内部订单配置文档
《易飞CTO订单配置》课件
系统架构
系统模块介绍
易飞CTO订单配置包括产品、方案、物料等模块， 确保订单的精准构建。
前端后端技术栈
采用Vue、Node.js等技术栈进行前端后端开发，确 保系统稳定、高效。
订单配置
1
订单组成要素
易飞CTO订单配置包括产品信息、配件信息、客户信息等要素，确保订单的完 整性。
2
订单构成流程
从选定产品、配件到生成订单，流程简洁明了，使用各种功能，熟悉该 系统的操作和特性。
总结
1 反思与展望
总结易飞CTO订单配置的优缺点，并分析未 来方向和趋势。
2 下一步计划
进一步优化易飞CTO订单配置，并推广到更 广泛的用户群体。
结束语
感谢您的耐心阅读与观看！易飞CTO订单配置期待为您带来更好的配置体验！
3
配置要素详解
产品信息、配件信息等要素均有详细解释，方便用户理解并与供应商沟通。
界面设计
界面元素介绍
• 易操作的导航栏 • 交互友好的表单 • 方便查询的订单列表
设计原则
1. 简洁明了 2. 易于操作 3. 美观大方
实际应用演示
学习易飞CTO订单配置的最佳途径
通过官方文档、视频和示例精通易飞CTO订单配置， 成为配置专家！
《易飞CTO订单配置》 PPT课件
本课件介绍易飞CTO订单配置，包括系统架构、订单配置要素、界面设计和 实际应用演示等内容。欢迎学习！
概述
易飞CTO订单配置简介
易飞CTO订单配置提供灵活、高效的订单配置 方案，满足不同用户的需求。
目标用户及应用场景
适用于企业、个人等需要自定义订单的用户， 如电商、制造商等行业。
内部订单管理制度
内部订单管理制度第一章总则一、为了规范内部订单管理工作，提高工作效率和质量，保障内部订单的顺利进行，制定本管理制度。
二、本制度适用于公司内部所有订单管理工作。
三、订单管理工作应符合国家相关法律法规、政策和公司的相关规定。
第二章订单的确定一、订单的确定应符合公司的相关规定，包括但不限于订单形式、订单数量、订单内容等。
二、订单的确定应由相关部门负责人审核并签字确认，方可视为正式订单。
三、订单的确定应及时通知相关部门，确保订单及时得到执行。
第三章订单的执行一、订单的执行应在规定的时间内完成，保证质量和数量。
二、订单的执行过程中如遇到任何问题，应及时向上级汇报，并提出解决方案。
三、订单的执行应严格按照公司相关规定和标准进行，确保订单顺利完成。
第四章订单的变更和取消一、订单的变更和取消应经过相关部门负责人批准。
二、订单变更和取消应在订单确定后的规定时间内办理，超过规定时间需经相关负责人批准。
三、订单变更和取消应及时通知相关部门，确保变更和取消的及时执行。
第五章订单的备案一、所有正式订单均需进行备案，确保订单的全面、规范和有效性。
二、备案应包括订单的相关信息、备案人员的签字确认等。
三、备案应由相关部门负责人审核并签字确认后方可视为有效备案。
第六章订单的归档一、已完成的订单应进行及时归档，确保订单的完整性和可追溯性。
二、归档后的订单应按照公司相关规定进行保存和管理。
三、已归档的订单如需查阅，应由相关部门负责人批准并进行查阅记录。
第七章订单的评估一、已完成的订单应进行及时评估，确保订单的质量和管理效果。
二、评估过程中如发现问题，应及时提出改进意见，并进行整改和追踪。
三、评估结果应及时通报相关部门，以供日常管理和改进。
第八章违规处理一、对违反本制度的行为，相关人员应根据公司相关规定给予相应的违规处理。
二、对于造成损失的违规行为，相关人员应承担相应的责任。
三、对于恶意违规或者重大违规行为，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、停职、解除劳动合同等。
仓库内部订单管理制度
第一章总则第一条为规范仓库内部订单管理，提高工作效率，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库内部订单的接收、处理、执行和归档等环节。
第二章订单接收第三条订单接收部门应指定专人负责订单的接收，并确保以下事项：1. 订单内容完整，包括订单编号、物资名称、规格型号、数量、交货时间、收货人等信息。
2. 订单来源明确，如销售部门、生产部门、工程部门等。
3. 订单内容与公司相关采购政策、规定相符。
第四条接收订单后，应及时进行审核，审核内容包括：1. 订单内容是否与采购需求相符。
2. 订单数量是否超出库存。
3. 订单交货时间是否合理。
第五条审核无误后，接收人员应在订单上签字确认，并将订单转交仓库管理部门。
第三章订单处理第六条仓库管理部门在收到订单后，应进行以下处理：1. 核对订单信息，确保与订单接收部门提供的信息一致。
