乡镇财务管理自查报告(共13篇)
农村财务管理检查自查报告(通用10篇)
农村财务管理检查自查报告（通用10篇）农村财务管理检查自查报告 1根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，20xx年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间20xx年5月5日至5月15日。
三、自查方式自查小组成员参照财政局《关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果按照州财政局《关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
（一）财务收支和财务管理方面1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
无违规以虚假·发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的.行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
（二）会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。
会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
农村财务管理检查自查报告
农村财务管理检查自查报告一、背景和目的财务管理是农村经济建设和发展的重要保障，对于确保农村资金的安全和合理使用具有重要作用。
为了加强财务管理工作，提高资金使用效益，我们对农村财务管理进行了一次自查。
本报告旨在总结检查情况，发现问题，并提出改进的建议，以进一步提高财务管理水平。
二、检查内容1. 财务制度和政策的执行情况；2. 资金管理和使用情况；3. 财务记录和账务管理情况；4. 财务审计和内控制度的建立和执行情况。
三、检查结果1. 财务制度和政策的执行情况在对农村财务制度和政策的执行情况进行检查时，我们发现了一些问题。
首先，有一些村庄没有建立完善的财务制度和政策，导致资金管理不规范。
其次，一些村庄在制定财务制度时没有充分考虑实际情况和风险防控，导致制度的可行性和有效性不高。
最后，在财务制度的执行方面，一些村庄存在制度执行不力、守法意识不强等问题。
2. 资金管理和使用情况在对资金管理和使用情况进行检查时，我们发现了一些问题。
首先，一些村庄对资金的使用并没有经过严格的审批程序，导致资金流失和浪费。
其次，一些村庄在资金管理上存在漏洞和不规范做法，容易造成资金丢失和挪用的风险。
最后，一些村庄对资金的使用没有进行有效的监督和管理，导致资金的使用效益不高。
3. 财务记录和账务管理情况在对财务记录和账务管理情况进行检查时，我们发现了一些问题。
首先，一些村庄的财务记录不规范，没有及时、准确地记录资金的收入和支出情况，导致财务数据的真实性和可靠性不高。
其次，一些村庄在账务管理方面存在问题，没有建立健全的账务管理制度和流程，导致账务的管理效果不佳。
4. 财务审计和内控制度的建立和执行情况在对财务审计和内控制度的建立和执行情况进行检查时，我们发现了一些问题。
首先，一些村庄缺乏对财务审计的认识和重视，导致财务审计工作的开展不充分和不到位。
其次，一些村庄在内控制度的建立和执行上存在问题，没有制定完善的内控制度，导致内部控制失效和风险隐患的存在。
农村财务管理自查报告范文
农村财务管理自查报告范文一、基本情况我镇现有村集体经济相对薄弱的村共有16个，其中2个经济薄弱村。
村集体经济收入主要来源靠发包收入，主要是机动地、水面发包、山场承包等，村级集体经济收入普遍较低，村级集体经济没有积累，村级运转困难。
由于村级集体经济薄弱，导致村级财务预决算执行不严，财务支出随意性大。
二、自查情况（一）村级财务管理制度执行情况在这次财务清理中，我们发现各村在财务管理和财务制度建立方面存在一些问题：一是部分村级财务制度不健全，存在财务管理上的漏洞。
二是部分村对财务制度执行不严，导致一些财务事项的决策和管理存在较大的随意性。
三是部分村民主理财小组和财务公开制度的落实不到位，存在财务不公开、公开不细致等问题。
（二）财务收支情况通过自查，我们发现部分村的收支存在一些问题：一是部分村收入来源渠道单一，缺乏可持续增长来源，导致收入来源枯竭；二是部分村支出存在不合理现象，如招待费、交通费等非生产性开支过大；三是部分村的债权债务管理存在问题，导致债权债务不断增加，影响村集体经济正常运转。
（三）票据使用情况在这次财务清理中，我们发现部分村存在票据使用不规范的问题。
一是部分村使用自制收据或白条收款，导致收入来源无法得到有效保障；二是部分村使用非正规的发票入账，导致财务事项无法得到有效的监督和管理。
（四）会计档案管理情况在这次财务清理中，我们发现部分村的会计档案管理工作存在一些问题：一是部分村的会计档案整理不规范，导致会计档案的保管和利用受到影响；二是部分村对会计档案的保管不重视，导致会计档案的丢失和损坏。
三、整改措施针对以上存在的问题和不足，我们提出以下整改措施：一是健全和完善财务管理制度，加强财务管理制度的执行力度；二是加强财务公开制度的落实力度，确保财务公开的及时性和全面性；三是规范收支管理，确保收入的稳定增长和支出的合理安排；四是加强票据使用管理，确保票据使用的合法性和规范性；五是加强会计档案管理，确保会计档案的完整性和安全性。
农村财务管理自查报告
农村财务管理自查报告尊敬的领导：根据上级主管部门的要求和我县农村财务管理的需要，我单位认真组织了财务管理自查工作，现将自查情况报告如下：一、自查目的和意义农村财务管理自查旨在检查和发现我县农村财务管理工作中存在的问题和不足之处，有针对性地制定改进措施，提高财务管理水平和效益，确保农村财务工作的规范性和透明度，推动农村经济的健康发展。
二、自查内容本次财务管理自查主要围绕以下几个方面进行：1. 财务制度建设情况：检查我单位财务制度的完备性、科学性和实施情况，是否符合相关法律法规和部门要求。
2. 财务资料的真实性和可靠性：核查我单位财务账簿、凭证、财务报表等资料的真实性和准确性，确保财务数据的可信度。
3. 资金运作和使用情况：查看我单位资金的流动情况，了解农村经济发展项目和项目经费的使用情况，确保农村资金的安全和合理运用。
4. 预算管理情况：查验我单位预算编制、执行和监督情况，确保预算管理的合理性和规范性。
5. 财务风险和内部控制：评估我单位财务风险的防范和内部控制的落实情况，提出防范措施和改进建议。
三、自查结果经过认真查阅和比对，我单位农村财务管理存在以下问题和不足之处：1. 财务制度建设方面存在不完善的情况，相关制度并未得到全面贯彻和执行。
2. 财务资料的真实性和可靠性有待进一步提升，部分凭证和账簿存在填写不规范或错误的情况。
3. 资金运作和使用方面存在薄弱环节，部分资金流动渠道不够透明，资金使用不符合规定。
4. 预算管理方面存在问题较少，但预算执行和监督还有待加强和改进。
5. 财务风险和内部控制方面，风险防范措施尚不健全，内部控制意识和控制机制有待提高。
