文化旅游系统岗位廉政风险点查找和防控措施表
【最新精选】个人岗位廉政风险及控措施登记表
表一岗位廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
表二社会廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。
在这里我用艰辛的努力，勤劳的付出，真诚而认真地工作态度认真的做好自身的每一项文化馆相关工作，取得了较为良好的工作业绩。
随着一场场活动的成功举办、一台台戏剧的成功出演，在这个带有着梦想和希望的舞台上，转眼之间我已在这里渡过了XX年的青春事业，我亦与舞台共同成长，逐步由一名青涩的毕业生，历练成为了今天的XXX。
梦想在于不断坚持，未来的旅途在于不断的前进，在这个承载着梦的舞台上，我持以坚定的信心和丰富的工作能力与工作经验，一步一步超前迈进着。
下面我将自身XX年来的工作能力情况总结如下：一、一专多能服务1、高端学识水平。
本人于XXXX年XX月毕业于XXXX大学XX专业。
随后于XXXX年X 月进入XX区文化馆从事XX工作，至今已有XX年的时间。
在本人从事文化馆XX工作的XX年里，我始终坚持积极探索、勤奋学习，做到辅助教学与实际工作相长，坚定与时俱进的思想理念，努力攻克各项困难，将提高效益型，能力型的工作绩效作为自己的奋斗目标，并在自身的素质方面进行了坚持不懈的强化与提高。
我深知，要不断充实自身能力，深化提升自身素质，才能够不断更新自我，超越自我，为我XX区文化馆的发展与活动做出奉献。
为此，我树立起了牢固的学习思想，除积极参加上级机关以及本馆内组织的各项思想教育以及业务培训活动外，我还一直坚持，利用业余时间阅读和学习各类与我文化馆工作相关的理论书籍与系列杂志等相关信息书籍，通过专业的培训和广泛的阅读，我吸取了优秀工作者以及高级文化工作人员的先进经验和优秀成果，在理论和实践结合的层面上逐渐开拓了视野，以高效提升了自身的专业能力和学识水平。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县市局（分公司）部门：安全科岗位：车辆管理及核算
主要业务工作
1、编制科室年度相关费用预算，预算管理的执行工作；
2、车辆调派安排、车辆维修审定、车杂费审核；
3、车辆油料的使用及管理；
4、科室相关费用的报销工作。
单位：县局（分公司）部门：安全科岗位：副科长
主要业务工作
1、组织安全检查及协调处理治安问题；
2、车辆调派审批、车辆维修审定、车杂费审核；
3、审核科室年度费用预算；
4、警卫消防费用的计划、使用、监督管理；
5、安全生产标准化的组织、实施。
权力点
1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权；
4、收受相关人员好处，徇私情。
一级
1、完善制度，加强多方监督管理、严格审核审批管控和维修验收；
2、加强油料定额核算，加强运行管控监督；
3、利用信息化手段（GPS定位系统）加强过程监管；
4、加强思想教育，提高廉洁自律性、自觉性和坚定性，强化监督巡查。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
3、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。
二级
1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、核实印证；
2、严格费用使用审核把关，按程序办事，加强监督检查。
3、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
外部环境
单位(岗位)主要廉政风险源(点)及防范措施排查表
单位(岗位)主要廉政风险源(点)及防范措施排查表
单位（岗位）：市城管执法局机动巡查大队填表日期：2011年10月25日
单位（岗位）
市城管执法局机动巡查大队
单位（岗位）职责
三、处罚程序违法，违反公平、公正的原则，办人情案、关系案。
工作责任心不够，业务能力不强，法律意识缺失。
制度机制风险
一、所制定制度缺乏科学性，不够严谨，没有约束力；
二、对制度监督检查不够，制度不能有效落实；
三、行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
缺乏严格、有效的制度约束机制，制度执行不到位。
承诺人：
一、加强廉政教育，努力提高队伍的综合素质；
二、强化监督考核，增强各项制度的执行力度；
三、建立健全制度，加强源头廉政风险防范工作。
查找人签名：
一是全面开展个人自查，找准具体岗位廉政风险点；
二是加强对内设机构岗位廉政风险点排查，突出防控重点；
三是组织廉政风险点等级评估，明确监控责任；
四是公示各岗位风险点，广泛接受评议监督。
外部环境风险
一、不能抵御外部环境诱惑，出现违纪违规现象；
二、索取、接受或者以借用为名占用的方式非法获取管理和服务对象财物。
廉洁自律意识差，不能抵御社会上不正之风。
廉政风险
防控措施
单位（岗位）防控措施承诺
建议采取的防控措施
单位（岗位）防控措施