2. 查询库存，确认物资可用性。
3. 若物资可用，则制定发货计划，并通知相关部门；若物资不可用，则及时通知订单接收部门。
第七条发货计划应包括以下内容：1. 发货日期。
2. 发货数量。
3. 发货方式。
4. 负责发货人员。
第八条仓库管理部门应将发货计划反馈给订单接收部门，并确保其确认无误。
第四章订单执行第九条仓库管理部门根据发货计划，组织物资的打包、装运等工作。
第十条发货过程中，应确保以下事项：1. 物资包装完好，符合运输要求。
2. 物资数量与订单一致。
3. 物资质量符合规定标准。
第十一条发货完成后，应及时通知订单接收部门，并提供相关单据。
第五章订单归档第十二条订单执行完毕后，仓库管理部门应将以下资料归档：1. 订单原件。
2. 发货单据。
3. 相关验收报告。
第十三条归档资料应按照规定保存期限进行保管。
第六章责任与奖惩第十四条仓库管理人员应严格按照本制度执行，对违反制度的行为，将予以处罚。
第十五条对在工作中表现突出的个人或部门，将给予表彰和奖励。
第七章附则第十六条本制度由仓库管理部门负责解释。
内部订单说明
1内部订单主数据
主要包括公司代码，费用类型，利润中心，成本中心，结算规则等。
结算规则表示月末结算的分配比例。
2使用方法
与成本中心类似，在费用记账时把内部订单号填写在行项目订单的位置。
出于统计目的也可以同时填写成本中3订单结算
类似于成本中心的费用分摊，月结时执行，将实际发生费用分摊到结算规则定义的成本中心中。
4报表
系统自带的标准报表，上面是实际发生的费用，Settlement是结算转出的费用。
算的分配比例。
计目的也可以同时填写成本中心（非必需）。
心中。
可以针对每个订单单独结算，也可以批量结算。
研发内部订单计划
研发内部订单计划1用途 (3)2前提 (3)2.1主数据 (3)2.2角色 (3)2.3预备步骤 (4)2.3.1一般成本中心计划42.3.2设置成本控制范围43流程概览表 (5)4流程步骤 (5)4.1创建研发内部订单 (5)4.2设置计划者参数文件 (6)4.3为研发订单计划成本 (7)4.4结算研发内部订单 (8)4.4.1检查结算规则84.4.2执行研发订单结算124.4.3确认正确的结算135附录 (14)5.1流程步骤的冲销 (14)研发内部订单计划1 用途各种内部项目都会消耗资源并产生成本或费用。
这些项目通常是为了将来的产品开发而实施的。
一般能够确认这些项目的生产线。
出于不同的目的（如，成本控制、投资回报计算、税收报表等）需要跟踪这些项目的成本。
该流程使用SAP 的内部订单功能跟踪成本和状态。
使用研发订单类型(Y100) 为每个进行的项目创建一个内部订单。
对此订单执行成本计划。
当项目得到批准时，就下达订单。
然后在该订单上过帐项目发生的成本。
将订单的汇总成本定期结算到相应的研发成本中心或CO-PA（如果激活了CO-PA 的话）。
项目完成时进行全部结算，然后通过设置适当的状态关闭订单。
2 前提2.1 主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。
确保以下业务情景特定的主数据在测试此业务情景之前就存在：服务无关制造/贸易2.2 角色用法必须预先安装以下角色才能在SAP NetWeaver 业务客户端(NWBC) 中测试该业务情景。
此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。
只在使用NWBC 界面时才需要这些角色。
如果使用标准SAP GUI 界面，则无需这些角色。
前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
2.3 预备步骤2.3.1 一般成本中心计划对于包括研发内部订单在内的完整计划集成周期来说，成本中心计划是一个预备步骤。
操作步骤对于此活动，请使用本业务情景文档中的主数据，完整地执行一般成本中心计划(175) 业务情景文档。
内部订单管理制度
内部订单管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司内部订单管理，提高效率，防止资源浪费，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有订单管理工作。
第三条公司内部订单管理应遵循合法、公正、透明、高效的原则，保障企业的正常运营和发展。
第四条公司内部订单管理应遵循节约资源、降低成本、提高效率的原则。
第五条公司内部订单管理应建立健全的制度、规范的流程、完善的控制措施。
第六条公司内部订单管理应遵循科学化、标准化、规范化的原则，建立信息化管理系统。
