公司质量手册包含程序文件
质量手册及程序文件【可编辑范本】
质量手册及程序文件景泰宝泰商砼有限责任公司目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录01 批准颁布令02 任命书０3质量方针和目标04 公司概况05 公司组织机构图0６质量管理体系过程和顺序图１质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2 质量手册的管理3 质量管理体系机构和职能分配4 质量管理体系4.1 总要求4。
2 文件要求4。
２。
1总责4.2。
2 文件控制-《文件控制程序》4。
２。
3记录控制—《记录控制程序》5 管理职责5.1管理承诺５.2以顾客为关注焦点５．3 质量方针５．４质量目标和质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5。
6 质量管理体系评审6 资源管理6.1资源提供６.２人力资源的提供和控制６。
3基础设施的提供和维护6。
4 工作环境的改善和管理7产品实现7.１产品实现的策划7。
2 与顾客有关的过程７.3 设计和开发7.4采购－—《采购过程控制程序》7。
5生产和服务提供——《生产和服务提供过程控制程序》7。
公司体系文件管理规定
公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质量记录表格汇编。
3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。
3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入质量管理体系文件或临时文件的类别。
3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等一般不属于本范畴。
4.3.1行政部对文件进行排版、编号：1）文件编号方法：质量手册：RB（HZ）–QM 程序文件：RB（HZ）－QP--XX质量手册代号流水号惠州天虹缩写程序文件代号惠州天虹缩写作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX流水号流水号部门缩写岗位职责代码作业指导书代码作业指导书代码惠州天虹缩写惠州天虹缩写质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY流水号部门缩写质量记录代码惠州天虹缩写2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如：XZ---行政RS---人事QH---企划PG---品管CW---财务TP---统配中心SC---商场3）文件修改状态的标识方法：0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。
4）文件版本状态的标识方法：Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版本……5）文件的批准日期为文件的实施日期。
4.3.2文件的审核、批准：1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。
2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。
4.4文件发放：4.4.1行政管理部负责质量管理体系的文件的发放：3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。
怎样拟写质量手册和程序文件
共25页第1页1 范围1.1 概述1.1.1 引言（公司名*仅供参考）致力**产品的开发、生产、销售为一条龙服务的专业厂家。
企业奉行“质量是企业生命”的信条,产品严格按照国家标准以及欧美标准等进行制造和检验，产品质量一直稳定可靠,赢得了广大顾客的信赖和赞誉。
建立健全的质量管理体系，持续稳定地制造符合标准和用户要求和合格产品,依据ISO9001：2000要求制定本质量手册。
质量手册是企业进行质量管理的基本准则,是全体员工必须遵守的行动纲领。
1.1.2 公司的经营理念以全球性、综合性、诚实性之理念，来引导公司全体员工，为实现公司的经营目标而努力。
1.1.3公司充分考虑市场与客户的要求，结合本公司实际状况，按照ISO9001：2000标准及有关法规的要求，建立质量管理体系，通过对ISO9001的应用，可以达到以下两点：1.1.3.1 证实本公司有能力稳定地提供满足客户要求和适用法规要求的产品。
1.1.3.2 通过对质量管理体系的有效运用，包括持续改善和预防不合格的过程（包括管理职责、资源管理、测量分析和改善的过程），使客户满意。
1.1.4 对客户的满意程度进行评价，与客户进行沟通，以了解客户的要求和感受，让客户感受到公司在不断地积极寻求改善机会，致力于提高有效性效率。
1.1.5 在一定的情况下，标准规定的某些要求可以被剪裁。
1.1.6 标准适用于（公司名*仅供参考）的产品开发、生产和销售。
2 引用标准2.1 ISO9001：2000质量管理体系—要求2.2 ISO9000：2000质量管理体系—基础和术语4质量管理体系4.1 总要求本公司为达到质量目标及确保产品和服务符合客户要求，遵照ISO9001:2000版标准制定一套符合国际标准的质量管理体系，并对影响质量的各项作业，必要时进行规定以符合本公司所需。
在建立及实施这套质量管理体系时，公司积极运用了过程方法，从而保证有效地：1）识别质量管理体系所需要的过程。
质量体系文件质量手册+程序文件二合一(经典)
附件一：XXXXXX有限公司生效日期：年月日编制: 日期审核：日期批准：日期受控印章：分发号附件2xxxxxx文件编号：生效日期:受控印章：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期1范围本手册依据IS09001 ( 2000)质量管理体系要求建立，适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。
2. IS09001 剪裁IS09001 ( 2000)质量管理体系要求全部适用于本本公司，在此声明不作任何剪裁。