四、改进措施针对自查结果和存在问题，我单位制定了以下改进措施：1. 加强财务制度建设，完善相关制度的内容和程序，确保财务制度的有效实施。
2. 加强财务人员的培训和教育，提高其财务核算和管理水平，确保财务资料的真实性和可靠性。
3. 完善农村资金管理制度，强化资金流动和使用的监督和审计，防止资金的浪费或挪用。
乡镇农村财务管理自查报告
乡镇农村财务管理自查报告•相关推荐乡镇农村财务管理自查报告(大全)在日常生活和工作中，我们使用报告的情况越来越多，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的乡镇农村财务管理自查报告(大全)，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
根据上级精神，我校以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就x年上半年财务工作总结如下：一、合理安排收支预算，严格预算管理预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。
因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的`意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。
在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。
为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。
通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
农村财务管理检查自查报告（3篇）
农村财务管理检查自查报告一、引言农村财务管理对于农村经济发展至关重要。
为了提高农村财务管理的效率和透明度，我单位决定进行一次自查，发现和解决潜在的问题，确保农村财务管理工作的顺利进行。
本报告将总结自查的结果，并提出相应的改进意见。
二、背景我们的农村财务管理工作涉及到多个环节，包括财务收支管理、资金使用和监管、资产管理等。
为了保证财务管理的规范性和合法性，我们根据相关法规和政策，进行了一次全面的自查。
三、自查结果1. 财务收支管理经过自查，我们发现财务收支管理方面存在以下问题：- 未按时录入和核对财务数据，导致财务账目的准确性受到影响；- 未及时缴纳税费和社会保险费用，存在违规行为；- 未建立健全的财务制度和流程，导致财务管理混乱。
2. 资金使用和监管在资金使用和监管方面，我们也发现了一些问题：- 资金使用缺乏明确的依据和规范，导致资金流向不明确；- 对农村集体资产的使用和管理存在漏洞，容易引发财务造假；- 缺乏有效的内部控制措施，容易导致财务风险和损失。
3. 资产管理在资产管理方面，我们发现以下问题：- 未及时更新和核查资产清单，导致资产登记不全面；- 未建立资产折旧和清理制度，导致资产管理不规范；- 对资产的保管和使用存在松散和随意的情况。
四、改进意见针对自查中发现的问题，我们提出以下改进意见：1. 强化财务收支管理加强财务数据的录入和核对，确保财务账目准确无误；建立健全的财务制度和流程，规范财务管理的各项工作；建立并完善财务报告制度，加强财务信息的透明性。
2. 加强资金使用和监管建立资金使用和监管的管理制度，明确资金流向和使用规范；加强对农村集体资产的使用和管理，防止财务造假等问题；建立健全内部控制措施，防范财务风险和损失。
3. 改进资产管理及时更新和核查资产清单，确保资产登记的完整性和准确性；建立资产折旧和清理制度，规范资产管理的各项工作；加强对资产的保管和使用，建立良好的资产管理体系。
五、总结农村财务管理是农村经济发展的重要保障，必须高度重视和加以改进。
农村财务管理检查自查报告
农村财务管理检查自查报告一、背景介绍农村财务管理是农村经济发展的重要组成部分，直接关系到农民收入的分配和农村经济增长的可持续性。
为了确保农村财务管理工作的规范性和有效性，我单位进行了一次自查并整理了本报告。
二、自查内容1. 资金管理- 是否按照相关财务制度安排经费使用和收支情况？- 是否存在未合理使用经费或挪用公款的情况？- 是否合理安排资金投入，充分利用财务资源？2. 账务管理- 是否建立了健全的财务档案管理制度？- 是否按照规定进行账务记录和报表制作？- 是否存在虚报、漏报或误报的情况？3. 财产管理- 是否存在财产流失或财物被侵占的情况？- 是否定期盘点和核实财产状况？- 是否建立了财物管理制度并执行得当？4. 收入管理- 是否建立了合理的收入登记制度？- 是否存在收入侵占或收益漏缴的情况？- 是否能够正确核算各项收入并及时缴纳相关款项？5. 支出管理- 是否存在超支或无效支出的情况？- 是否能够按照预算执行，进行合理的支出安排？- 是否遵守相关财务制度和政策规定？三、自查结果经过自查，我单位发现了以下问题：1. 资金管理方面存在问题：- 部分经费使用过程中未按照规定手续审批，存在不合规使用的情况；- 部分资金没有充分利用，导致财务资源闲置。
2. 账务管理方面存在问题：- 财务档案管理制度不够完善，档案整理不规范；- 账务记录和报表制作中存在漏报情况。
3. 财产管理方面存在问题：- 部分财物未定期盘点和核实，导致财产流失和管理混乱；- 缺乏完善的财物管理制度，导致财物被侵占的情况发生。
4. 收入管理方面存在问题：- 收入登记制度不够规范，存在收入侵占和收益漏缴的情况；- 部分收入核算不准确，导致相关款项未能及时缴纳。
5. 支出管理方面存在问题：- 部分支出超过预算或无效支出发生；- 对支出安排缺乏合理性，没有充分遵守相关财务制度和政策规定。
四、改进措施针对以上问题，我单位拟定了以下改进措施：1. 加强资金管理：- 完善经费使用制度，确保资金使用过程规范；- 制定资金利用计划，合理安排财务资源。
镇财务管理自查报告
镇财务管理自查报告尊敬的领导：根据公司相关规定和要求，我负责完成本次财务管理自查报告。
现将自查情况报告如下：一、财务管理制度建设1.公司财务管理制度的完善情况公司财务管理制度在去年进行了全面修订，包括了财务管理的各个方面，如预算管理、资金管理、成本管理、会计核算等，并于修订后下发给各部门进行执行。
并且，公司建立了财务管理制度的动态更新机制，对于新的法规政策，及时进行修订和发布，并进行宣贯，确保员工能够按规定操作。
2.财务管理制度的宣传和培训情况公司在修订财务管理制度后，及时通过内部刊物、内部培训等方式，对全公司员工进行了财务管理制度的宣传和培训。
此外，公司还邀请了专业会计师事务所进行培训，提高员工对财务管理制度的理解和操作水平。
二、预算管理情况1.预算编制和执行情况公司在去年对各部门进行预算编制，并进行了审核和批准。
各部门按照预算进行了开支支出，并及时进行了执行情况的报告和分析，确保预算的合理性和执行情况的准确性。
2.预算执行监督情况公司设立了预算执行监督小组，负责对各部门预算执行情况进行监督和检查。
该监督小组每季度对各部门进行了全面的检查，并向领导层汇报情况，确保预算执行的严格性和效果。
