柱无接地不得分，接地不合规 扣2分
5
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的要求进行操作
1.基层安全活动、基层班会及安全教育情 况
员工安全教育 2.内部上岗证取证情况，开展岗位练兵活 5 和安全活动 动
（10）
3.各类事故案例分析情况
1.危险作业执行公司的许可制度和“十不 准”管理规定
2
检查安全防护用品的佩戴，防静电 服、防静电鞋、安全帽等穿戴不完 整该项不得分，穿戴不规范扣1分
现场检查，润滑系统不正常该项不 5 得分；油位、油压超限扣2分；有
漏油现象扣2分
5
5.压缩机冷却系统正常，冷却管道应有涂
色区分，冷却水压力正常；冷却介质是选
11
压缩系统管理 用符合规定的冷却液，冷却液更换有记 （50）★ 录，压缩机排出的冷却液集中处理
5
现场检查和查阅记录，一项不符合 要求扣2分
5
6.压缩机的运行应平稳，无异常响声、部 件过热、燃气泄漏、异常振动等现象
4
11.站内外安全距离是否满足标准规范要求
4
现场检查，有违章建筑未上报不得 分
4
1. 进站卸气车辆正确停靠指定位置，并采 取防溜滑措施
5 现场检查，一项不符合要求扣3分
3
2. 卸气区应使用安全防护栏与其它区域分 隔
5
现场检查，不符合要求该项不得分
粤MS0543管束车正在卸气作 业，现场无作业标识。
0
10
橇车卸气管理 填写完整 （45） 6.卸气连接软管长度不大于6米，定期检测
5
没有接卸气记录该项不得分，记录 不完整发现一处扣2分
车辆检查记录中缺少检查车辆 轮胎和防雨帽内容。
0
、无老化现象；建立高压软管台账，对不 5 现场检查，一项不符合要求扣3分
5
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合格的软管进行更换
7.卸气柱外观完好，无锈蚀、无泄漏
3
6
作业许可管理 定，按照规定落实现场检查表的内容 （10）
扣2分，作业票管理不符合规定， 每项扣1分
安全措施不全或无现场监护该项不
3.许可作业人员安全措施和现场监护监控 落实情况；危险作业各项记录齐全有效
得分；安全措施落实不到位扣2； 5 未对作业进行安全监督扣3分；作
业完成后未及时关闭扣2分；危险
4
扣0.1分；每周进行一次集中安全教
育，未开展一次扣0.5分
员工未取得内部上岗证，发现一人
4 扣0.5分；查看记录，未开展岗位练
4
兵扣1分
查阅2015年1月24日压缩机一
2
现场查看记录，缺一项扣1分；每 月组织一次事故案例分享，未组织 该项不得分
排压力超上限后报警停机，未
进行原因分析直接进行消音、 放散后恢复作业，导致2月8日
检查应急物资台账及保养记录，台
账未建立，扣1分；未及时保养扣1
分；应急物资配备不满足预案要求
2 该项不得分；人员配备不到位扣1
2
分；应急物资应处于应急状态，设
备无法使用或人员操作不熟练，扣
1分
检查员工是否熟练使用应急器材、
2 消防器材，熟知突发事件上报程序
2
、应急电话等，不达标每人扣1分
检查演练计划及实施情况，无演练
2
安全生产组织 和空白 和制度（25）
3.领导安全联系点要求落实情况
未全员签订安全合同或安全责任书
8
扣3分，目标未分解扣3分，对安全 责任落实情况未考核扣5分,属地划
分存在死角扣3分
3
查看记录，领导要求落实不到位该 项不得分
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检查结果
实际得 分
4 8 3
2
安全生产组织 和制度（25）
2.应急物资、人员管理情况
应急和事故、 8 事件管理 3.员工应急技能掌握情况
（10）
4.现场应急处置预案培训、演练、记录及 评价
5.事故、未遂事故、事件上报处理
1.有明显的进站须知标牌和危险点源分布 图及紧急疏散示意图 2.有明显的进出站标志、有出入减速带、 有行车路线指示标志,车辆停放区有标线
7
风险及隐患管 和落实整改措施方案，按隐患管理有关规 理（20） 定进行整改和上报,对发现重大安全隐患的
8
的隐患未制定整改预防措施一次1 分扣，整改结果未落实一次扣3分;
