某高星级饭店年度经营分析会内容
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（1）菜品销量排名情况及简要分析
（2）新菜品开发情况
5.酒水收入及分析
（1）白酒销售情况及简要分析
（2）红酒销售情况及简要分析
（3）啤酒销售情况及简要分析
（4）饮料销售情况及简要分析
（5）茶水销售情况及简要分析
6.人均消费
（1）包间人均消费及上座率
（2）大厅人均消费及上座率
7.员工餐厅分析
（1）用餐人数及简要分析
（7）客房、餐饮、康乐低耗品使用费用及简要分析
（8）客房水果费用及简要分析
（9）客房低值易耗品费用（元/间）及简要分析
3.客房总营业成本；客房分项营业成本；客房总营业成本占客房总收入比
（1）客房小吃品种销售排名情况及简要分析
（2）客房酒水品种销售排名情况及简要分析
（3）客房代销品销售排名情况及简要分析
（四）经营毛利润：指主营业务收入，扣除依照饭店统一会计制度规定的剔除项目后的经营利润，即主
营业务收入总额扣除相关成本和费用后的利润。
（五）经营毛利率：经营毛利润（GOP）/主营业务收入总额X100%
（六）每间可出租房每日客房收入（RevPAR）=评价期间客房收入/可供出租客房数X日历天数。
（七）营业费用：指饭店在经营活动中所发生的全部经营性费用支出。
一、术语与定义：
（一）主营业务收入：在指定的评价期间，依照国家旅游局星级评定标准规定的饭店住宿、餐饮等营业
项目所获得的收入总额。
（二）其它业务收入：在指定的评价期间，国家旅游局星级评定标准规定的饭店营业项目之外，其它辅
助项目（如：商场、公寓、写字楼等）所获得的营业收入。
（三）全员劳动生产率：评价期间的主营业务收入总额/评价期间职工平均人数。
（3）寿宴数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析
2.通报本地酒店营业情况
（1）平均房价及简要分析
（2）客房出租率及简要分析
（3）餐饮人均消费及简要分析
3.协议客户分析
（1）客房消费前十名及简要分析（金额、次数）
（2）餐饮消费前十名及简要分析（金额、次Biblioteka Baidu）
（3）康乐消费前十名及简要分析（金额、次数）
（七）人力资源部
1.饭店全员劳动生产率（万元）
2.各部门用工情况及简要分析
（2）散客：房间数量、平均房价、营业收入简要分析
（3）团队：房间数量、平均房价、营业收入简要分析
（4）会议：房间数量、平均房价、营业收入简要分析
（三）前厅部
1.客房出租率及平均房价
（1）饭店客房出租率及简要分析
（2）饭店平均房价及简要分析
2.客源地简要分析
（1）某地本地市场（按照行政区域进行分析）
（2）成都、某地、绵阳、广元市场简要分析
2.客房总营业费用；客房分项营业费用；客房总营业费用占客房总收入比
（1）饭店各部门员工工装洗涤费用及简要分析
（2）客房、餐饮、康乐客用洗涤费用及简要分析
（3）员工内部洗涤费用及简要分析
3
（4）客房、餐饮、康乐鲜花费用及简要分析
（5）客房、餐饮、康乐地毯洗涤费用及简要分析
（6）客房、餐饮、康乐石材保养费用及简要分析
（1）饭店总营业费用；饭店总营业费用占饭店总收入比
4.管理费用简要分析
5.经营毛利润
（1）经营毛利润及经营毛利率简要分析
（2）客房、餐饮、康乐经营毛利润及经营毛利率简要分析
6.应收账款简要分析
（二）营销部
1.会议及宴会
（1）会议数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析
（2）婚宴数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析
（2）总费用及简要分析
（3）水电气费用及简要分析
（六）康乐部
4
1.康乐主营业务收入及占饭店主营业务收入的比例；康乐分项营业收入简要分析
2.康乐总营业成本；康乐分项营业成本；康乐总营业成本占餐饮康乐总收入比
（1）酒水成本及简要分析
（2）水果成本及简要分析
（3）食品成本及简要分析
3.康乐总营业费用；康乐分项营业费用；康乐总营业费用占康乐总收入比
2.归纳：是指从当前分析的数据中得出一般性结论，例如：对数据变化（或差异）的原因阐述意见。
二、营业分析（按12个月列出表格数据）
1.饭店营业收入及简要分析
（1）饭店主营业务收入及简要分析
（2）饭店其他业务收入及简要分析
2.营业成本及简要分析
（1）饭店总营业成本；饭店总营业成本占饭店总收入比