三、资金管理情况1.资金筹措和运用情况公司通过借款、自有资金等方式筹措了资金，并按照公司的资金运作规定进行了运用，确保了公司的资金需求和资金利用的合理性。
2.资金监管和使用情况公司设立了专门的资金监管小组，负责对公司的资金使用情况进行监管，监督各部门按照规定使用资金。
此外，公司对于资金使用情况进行了定期的检查和审计，确保了资金的安全性和合理性。
四、成本管理情况1.成本核算情况公司建立了完善的成本核算制度，并对各部门进行了指导和培训，确保了成本核算的准确性和及时性。
同时，公司还建立了成本核算的报表和分析制度，对成本进行了分析和控制。
2.成本控制情况公司设立了成本控制小组，负责对各部门的成本进行监控和控制。
该小组每月对成本进行了分析和调整，并及时向领导层汇报情况，以确保成本控制的有效性和经济性。
农村财务自查报告9篇
农村财务自查报告9篇农村财务自查报告1根据__________文件，为认真总结好财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：（一）会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。
会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。
出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。
（二）预算执行情况根据利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。
预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44。
39万元。
实际实现销售收入18026。
12万元，共发生成本费用13819。
70万元，其中业务招待费165。
88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52。
91万元。
（三）财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况，对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。
修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的.范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。
乡镇村财务自查报告
乡镇村财务自查报告乡镇村财务自查报告在当下社会，报告不再是罕见的东西，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。
那么报告应该怎么写才合适呢？以下是小编精心整理的乡镇村财务自查报告，希望对大家有所帮助。
根据镇政府的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查，其结果报告如下：一、基本情况：xx镇xx年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxx年x 月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。
即:双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。
固补干部职数由原来的132名精减到76名。
二、财务状况：根据镇政府具体安排，结合实际工作具体要求，主要从以下几个方面着手进行了财务检查：在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。
在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。
2、民主理财监督管理情况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。
各村理财小组成员由3--5人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。
使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
3、各项收入、支出清查结果：就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。
集体的主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。
部分村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支，生产性开支占总支出的xx%左右，非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的xx%。
全镇村级xxx 年度总收入xxx元，总支出xxx元。
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乡镇财务管理自查报告（共13篇）一、总体工作情况(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置XX年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。
能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。
为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。
(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为XX年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。
各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。
从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
(三)夯实会计基础工作，理顺业务流程对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。
在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。
(四)增强账务核算准确性，为决策提供有效支持在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。
各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。
会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
(五)加大固定资产管理工作力度结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。