描述“第三安全监督站发现雷 击事件”，未见事件分析，至
0
人员按公司规定进行奖励
未按规定对发现隐患的人员进行奖 今未整改完毕。
3.建立隐患登记台帐，对未整改的隐患制 定监控措施，按措施要求进行监控
现场检查，缺一项扣1分，管理制
4 度非有效文本，现场应急处置预案
4
未经审批该项不得分
查看体系，未配备相应HSE体系操
6 作文件，该项不得分；未按HSE体
6
系要求进行管理扣3分
按计划检查，检查有记录、有整改
3
、有落实、未按规定进行周检，缺 一次扣 1分；记录不全，缺一次扣1 分，发现问题无整改措施或措施不
励扣1分
5
无记录或无按措施进行监控不得 分，隐患登记台账未及时更新扣3 分
查阅2015年3月4日巡检记录中
描述“第三安全监督站发现雷 击事件”，未见事件分析，至
0
今未整改完毕。
预案和预案变更未审批该项不得
1.各现场处置预案有效性
2 分；预案与重大风险不匹配，缺1
2
项扣1分；预案变更不及时，扣1分
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5
作业记录缺一项扣1分
现场查看记录，缺1项扣1分；未组
1.岗位员工应参与危险有害因素的识别， 应清楚本岗位相关风险及控制措施
7
织全员危害因素识别该项不得分； 员工对存在的风险及控制措施不熟
7
知每次扣1分 查看记录，缺1项扣1分；未定期开
2.每周开展安全检查，查出的隐患应制定
展安全检查，一次扣2分，对查出 查阅2015年3月4日巡检记录中
0
全扣1分
现场查阅交接班记录，无安全检查
3
该项不得分；对上一次班次交接的 重点安全关注事项不落实，发现一
3
次该项不得分
2 发现“三违”不查处该项不得分
2
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6.正确穿戴劳动防护用品
1.应制定完善的设备及各类作业操作规程
4
安全操作规程 （15） 2、操作人员应严格、熟练按照操作规程
工作人员进入站区未正确穿戴 劳保服装。
0
5
查阅操作规程，少一个规程扣1 分，操作规程无审批该项不得分
5
10
现场询问或演练，不熟悉操作规程 每人扣2分；现场发现违章操作情 况，该项不得分
粤MS0543管束车正在卸气作 业，现场无作业标识。
0
现场查看记录，按月组织安全活
动，未开展一次扣1分；按要求每
4 日按期组织基层班会，未开展一次
A7
基层站队安全生产检查表（500分，压缩天然气常规子站）
单位名称：大冲加气子站
序 号
检查项目
检查内容
标准 分值
评分标准
1.应依法取得相应的危险化学品经营（工 业产品生产许可）、燃气经营许可、气瓶 充装许可证及其它相关资质
检查相关资质证书，当地政府主管 部门要求有差异，以当地政府文件 为准
2.负责人、安全管理人员应由当地和公司 主管部门对其安全生产知识和管理能力考 1 否决项★ 核合格后方可任职
4.配备相关安全、生产管理制度、现场应 急处置预案、标准规范，熟悉和掌握制度 、预案内容
5.实施HSE体系管理，配齐相应体系操作 文件，文件管理符合要求
1.站队长根据本站实际情况，开展周检工 作
2.班组长根据本班实际情况，开展日检工 作
3
岗位安全生产 检查（15） 3.巡检工作情况
4.交接班的安全检查 5.检查“三违”现象及查处情况
1.安全生产组织健全，基层站队设专 （兼）职安全员、人员满足要求、岗位职 责明确，能力符合规定
现场组织机构文件，组织不健全扣
4
3分，未设置专（兼）职安全员扣2 分，现场抽查询问和演练，人员能
力不符合规定扣2分
2.全员签订安全合同或安全责任书，安全
生产责任目标分解和考核，定期对安全责
任制落实情况进行考核，属地划分无死角
现场检查，未安装静电释放装置和 3 风向标该项不得分；静电释放装置
失效该项不得分
3
9
进出站及场区 6. 工作人员引导加气车辆入站，并首先对 管理（40）★ 车辆进行检查，检查车辆管路是否有泄
露，钢瓶是否破损，瓶阀处是否有泄露，
4
现场检查，对加气车辆未进行检测 不得分
4
查看钢瓶电子标签是否在有效期内