第七条公司内部订单管理原则上采取集中统一管理，确保信息畅通。
第八条公司内部订单管理应做到信息真实、准确、及时。
第九条公司内部订单管理应严格保密，防止信息泄露。
第十条公司内部订单管理应加强对订单执行情况的监督检查，确保订单的执行有效性。
第十一条公司内部订单管理应建立健全信息共享机制，提高流程透明度。
第二章订单的发布第十二条公司内部订单的发布应当由订单管理部门负责，并经过相关部门审批。
第十三条订单的发布应包括订单的基本信息、数量、价格、交付期限、交付地点等内容。
第十四条订单的发布应编制详细的订单合同或协议，明确双方权利义务。
第十五条订单的发布应统一编号，建立档案，便于管理和跟踪。
第十六条订单的发布应采用书面形式，由双方签署确认，并提供到相关部门。
第十七条对于涉及重要资源、大额交易的订单，应加强风险评估和审批程序。
第十八条订单的发布应及时通知相关部门，并确保信息的及时传达。
第十九条订单的发布应及时跟踪，确保订单的及时执行。
第三章订单的执行第二十条公司内部订单的执行应当由相关部门负责，确保按照订单要求完成。
第二十一条订单的执行应当严格按照合同要求履行，不得擅自改变订单内容。
第二十二条订单的执行应当保证产品质量，确保交付合格产品。
第二十三条订单的执行应当严格按要交付周期，不得拖延交货。
第二十四条订单的执行应当加强进度监控，确保按时交付。
第二十五条订单的执行应当及时向订单管理部门汇报执行情况。
内部订单管理流程
目录1文档保存及批准 (2)1.1文档保存 (2)1.2修改记录 (2)1.3批准记录 (2)2图示解释 (3)3业务流程设计 (4)3.1未来业务子流程模式－说明 (4)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (8)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\0321业务蓝图文档\03212C0\V3.01.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明相关定义1、建立内部订单的条件a.有多个部门参与b.持续的时间较长c.有必要对此项活动进行单独的考核，进行成本预算，分析实际成本与预算成本的差异满足上述条件之一即可以申请建立内部订单，如营销部的参加某次展销会、从各部门抽调出来进行工作的某个项目小组如SAP实施项目等。
2、内部订单的类型a.工程项目内部订单I001/I002：公司每年都会购建需要经过安装的设备、生产线和房屋建筑物，在FI模块中，这些事务的成本将归集到一个总账科目—在建工程中，无法区分各自的成本。
为准确收集每项在建工程的不同成本，需要在CO中为其创建一个内部订单，在其购建期间全程收集其工程成本，直至完工。
b.募集专项内部订单I003/I004：和工程项目内部订单相似，只是织造－募集专项和漂染－募集专项作为上市公司的募集资金的专款专用、专项管理的需要进行设置，便于统计和归口管理。
c.一般事务内部订单I005：管理型及销售型成本中心时常会要求知道某一项活动的成本，如供应商会议，某一个管理咨询项目，但是要想通过成本中心来查询某一项活动的成本是很困难的，因为它已经与其他日常费用混在一起了。
为此，我们根据其管理需要，在活动发生前为其创建一个内部订单来收集成本，在不影响成本中心总成本的前提下，可以方便地查询该成本中心某一项活动的全部成本，以及与预算的差异。
CHINALIFE-财务-管理会计-内部订单会计操作手册-V
1. 内部订单会计功能概述：企业在生产经营过程中，会在一段时间内发生一些专项任务或活动。
这些任务持续时间可能跨若干个会计期间，受益对象或参与部门也可能跨多个成本中心。
在任务或活动的存续期间，我们需要用到内部订单来归集它们所发生的费用。
在每个会计期末或任务结束后，通过设定一定的结算规则，将这些费用分配、分摊到相关的一个或多个成本中心中。
1.1 主数据维护1.1.1 创建内部订单描述创建内部订单主数据菜单路径管理会计->内部订单会计->主数据维护->创建内部订单事务代码KO01－创建内部订单双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“创建内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：在“订单类型”字段中输入（或点击选择）所要创建的内部订单类型。
如果需要从某个订单复制，在“参照”菜单中输入源订单的订单号。
然后点击（或点击；或敲击回车）准备进入“创建内部订单：主数据”画面。