3.营业费用及简要分析
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
备忘录
MEMORANDUM
致To：各部门
抄报/抄送CC：编号Ref.No.：
由From：日期Date：
主题/事由Subject：关于年度经营分析会各部门需汇报内容
为规范年度经营分析，提高会议效率，提升经营管理的专业化水平，特拟定年度经营分析会汇报分
析提纲如下，请各部门参照执行。
（八）营业成本：分为餐饮成本和商品成本
1.餐饮成本分为食品成本和饮品成本。食品成本是指构成食品实体的原材料、辅料和调料消耗的价值。
饮品成本是指饮品的购进价格，不含购买和销售的费用支出。
2.商品成本是指商品的进价。
（九）简要分析：主要指通过对比和归纳对数据进行概要性的分析。
1.对比：通常是指对当月与上一月、上一年度同期的数据进行对比。
（五）餐饮部
1.餐饮主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；餐饮分项营业收入简要分析
2.餐饮总营业成本；餐饮分项营业成本；餐饮总营业成本占餐饮总收入比
（1）餐饮食品成本及简要分析
（2）餐饮饮品成本及简要分析
3.餐饮总营业费用；餐饮分项营业费用；餐饮总营业费用占餐饮总收入比
4.菜品收入及分析（ME分析法）
（3）省内市场简要分析
（4）省外市场简要分析
（5）境外市场简要分析
3.特别数据分析
（1）NO-SHOW
（2）CXL
（3）提前离店
4.回头客和续住客人分析
（1）2天以上
（2）7天以上
（3）15天以上
5.宾客意见分析（根据前厅部宾客意见收集记录）
（1）表扬
（2）建议
（3）投诉
（四）客房部
1.客房主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；客房主营业务收入中分项营业收入简要分析
（4）一月之内未消费协议客户
4.新增/减协议
（1）总协议单位数量及变化情况
（2）协议单位分类变化（按照营销专业分组进行分类做简要分析）
5.宾客意见分析（根据拜访记录和日常收集）
（1）表扬
（2）建议
（3）投诉
6.预订情况分析
（1）会议
（2）团队
2
7.客源构成比例（散客，团队，会议）
（1）散客、团队、会议三者在房间数量、平均房价、营业收入方面各自占三者总和的比例
（2）新菜品开发情况
5.酒水收入及分析
（1）白酒销售情况及简要分析
（2）红酒销售情况及简要分析
（3）啤酒销售情况及简要分析
（4）饮料销售情况及简要分析
（5）茶水销售情况及简要分析
6.人均消费
（1）包间人均消费及上座率
（2）大厅人均消费及上座率
7.员工餐厅分析
（1）用餐人数及简要分析
（7）客房、餐饮、康乐低耗品使用费用及简要分析
（8）客房水果费用及简要分析
（9）客房低值易耗品费用（元/间）及简要分析
3.客房总营业成本；客房分项营业成本；客房总营业成本占客房总收入比
（1）客房小吃品种销售排名情况及简要分析
（2）客房酒水品种销售排名情况及简要分析
（3）客房代销品销售排名情况及简要分析
（四）经营毛利润：指主营业务收入，扣除依照饭店统一会计制度规定的剔除项目后的经营利润，即主
营业务收入总额扣除相关成本和费用后的利润。
（五）经营毛利率：经营毛利润（GOP）/主营业务收入总额X100%
（六）每间可出租房每日客房收入（RevPAR）=评价期间客房收入/可供出租客房数X日历天数。
（七）营业费用：指饭店在经营活动中所发生的全部经营性费用支出。
一、术语与定义：
（一）主营业务收入：在指定的评价期间，依照国家旅游局星级评定标准规定的饭店住宿、餐饮等营业
项目所获得的收入总额。
（二）其它业务收入：在指定的评价期间，国家旅游局星级评定标准规定的饭店营业项目之外，其它辅
助项目（如：商场、公寓、写字楼等）所获得的营业收入。
（三）全员劳动生产率：评价期间的主营业务收入总额/评价期间职工平均人数。
（3）寿宴数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析
2.通报本地酒店营业情况
（1）平均房价及简要分析
（2）客房出租率及简要分析
（3）餐饮人均消费及简要分析
3.协议客户分析
（1）客房消费前十名及简要分析（金额、次数）
（2）餐饮消费前十名及简要分析（金额、次Biblioteka Baidu）
（3）康乐消费前十名及简要分析（金额、次数）
（七）人力资源部
1.饭店全员劳动生产率（万元）
2.各部门用工情况及简要分析