3•引用标准3.1 IS09001 (2000)质量管理体系要求。
3.2 GB/12747-91 中华人民共和国国家标准。
4.定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致，即供方T组织T顾客。
5.产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是：XXXXXX。
6•本公司简介(见总则附件：顺德市xx有限公司本公司简介) 。
7.本公司质量管理体系文件与IS09001 ( 2000)质量管理体系要求对照表(见目录附件)。
&质量管理体系8.1 总要求8.1.1 本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法：A 内部•明确本公司全员的职责和权限(见Y 1-MT-06及其对应文件)。
•最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理(Y 1-MT-08 , Y 1-HR-02 , Y 1-PD-01等)。
•通过下述6个过程达成本本公司的产品实现：产品实现的策划(Y 1-PD-02 )T与顾客有关的过程(Y 1-MS-01 , Y 1-MT-08 T设计和开发控制(Y 1-EN-01 )T采购(Y 1-PU-01 )T生产和服务的提供(Y 1-PD-03 , Y 1-MS-01 )T监控和测量装置的控制(Y 1-QM-03)。
•通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量，分析和改进目的：总则(Y 1-MT-00)T测量和监控(Y 1-MS-01 , Y 1-QM-01、02)T不合格控制(Y 1-QM-06) T数据分析(Y 1-QM-07)T持续改进(Y 1-MT-11 )。
公司质量手册及程序文件服务管理程序
公司质量手册及程序文件服务管理程序文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）1目的落实质量方针和质量承诺，规范售前、售时、售后服务工作，最大限度地满足用户的服务需求。
2适用范围适用于本公司产品的售前、售时和售后服务。
3定义售前服务：指为满足顾客需求而与顾客/潜在顾客进行的各种沟通工作。
售时服务：指对顾客从开票、结算、退货、或换货过程的服务。
售后服务：指公司对顾客提供的技术支持、质量“三包”等服务。
4职责销售部为销售服务工作的归口管理部门，负责产品售前、售时、售后服务。
其它相关部门配合实施本程序。
5工作内容售前服务5.1.1销售部负责向客户介绍、推销公司产品、质量情况及服务承诺，确切了解客户要求，对客户提出的要求及时与规划研发部、生产质量部、采购供应部等部门沟通，并进行评价，与客户协商一致后，作为签订订单/合同和质量改进的依据，记录予以保存。
5.1.2若客户要求提供样品，由销售部提出书面申请，由相关部门核准，交由生产质量部安排样品制作，销售部负责样品的追踪、确认等相应工作。
5.1.3若客户提出要求特制样品、技术资料、技术指导、技术协议、质量协议时，由销售部人员提出书面申请，呈相关部门主管批示，经批示可行则由相关部门提供该项服务；若批示不可行，则由销售部人员婉言向客户说明。
5.1.4对客户做各项的信息调查或客户主动提供的信息，由销售部人员填写《客户走访记录》，呈部门领导审核后正本由销售部保存，若有需要时则以复印件通知相关单位，以便让其可以了解各项市场信息。
售时服务5.2.1销售部应了解客户订单/合同的生产过程及进度，及时将信息反馈客户，同时将客户信息传达各部门。
5.2.2建立《客户档案》，销售部建立与客户沟通渠道，双方确立通讯地址、联络人姓名、职务等联系方式。
5.2.3做好顾客来电、来函、来访的记录和接待工作。
5.2.4销售部将信息及时反馈有关部门处理，并于一周内（除特殊情况）向顾客反馈。
质量手册、程序文件、管理制度区别
在ISO9001质量体系文件分不同层次，它们是：第一层次质量手册；第二层次程序性文件；第三层次作业指导书（含检测细则、操作规程）；第四层次质量记录（表格、报告、记录等）。
质量手册是程序文件的概要及总括，程序文件是质量手册的具体阐述。
质量手册是质量文件的汇总，包含质量方针、质量目标、质量程序文件、质量标准等各种文件；程序文件仅仅是其中的一个部分。
手册是告诉你做什么，程序是告诉你如何做。
质量管理制度是企业根据实际情况编写的有关质量管理的各方面规章制度，而质量手册为企业做ISO9000体系时做的一份系统的有关质量管理的制度汇编、其内容比一般企业的质量管理制度要更完善更全面，其中一些内容包含了质量管理制度中的内容但适用范围更广更规范有标准参考！一阶文件：质量手册，摘要地指出如何满足ISO9001:2000质量管理体系要求，同时应包括或提及质量管理体系的各项书面程序。
二阶文件：程序文件，针对特定的质量流程，规定何人、何时、何地、利用什么方式来做何事及其要求。
三阶文件：补充二阶文件，针对特定的作业流程说明如何做，以达到规定要求，如作业指导书，检验标准、校正指导书等均属之。
四阶文件：表单，用以收集、传递资讯；控制作业流程或作为日后证明系统或产品符合规定要求的证据之格式。
[求助]品质管理部门的质量手册、程序文件、作业指导书之间什么关系？[复制链接]治大国若烹小鲜该用户从未签到电梯直达1#发表于2013-9-10 11:08 |只看该作者| |•质量手册还好理解，是一个公司的总的质量方针；那么程序文件、作业指导书是指149主题1001帖子2868积分金牌会员•收听TA •发消息检验操作的步骤还是车间各个工序的过程？就是说是描述实验室的还是车间的？•如果是描述车间的，这个文件应该由谁制定？品管？研发？•质量手册、程序文件、作业指导之间什么关系？1、无论什么类型的企业，他们的所有活动都属于服务性，所以生产的这种产品必须满足消费者、客户对质量的要求，所以企业需要制定《质量管理手册》并有效的运行，才能达到想要达到的目录，如果是食品企业还会有一个《食品安全管理手册》。
质量程序文件
质量程序文件质量程序文件的制定需要遵循一定的原则和标准。
其中最基本的原则是符合企业实际运营情况和客户需求，同时要遵循国家和行业的标准和规范。
在这个基础上，企业可以制定出一套适合自己的质量程序文件，用于指导企业的生产和管理。