注意：如果是本次登录后首次创建内部订单，在进入“创建内部订单：主数据”画面前，系统还会弹出“设置成本控制范围”的对话框，屏幕如下：在“控制范围”字段中输入（或点击选择）“CLIC”，然后点击；或敲击回车，进入“创建内部订单：主数据”画面。
屏幕如下：首行的“订单”字段是指此次创建内部订单的订单号。
此序号是在点击保存时由系统自动赋号，这里不用输入。
第二行的“描述”字段，输入对所要创建的内部订单的相关属性的文字描述。
如“浙江省分公司培训中心大楼项目”。
在标签中，逐条输入创建内部订单所需的字段。
这里用户可根据字段输入框的状态，来判别字段的输入类型。
表示该字段为必输字段；（框体蓝色）表示该字段为显示状态，不可输入或更改；（框体白色）表示该字段为可选的输入字段。
标签中的必输字段完成以后，用户可以直接点击，系统提示创建成功，并为该内部订单分配一个订单号。
用户也可以在保存前，继续维护内部订单的结算规则。
点击，进入“维护订单规则：总览”，屏幕如下：维护完毕后，点击，存盘退出“维护结算规则：总览”界面。
中小模具厂全套管理文件之内部订单管理作业规范
式藍圖之內部訂單, 訂單單位填寫《----課內部訂單投單明細表》由單位部級主管審核確認后,送
治具研發單位加蓋“藍圖發行章”
6.3 訂單投制:
投制原則
A治具、電極訂單
A-1原則上投單到本部門,
A-2可依據本部門的工時負載狀況及產品的加工特性,委托至其他部門加工。
B其它訂單:
B-1原則上投單到廠區指定部門;
B-2依據各加工部的工時負載狀況及產品的加工特性進行投制加工。
投制方法
內部訂單投制單位將圖面及<<______課內部訂單投單明細表>>或<<______課內部訂單投單明細表
>> (無正式圖面則)投至營業單位,營業單位需在<<______課內部訂單投單明細表>>上簽收予以確
認。
6.4 訂單承接、加工:
營業在承接訂單時,若發現藍圖有問題應及時與投單單位聯繫進行處理;
6.4.2 各單位應視內部訂單為正常訂單,依交管之指示進行合理排配與生產,並保障其產品之品質;
產品OK后及時出貨至下工段,品管檢驗其品質合格后方可出貨,具體作業可參考《生產管制作業規範》等相關文件。
6.5檢驗出貨:
對於內部訂單加工完成之后,直接出貨至相關單位簽收,由交管根據需要確定是否列印<<---加工部完工出貨單>>。
7.附頁:
7.1附圖: 內部訂單管理作業流程
7.2附表一: <<______課內部訂單投單明細表>> TSK0101-01。
内部订单和预算
内部订单和预算功能
1.创建内部订单类型
路径：
后台—控制—内部订单—订单主数据—定义订单类型
点击进入下面的界面
然后我们点击上面的按钮进入下面的创建内部订单类型的界面
我们输入订单的类别，点击进入下面的维护界面
我们这里先大概的维护一下他的订单类型，点击编号范围间隔后面的按钮进入下面的分配编号的界面（提示保存我们现在维护的界面的信息，保存就可以了啊）
然后我们点中我们上面创建的订单类型TEST，然后点击上面的这个按钮，找到要分配到的组，
我们分配到市场中去，选中方框打勾，然后点击上面的这个按钮就分配完成了。
保存退出就可以了啊。
2.。
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配置文档
内容：
S Object Value/Code Description/Comments/Notes
1 System DEV
2 Client 100
3 Company 800000
4
5
6
7
Business Environment
Description of the business process setting that you will be configuring to
内部订单
1.订单类型
2.结算参数
3.维护分配结构
配置
Accelerator or How-to Procedure Description
1. t-code: KOT2_OPA
1. 定义订单的类型,通过复制标准订单类型创建
2. t-code: KOAL
2. 维护结算参数
3. t-code:控制-内部订单-实际过账-结算-维护分配结构 3.维护分配结构:分配结构A2;定义分配结构的源文件;结算成本要素;
PC成本要素组包括所有的初级成本要素和次级成本要素
.
Approval
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2001/5/30
任玉玲 内部订单
配置描述：
内部订单
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