7.站场安防系统、电视监控系统及报警电 话配置齐全，紧急情况联系通讯录全面、 准确
0
和15日再次发生同类事件，且
上述处理记录无审核人签字。
2
不执行公司相关管理制度该项不得 分
2
6
作业许可管理 （10）
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未进行作业前风险分析该项不得
2.危险作业计划书应进行风险辨识和评价
分，未审批或无作业票该项不得
、分级、审批合规，作业票管理符合规
3 分；未针对风险制定预防控制措施
3.橇车静电接地应合规，应有断线报警装 置，撬车各仪表显示正常，无泄漏情况
5 现场检查，一项不符合要求扣3分
5
4. 员工应按照操作规程进行接卸气操作， 防脱落装置配备齐全并正常使用
现场检查，发现员工违章操作该项 5 不得分；防脱装置未配齐扣3分，
防脱装置工作不正常该项不得分
5
5. 站内应建立接卸气记录，记录应按要求
车辆检查记录中缺少检查车辆 轮胎和防雨帽内容。
0
落实每次扣1分
按计划检查，检查有记录、有整改
3
、有落实、未按规定进行周检，缺 一次扣 1分；记录不全，缺一次扣1 分，发现问题无整改措施或措施不
视频监控系统线路套管老化开 裂处于非防爆状态。
0
落实每次扣1分
现场查看巡检记录和值班记录,未按
2
时巡检一次扣0.5分，巡检不到位一 场站内防爆灯杆防雷接地虚 次扣0.5分；巡检携带检测工具不齐 接，个别搭接不规范。
4
9.装置铭牌、标志及防腐涂漆符合标准化 要求
4 现场检查，一项不符合要求扣2分
4
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10.站场内和工艺区的安全警示标志齐全， 重大危险源安全标志醒目、准确，管理制 度和操作规程按标准化要求在办公及工作 场所悬挂
4
现场检查，一项不符合扣1分，安 全警示标示不齐全扣1分，管理制 度及操作规程未上墙扣2分
4
次该项不得分；外来人员进站未进 行安全教育该项不得分，培训未签
4
阻火器和灭火器，阻火器处于工作状态
字扣1分；进站车辆未配备阻火器
好灭火器且阻火器不处于工作状态
该项不得分
4.进入生产区人员需正确穿戴劳保防护用 品，遵守入站规定
3
现场抽查并查阅记录，一项不符合 该项不得分
3
5.生产工艺区入口设置静电释放装置；站 内应设置风向标
3.特种作业人员应经特种设备安全监督管 理部门考核合格，取得特种作业人员证 书，并定期复审
现场检查资格证书，未取证或证件 失效不得分
检查特种作业人员证书，未取证或 未定期复审不得分
4.在用特种设备应在当地相关部门注册登 记后取得特种设备使用证，并定期检验
检查特种设备检测证书，未取证或 使用证失效不得分
5 现场检查，一项不符合要求扣2分
5
7.压缩机进气、排气压力、温度，润滑油 、冷却水等参数正常
4 现场检查，一项不符合要求扣2分
4
8.压缩机停车后应卸载排气，排气宜通过
现场检查，一项不符合扣2分，场
站安防系统存在死角、故障一处扣
4
1分；视频监控系统故障或存在监 控死角一处扣1分；报警电话不正
视频监控系统线路套管老化开 裂处于非防爆状态。
0
确、不全面、不易得存在一处扣1
分
8.站房及站场区域内场地、道路的卫生、 排水状况整洁、良好，无杂物堆积
4 现场检查，一项不符合要求扣1分
2
计划，扣1分；无演练、无记录该 项不得分，演练不记录或记录不全
查阅2015年1月2日应急演练记 录无效果评价。
0
一次扣1分，演练无评价一次扣1分
查阅2015年1月24日压缩机一
排压力超上限后报警停机，未
2
检查事故、事件上报情况，未及时 上报该项不得分
进行原因分析直接进行消音、 放散后恢复作业，导致2月8日
1.外观清洁无锈蚀现象，标牌设置准确，
各部件安全有效无泄漏，维护管理责任明 5 现场检查，一项不符合要求扣2分
5
确
2.缓冲罐压力容器应定期检验，有检定报 告
4 现场检查，一项不符合要求扣2分
4
3.缓冲罐压力稳定，符合压缩机进气压力 要求
5 现场检查，不符合要求该项不得分
5
4.润滑系统油位、油压正常，润滑系统处 于完好状态，无漏油现象