通过不断加强单位全体队员的廉政教育，不断筑牢拒腐防变的堤墙；不断加强队员的业务、法规培训，提高全体队员为民服务的能力和水平。
廉政风险防控一览表(1)(岗位风险)
进一步细ห้องสมุดไป่ตู้地质矿产工作人员的岗位职责，明确分工责任制，严格执行上级决策部署。
8.对行政决议执行情况督促和检查不力，致使上级要求得不到有效执行。
一般
对检查发现的问题，要按管理办法进行登记、录入，认真留存文书档案，发现的问题及时给予纠正，防止造成工作失职等后果。
9.保密工作措施不力，造成机要文件、机密图件、重要地质报告成果等失密。
2.受亲属的负面鼓动，或直接干预公务，导致出现不廉洁行为。
较高
坚决抵制任何影响正常公务的不良行为，对有不正当思想和干预政务的亲属进行及时教育和批评。
3.八小时以外的交往中，存在不健康思想的诱惑和社会不正之风影响和腐蚀。
一般
慎重交友，明辨是非，严格自律，防止非正常交往对工作造成不利影响。
4.受社会关系及亲朋好友的请托，不能坚持原则，对正确行使职权造成干扰。
一般
加强对本单位技术资料和信息技术服务资料的管理和保密工作。加强职工对院重要文件、机密图件、重要地质报告泄露的防控意识。
外部环境风险
1.接受业务单位和服务对象或与行使职权有关的单位或个人的礼金、有价证券、支付凭证等；接受可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
较高
以单位利益为重，严格按制度办事，拒绝一切非正常的礼物和邀请。
1.对本岗位职责不明确，工作不负责任；不认真履行岗位职责，工作敷衍塞责，推诿扯皮；工作失职、渎职，造成工作失误。
较高
全面掌握岗位职责，严格依据法规制度、业务流程履行职责，把握好自由裁量度。工作上不越权、不弃权，保持权责一致。
2.事业心、责任感不强，因循守旧，不思进取，缺乏工作热情和创新精神，所负责的工作长期没有起色。
一般
市文广新局廉政风险点及防控措施
市文广新局廉政风险点及防控措施市文广新局廉政风险点及防控措施一、办公室廉政风险点1印章管理，2、文书档案管理，3、车辆管理，4、办公用品、物品的采购方面，5、公务接待方面，6、科室管理方面。
主要表现形式1、印章管理方面：印章是否严格保管、是否用印登记、是否有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）。
2、文书档案管理方面：借阅文件有无登记、签字；有无未经批准查阅行为；机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况。
3、车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为4、办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊以权谋私行为。
5、公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等。
6、科室管理方面：违反规定在工作日中午饮酒、在值班时饮酒、在执行公务时饮酒、在驾驶机动车前饮酒。
主要防控措施1、落实《机关车辆使用和管理办法》、《公文处理暂行办法》、《印章使用管理制度》、《公务接待管理暂行办法》，进一步严明全局干部职工工作纪律和加强作风建设；2、完善档案保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露；3、严格执行业务招待费管理暂行规定和聘用驾驶员加班补助办法；公务接待不超标，公车管理有章可循。
二、人教科廉政风险点干部选拔任用及人事管理主要表现形式1、不按《干部选拔任用条例》规定选拔任用干部；2、不按职称评审规定审核材料，不按照有关规定条件进行职称评审；3、干部档案管理工作中，擅自涂改、泄露档案信息；4、在接收转业干部、选调人员到机关工作、公务员录用、事业单位招考等方面营私舞弊。
主要防控措施1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，切实做到执行程序不走样，严格标准不变通；2、严格执行《党政领导干部干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》，对发现的违反干部人事工作纪律的行为进行责任追究；3、干部人事工作中，坚持公开、公平、公正的原则，坚持把公开透明和阳光操作贯穿始终，积极接受纪检监察部门监督。
市旅游局廉政风险点及防控要求措施
组委会
办公室
沙晓东
刁连峰
尹明武
沙晓东
陈志刚
田岚
29
啤酒节
活动项目
容易存在对企业勒、拿、卡、要，套取现金、挪用专款、公车私用、私费公报、私设小金库的风险。
一级
严格遵守经费使用管理规定，制定计划，签订合约；项目费用经局党组集体研究并公开；对经费使用进行严格审查，对活动过程进行全程监督。
冰雪节
组委会
一级
规范办事程序，落实各项规章制度；按规定程序招投标，对投中标单位资质认真审核；严格遵守有关财务报销制度，履行审批手续；重大宣传经费须局党组研究决定，并将支出费用事项、数额及时公开。
