TS16949：2009质量手册范本

质 量 手 册

本手册依据ISO/TS16949:2009标准编制 2 G. G. 第一章 质量管理体系描述 ............................................................................ 4 a. 1.0 质量管理体系 ........................................................................................ 4 1.1 总要求 ...................................................................................................... 4 1．2 文件要求 ............................................................................................. 4 1.2.1 总则 .............................................................................................. 4 1.2.2 质量手册 ...................................................................................... 4 1.2.3 文件控制 ...................................................................................... 5 1.2.4 记录的控制 .................................................................................. 5 b. 2.0 管理职责 ........................................................................................... 5 2.1 管理承诺 .................................................................................................. 5 2.2 以顾客为中心.......................................................................................... 6 2.3 质量方针 ................................................................................................ 6 2.4 策划 .......................................................................................................... 6 2.4.1 质量目标 ........................................................................................ 6 2.4.2 质量管理体系策划 ........................................................................ 6 2.5职责、权限和沟通 ..................................................................................... 6 2.5.1职责与权限 ........................................................................................ 6 2.5.2 管理代表 ........................................................................................ 8 2.5.3 内部沟通 ........................................................................................ 9 2.6 管理评审 .................................................................................................. 9 c. 3 资源管理 ............................................................................................... 9 3.1 资源的提供 .............................................................................................. 9 3.2 人力资源 .................................................................................................. 9 3.2.1 总则 ................................................................................................ 9 3.2.2 员工的鼓励和授权 ...................................................................... 10 3.3.1 应急计划 ...................................................................................... 10 3.4 工作环境 ................................................................................................ 10 d. 4产品实现 ................................................................................................. 11 4.1产品实现的策划........................................................................................ 11 4.2 与顾客有关的过程 ............................................................................... 11 4.2.1 市场调研 ...................................................................................... 11 4.2.2与产品相关要求的评审 .................................................................. 11 4.2.3顾客沟通 .......................................................................................... 11 4.3 先期产品质量策划（APQP）过程 ....................................................... 11 4.4 采购 ........................................................................................................ 13 4.4.1总则 .................................................................................................. 13 3

4.4.2 采购资料 ...................................................................................... 13 4.4.3 采购产品的验证 .......................................................................... 14 4.5 生产和服务提供 ................................................................................... 14 4.5.1 生产过程评估 .............................................................................. 14 －文件化、评估和改进维护的目标。 ..................................................................... 15 4.5.1.5 工装管理 ................................................................................................... 15 4.5.2 特殊过程的确认 .......................................................................... 16 4.5.3 标识和可追溯性 .......................................................................... 16 4.5.4 顾客财产 .................................................................................... 16 4.5.5 产品防护 ...................................................................................... 16 4.6 监控和测量设备的控制 ....................................................................... 16 4.6.1 测量系统分析 .............................................................................. 17 4.6.2 校准记录 ...................................................................................... 17 4.6.3 实验室要求 .................................................................................... 17 e. 5 测量、分析和改进 ............................................................................. 18 5.1概述 ............................................................................................................ 18 5.2 监控和测量 ............................................................................................ 18 5.2.1 顾客满意 ...................................................................................... 18 5.2.2 内部审核 ...................................................................................... 18 审核员应与被审核领域相对独立，审核小组应由审核组长组建。审核结果必须提交管理评审。 ......................................................................................................... 18 5.2.3 过程的监控和测量 ...................................................................... 19 5.2.4 产品的监控和测量 ...................................................................... 19 5.3 不合格品的控制 ................................................................................... 20 5.3.1 返工产品的控制 .......................................................................... 20 生产车间主任确保不合格品进行返工的指导书必须易于得到，并为相关人员所使用。返工之后必须依据控制计划再作验证，以证实其符合性。 ..................... 20 5.4 数据分析 ................................................................................................ 20 5.5 改进 .......................................................................................................... 21 5.5.1 持续改进 ...................................................................................... 21 5.5.2 纠正措施 ...................................................................................... 21 5.5.3预防措施 .......................................................................................... 21 H. 第二章 附件 ................................................................................................. 22 f. 附件1质量体系程序清单 ......................................................................... 22 g. 附件2 过程分析表 ............................................................................... 23 h. 附件3质量功能分配表 ............................................................................. 27 j. 附件4质量体系过程流程图 ..................................................................... 29