质量程序文件的内容应该简洁明了、易于理解和操作。
文件应该包括企业的质量方针、质量目标、质量管理体系、质量控制流程、质量记录等内容，同时应该根据企业的实际情况进行具体描述和规定。
这样可以使员工能够快速地了解和掌握企业的质量管理要求，更好地完成自己的工作任务。
再次，质量程序文件的执行需要得到企业全体员工的支持和参与。
员工是企业的主体，也是质量管理的重要参与者和执行者。
企业应该通过培训、宣传、教育等方式，提高员工的质量意识和技能水平，使其能够自觉地遵守质量程序文件的规定，积极地参与到质量管理工作中来。
质量程序文件的管理和维护也是非常重要的。
企业应该建立完善的质量管理体系和质量控制流程，对质量程序文件进行定期的审查和更新，以保证其适应市场和客户需求的变化。
企业还应该建立有效的质量监督机制，对生产过程中的质量问题进行及时的发现和处理，以保证产品质量和客户满意度。
质量程序文件是企业管理中不可或缺的一部分。
通过制定科学合理的质量程序文件，可以有效地提高企业的生产效率和管理水平，保障企业的产品质量和客户满意度。
因此，企业应该重视质量程序文件的制定、执行、管理和维护工作，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
质量控制是任何生产过程中至关重要的一环，它确保了产品的稳定性和一致性，同时提高了客户满意度。
为了更好地管理和监控公司的质量控制过程，我们制定了一份质量控制程序文件。
本文件旨在明确质量控制的标准和流程，以确保所有员工明确他们的责任和义务。
产品质量是公司生存和发展的基础，质量控制则是保证这一基础的关键。
通过有效的质量控制，我们可以减少产品缺陷，提高客户满意度，增强公司竞争力。
质量控制还能帮助我们及时发现并解决问题，从而避免生产过程中的浪费和不必要的成本。
质量手册程序文件及表格范本
标题
ISO9001：2000 参照条款
4.1 文件操纵程序 4.2 质量记录操纵程序
4.2.3 4.2.4
章节号
4.1
4.1 文件操纵程序
版本
1
页次
1/3
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件操纵。
3 职责
3.1 总经理负责批准公布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责有关文件的编制、使用与保管。
3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理与归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由质管部备案储存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
△△ ▲ △ △ △ △ △
பைடு நூலகம்
8.3 不合格操纵
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
▲ 要紧职能 △ 有关职能
章节号
4.0
1 目的
4.0 质量管理体系
版本
1
页次
1/2
说明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总 要求。
△ ▲△ △
△
6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
7.3 设计与开发
公司质量手册及程序性文件
附件一：××××××有限公司生效日期：年月日编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控印章：分发号：1附件2151．范围本手册依据ISO9001（2000）质量管理体系要求建立，适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。
2．ISO9001剪裁ISO9001（2000）质量管理体系要求全部适用于本本公司，在此声明不作任何剪裁。
3．引用标准3.1ISO9001（2000）质量管理体系要求。
3.2GB/12747-91中华人民共和国国家标准。
4．定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致，即供方→组织→顾客。
5.产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是：××××××。
6．本公司简介（见总则附件：顺德市××有限公司本公司简介）。
7．本公司质量管理体系文件与ISO9001（2000）质量管理体系要求对照表（见目录附件）。
8．质量管理体系8.1总要求8.1.1本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法：A内部·明确本公司全员的职责和权限（见￥1-MT-06及其对应文件）。
·最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理（￥1-MT-08，￥1-HR-02，￥1-PD-01等）。
·通过下述6个过程达成本本公司的产品实现：产品实现的策划（￥1-PD-02）→与顾客有关的过程（￥1-MS-01，￥1-MT-08→设计和开发控制（￥1-EN-01）→采购（￥1-PU-01）→生产和服务的提供（￥1-PD-03，￥1-MS-01）→监控和测量装置的控制（￥1-QM-03）。
·通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量，分析和改进目的：总则（￥1-MT-00）→测量和监控（￥1-MS-01，￥1-QM-01、02）→不合格控制（￥1-QM-06）→数据分析（￥1-QM-07）→持续改进（￥1-MT-11）。
质量手册程序文件