旅游促进与合作处
11
客源市场开发、旅游宣传、促销、旅游会展项目
容易存在吃请、收礼、套取现金、私吞公物，谋取私利的风险。
办公室
8
旅游信息工作管理项目
容易存在上下口径不一致，涉密、泄密问题，上报不准确、不及时等风险。
三级
准确掌握上级政策，保持高度的政治敏锐性，正确处理信息的时效性和保密之间的关系，及时、准确、高质量的上报相关旅游信息。
办公室
9
旅游政务
公开工作
管理项目
容易存在涉密、泄密问题，公开内容透明度不够、不全面、不及时等风险。
监督
管理处
贾峥 林琳 许敬宁
张清波
曲明
田岚
16
旅游饭店星级评定及四、五星级旅游饭店的审核推荐项目
容易存在审核不细，把关不严，造成工作出现失误，故意刁难、勒卡旅游企业，接受宴请、馈赠，收受贿赂的风险。
二级
仔细审核，严格把关，不断加强风险防范，不断强化职业操守，进一步转变工作作风，力争把工作上的风险降低到最低限度。
个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表(81人17000字)
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、履行公用科长职责。
6、公开风险点和防范措施
20
叶春公用Biblioteka 工作二级对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，五水共治，三改一拆等相关工作负责
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、五水共治，三改一拆等监管不到位。
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。
人大建议和政协提案程序不到位不及时；意识形态工作安排不及时；制度不健全、更新修订不及时等
个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
8
杨苏图
文字起草、党建、物品采购、制度建设等
二级
物品采购，制度建设
采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购；制度不健全、更新修订不及时等
个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格
宝安区文化广电旅游体育局廉政风险防控责任清单
1、部门负责人根据部门需求审核把关。2、落实重大经济事项集体研究的内部决策。3、落实逐级审批机制。4、严格按批复的预算安排各项收支，强化对经济活动的预算约束。5、科室负责人、分管业务领导严格把关本科室经费开支及监督业务开展。6、督查室对业务开展情况进行督查。7、确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。
刘明军
18
公共文化服务中心
固定资产登记与领用业务
1、是否违规申请、公物私用；2、是否违规配置资产；是否严格审批程序；3、是否如实登记。
低
1、认真执行《资产管理制度》；2、二、三级资产管理员对领用申请进行审核，确保领用需求符合实际工作安排；3、部门负责人对领用申请的真实性进行审核；4、一级资产管理员根据领用申请办理领用手续，在资产管理系统上更新资产台账信息；制作并妥善贴好固定资产标签，固定资产资产标签内容应该包含资产信息、资产责任人、使用部门等信息；5、做好固定资产领用登记。
中
1、对执法人员未按法定程序开展行政检查的，实行工作责任追究。2、对未向执法部门报告相对人存在违法行为的实行工作责任追究。3、在作出行政处罚决定前，设置案件调查终结环节，由执法案审科室和局领导对案件调查情况进行逐层审批。证据不充分的退回补充调查取证。
何艾生
陈红萍
谭桂珍
12
执法一科
执法二科
执法三科
文体旅游市场行政处罚业务
何艾生
陈红萍
谭桂珍
13
宝安区图书馆
采购与管理业务
1、涉及经费支出事项，包括货物、工程、服务等招投标和采购工作；2、现金管理事项，包括读者证押金、预付款、图书违约金及赔书款管理，以及其它应收款管理。
中
全面从严落实财务管理制度，修订完善《非常规事项、项目经费开支事前审批》、《宝安区图书馆采购管理办法》、《合同管理制度》、《固定资产管理制度》、《预算管理办法》、《低值易耗品管理办法》、《收支管理办法》等规章制度。
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岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：XXX文旅局办公室填表日期：2015年8月25日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：XXX文化旅游局办公室填表日期：2015年8月25日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
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