（2）散客：房间数量、平均房价、营业收入简要分析
（3）团队：房间数量、平均房价、营业收入简要分析
（4）会议：房间数量、平均房价、营业收入简要分析
（三）前厅部
1.客房出租率及平均房价
（1）饭店客房出租率及简要分析
（2）饭店平均房价及简要分析
2.客源地简要分析
（1）某地本地市场（按照行政区域进行分析）
（2）成都、某地、绵阳、广元市场简要分析
2.客房总营业费用；客房分项营业费用；客房总营业费用占客房总收入比
（1）饭店各部门员工工装洗涤费用及简要分析
（2）客房、餐饮、康乐客用洗涤费用及简要分析
（3）员工内部洗涤费用及简要分析
3
（4）客房、餐饮、康乐鲜花费用及简要分析
（5）客房、餐饮、康乐地毯洗涤费用及简要分析
（6）客房、餐饮、康乐石材保养费用及简要分析
（1）饭店总营业费用；饭店总营业费用占饭店总收入比
4.管理费用简要分析
5.经营毛利润
（1）经营毛利润及经营毛利率简要分析
（2）客房、餐饮、康乐经营毛利润及经营毛利率简要分析
6.应收账款简要分析
（二）营销部
1.会议及宴会
（1）会议数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析
（2）婚宴数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析
（2）总费用及简要分析
（3）水电气费用及简要分析
（六）康乐部
4
1.康乐主营业务收入及占饭店主营业务收入的比例；康乐分项营业收入简要分析
2.康乐总营业成本；康乐分项营业成本；康乐总营业成本占餐饮康乐总收入比
（1）酒水成本及简要分析
（2）水果成本及简要分析
（3）食品成本及简要分析
3.康乐总营业费用；康乐分项营业费用；康乐总营业费用占康乐总收入比
2.归纳：是指从当前分析的数据中得出一般性结论，例如：对数据变化（或差异）的原因阐述意见。
二、营业分析（按12个月列出表格数据）
1.饭店营业收入及简要分析
（1）饭店主营业务收入及简要分析
（2）饭店其他业务收入及简要分析
2.营业成本及简要分析
（1）饭店总营业成本；饭店总营业成本占饭店总收入比
3.营业费用及简要分析
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
备忘录
MEMORANDUM
致To：各部门
抄报/抄送CC：编号Ref.No.：
由From：日期Date：
主题/事由Subject：关于年度经营分析会各部门需汇报内容
为规范年度经营分析，提高会议效率，提升经营管理的专业化水平，特拟定年度经营分析会汇报分
析提纲如下，请各部门参照执行。
（八）营业成本：分为餐饮成本和商品成本
1.餐饮成本分为食品成本和饮品成本。食品成本是指构成食品实体的原材料、辅料和调料消耗的价值。
饮品成本是指饮品的购进价格，不含购买和销售的费用支出。
2.商品成本是指商品的进价。
（九）简要分析：主要指通过对比和归纳对数据进行概要性的分析。
1.对比：通常是指对当月与上一月、上一年度同期的数据进行对比。
（五）餐饮部
1.餐饮主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；餐饮分项营业收入简要分析
2.餐饮总营业成本；餐饮分项营业成本；餐饮总营业成本占餐饮总收入比
（1）餐饮食品成本及简要分析
（2）餐饮饮品成本及简要分析
3.餐饮总营业费用；餐饮分项营业费用；餐饮总营业费用占餐饮总收入比
4.菜品收入及分析（ME分析法）
（3）省内市场简要分析
（4）省外市场简要分析
（5）境外市场简要分析
3.特别数据分析
（1）NO-SHOW
（2）CXL
（3）提前离店
4.回头客和续住客人分析
（1）2天以上
（2）7天以上
（3）15天以上
5.宾客意见分析（根据前厅部宾客意见收集记录）
（1）表扬
（2）建议
（3）投诉
（四）客房部
1.客房主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；客房主营业务收入中分项营业收入简要分析
（4）一月之内未消费协议客户
4.新增/减协议
（1）总协议单位数量及变化情况
（2）协议单位分类变化（按照营销专业分组进行分类做简要分析）
5.宾客意见分析（根据拜访记录和日常收集）
（1）表扬
（2）建议
（3）投诉
6.预订情况分析
（1）会议
（2）团队
2
7.客源构成比例（散客，团队，会议）
（1）散客、团队、会议三者在房间数量、平均房价、营业收入方面各自占三者总和的比例