0.1 目录序号编号标题GB/T19001标准条款对照页码1.BH-QM-14-0.1 目录 12.BH-QM-14-0.2 修改记录 23.BH-QM-14-0.3 颁布令 34.BH-QM-14-0.4 授权书5.5.2 45.BH-QM-14-0.5 质量方针、质量目标 5.3、5.4.1 56.BH-QM-14-0.6 企业简介 67.BH-QM-14-1.0 适用范围和删减说明 1.2 78.BH-QM-14-2.0 引用标准和参考文献 2 79.BH-QM-14-3.0 术语和定义 3 710.BH-QM-14-4.0 质量管理体系4、4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4811.BH-QM-14-5.0 管理职责5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 1012.BH-QM-14-6.0 资源管理6、6.1、6.2、6.3、6.4 1413.BH-QM-14-7.0 产品实现7、7.1、7.2、7.4、7.5、7.61514.BH-QM-14-8.0 测量、分析和改进8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5 1915.附录1 质量管理体系组织结构图2216.附录2 质量管理体系过程职能分配表2317.附录3 产品生产工艺流程图2418.QP-4.2.3-14 文件控制程序 4.2.3 2519.QP-4.2.4-14 记录控制程序 4.2.4 2720.QP-8.2.2-14 内部审核控制程序8.2.2 2821.QP-8.3-14 不合格品控制程序8.3 3122.QP-8.5.2-14 纠正措施控制程序8.5.2 3323.QP-8.5.3-14 预防措施控制程序8.5.3 3524.QP-7.6-14 检验和测量装置的控制程序7.6 3725.QP-7.5-14 生产和服务提供控制程序7.5 410.2 手册修改页修改记录修改页码修改章节修改单号修改内容摘要批准人登记人序号0.3 颁布令颁布令本公司为强化质量管理，以适应市场发展的需要，满足广大顾客对产品质量的需求和法律法规的要求，现依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册与程序文件汇编》A版。
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质 量 手 册 （依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件） 文件编号：PYHF/QM—2004 文件版本：A 分 发 号： 2004年 05 月 26 日发布 2004年 06 月 01 日 实施 编制/日期： 批准/日期： 目 录
手册章节号 内容 标准章节号 内容 页码 第一1．0 公司简介 3 第二2．0 质量手册颁布令 4 第三3．0 质量手册管理说明 5 第四章 质量管理体系4．1 质量管理体系要求 总要求 6-7 文件要求总则
质量手册 4．2 文件控制程序 文件控制 8-14．3 记录控制程序 记录控制 12-
第五章 管理 职责
5．1 管理承诺 管理承诺 14 5．2 以顾客为关注焦点 以顾客为关注焦点 15 5．3 质量方针 质量方针 16 5．4 策划 策划 17 质量目标 质量目标 17 质量管理体系策划 质量管理体系策划 18 5． 职责和权限 职责和权限 19 5．(1) 质量管理体系组织架20 职能分配表 21
管理者代表任命书 管理者代表 22 内部沟通 内部沟通 23 管理评审 管理评审 24~第六章 资源 管理 资源提供 资源提供 人力资源管理程序 人力资源 基础设施管理程序 基础设施 工作环境 工作环境
第七章 产品 实现
产品实现的策划 产品实现的策划 与顾客有关的过程控 与顾客有关的过程 设计开发 7．3 设计开发 采购控制程序 采购
生产过程控制程序 生产和服务提供的 生产和服务提供过程的确认 生产和服务提供过程 生产和服务提供的 标识和可追溯性控制 标识和可追溯性 顾客财产 顾客财产 产品防护 产品防护 监视和测量装置控制 监视和测量装置控
第八章 测量分析改进
总则 总则 顾客满意度测量程序 顾客满意 内部审核控制程序 内部审核 过程的监视和测量 过程的监视和测量 产品的监视和测量程 产品的监视和测量 不合格品控制程序 不合格品控制 数据分析控制程序 数据分析 持续改进 持续改进. 纠正/预防措施控制程序 纠正措施 预防措施
1．0公司简介
联系电话：
联系传真： 联 系 人： 联系地址： 邮 编： 本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品—五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于 2004年 06 月 25 日编制完毕，通过公司总经理 的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。 总经理： 2004 年 月 日 3．0质量手册管理说明 1．手册内容 本手册系依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《质量管理体系——要求》并结合 本公司的实际情况编制而成，包括： a. 公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000标准——设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。 b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。 c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。 2．适用范围 适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。 3．术语和定义 本手册除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术 语》中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定： （本）公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂 鸿发公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂 总经理—最高管理者 4．本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管 理者批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。 5．手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。 6．在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按《文件控制程序》有关 规定程序执行。 第四章 质量管理体系要求 总要求 在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》并结合本公司所提供产品——五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：
