采购部年度工作计划及部门规划

**有限公司

2017年

采购部年度工作计划编制：批准：

目录

1.部门目标及任务 (3)

2.部门预算 (5)

3.人力配备及培训计划 (8)

4.供应商管理及采购流程 (13)

5加强供应商管理建立合作伙伴关系 (14)

部门目标及任务

工作目标

1、供货及时性：到货及时率达100%。

2、采购成本控制：平均采购成本降价率8%，争取10%。

3、合同签订率：年度供货合同签订率98%。

4、队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚

力、战斗力的采购队伍。

主要工作任务

1、配套网络建设：做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。

2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。

1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划）。2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。

3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数

量重复现象的发生，避免公司资金流失。

4)根据公司企管部考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。

5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。

3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内。

部门预算

树状分析图：

外采

各个区域供货产品

工厂生产

采购部日常消耗品

办公用品

固定资产

工资(由企管部负责)

部门人员开销

差旅费

2016年采购预算

16年各主要原材料目标采购成本单位：元序号材料名称2016年采购价17年目标采购成本降价金额备注

1 氯化钙1200 1150 50

2 钻井液用润滑剂/ 9100 /

3 助排剂/ 5000 /

4 白油# 7200 7000 200

5 膨润土700 650 50

6 硼砂2700 2650 50

7 K12 / 10500 /

8 降滤失剂/

9 柠檬酸/ 3500（不含运费）/

10 过硫酸铵4800不含运费4400 400

11 十二烷基三甲基

溴化铵

20000 19500 500

12 十六烷基三甲基

溴化氨

23500 23000 500

备注

采购部门支出预算

项目类别月度费用年度费用年累计备注

1 差旅费500 6000 164000元年累计月

1.64万

2 车费500 6000

3 培训费200 2400

4 器材费/ 2000 2000 拍摄用相机、移动

硬盘、U盘等供应商考察、资料搜集、参展用、培训资料建档

办公用品支出预算

NO. 类别月度费用年度费用年累计备注

1 办公文具类300 3600

8400元根据2015年各部门消耗，和2016年各部门增加办公人员预估得出

2 电脑耗材类200 2400

3 其他200 2400 4

各区域产品预算

根据集团2016年战略目标及市场部2016年计划，采购部做出如下预算。 单位（万元）

季度 区域

第一 季度 第二 季度 第三 季度

第四 季度

总年度 备注

辽河 47.6 476 1004.5 571.9 2100 实施时可根据市场订单做出调整 新疆 12.6 308 490 239.4 1050 吉林 57.4 329 462 201.6 1050 大庆 25.9 273

266

135.1

700 总计 143.5

1386 2222.5 1148

4900

人力配备及培训计划

1、人员配置

采购经理

采购助理

采购专员采购内勤在公司的发展蓝图大背景下，本部门在2016年度预计会增加2-3名工作人员，具体岗位以实际情况而定。

2、部门主要干部配备：

采购部主管采购助理

3、岗位职责：

采购部经理的岗位职责

1、制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；

（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；

2、制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目

标和采购计划；

（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；（4）根据采购管理程序，参与重点和采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；

（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

（6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；

（7）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动，并对合同执行情况进行监督。

3.采购成本预算和控制：

（1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；

（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（3）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；

（4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；（5）加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。