a. 识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程—监视和测量装置的送外校准过程 b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用； c. 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）； d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等； e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。
持续改进 管理职责
测量、分析、改进 资源管理
产品实现 输入 输出 合格五金配
顾
客要求
顾客要求 顾客满意
确定 / 评审顾客订单/供方选择/评接受顾客订单 产品监视和测量 生产和服务提供 合格交付 确定监视和测量监视和测量装置监视和测量装置合不合格品合格供方
转化生产任务 原材料采购 f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。 为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确 定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质 量管理体系—要求》和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：
同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最 新或有效版本，公司编制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《记录控制程序》；
质量手册 工作文件 记录
如管理制度、作业指导书、操
作说明书、外来文件等
标准要求的程序文件和公司（含程序文件） 文件控制程序 1.目的 有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或 有效版本。 2.适用范围 适用于与公司质量管理体系相关的文件。 3.职责 总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布； 管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准； 人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理； 各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。 4.工作流程 文件编号 a. 质量手册 公司代码/文件类别—年号 如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）—2002（年号） b.工作文件 公司代码/文件类别—顺序号 如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）—001 外来文件 c.公司代码/文件类别-顺序号 如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）—001 d.记录表格 公司代码/文件类别—顺序号 如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）—001 e.对于文件的版本，用英文大写字母由A—Z代表，修订状态由阿拉伯数字0—9表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。 f.对于记录，只有版本，无状态。 文件分类 本手册第6页。 文件受控状况 a. 公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。 b. 对于记录，依据《记录控制程序》有关规定执行。 文件编制、审核、批准 a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。 b. 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。 c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 d. 记录依据《记录控制程序》有关规定执行。 文件的发放、保存 “文件发放/回收登记表”，各相关 领用部门签收领用。 各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防 蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。 人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单” 文件的更改 “文件更改申请表”，部门负责人核准，经管理者 代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行的规定。 .规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文