在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。
1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。
2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
二、通过自查发现工作中还存在一定的不足(一)财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
(二)财务人员素质需进一步提高随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
(三)内审制度需进一步健全各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。
(一)加强财务管理力度。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
(二)提高财务人员素质。
不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。
此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
仵楼乡卫生院财务自查报告及整改措施自查报告：3月26日在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。
结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状况进行了自查，现将我院自查情况报告如下：1、财务管理情况执行收支两条线制度。
防保站、一体化收入纳入卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。
关于坐收、坐支我院存在此现象。
2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。
公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。
3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有入账，故备用金没有日清月结。
4、药品的购进管理做到往来账目清楚，定期盘存药品，药品账目相符。
5、国定资产账目相符，购置设备先申请后入账，再入固定资产账。
6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。
关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。
7、不存在隐形负债情况。
8、工资发放：2010年工资全部兑现。
9、支出情况:有的月份存在超支情况。
整改措施：对于以上情况我院要做的1、杜绝坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，对于支出的单据财务人员拒收。
2、及时把建房支出入账，冲减备用金做到日清月结。
3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。
4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。
仵楼乡卫生院XXXX卫生局：根据县局《关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，XXXXX卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20XX年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。
先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。
医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：20XX年本院总收入为1004万元。
其中：财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。
财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况：20XX年本院总支出990万元。
其中：公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。
按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。
;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助)。
4、20XX年收支结余：20XX年年末结余14万元，提取专用基金(职工福利基金)6万元，转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况：由于本院业务用房20XX年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的XXXX门诊(1-6月)XXXX门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。
从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。
不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。
医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20XX年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。
卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。
上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况：因XXX门诊于20XX年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。
20XX年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20XX年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。
2011年度财政财务收支情况自查报告一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。
先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。
医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：2011年本院总收入为1004万元。
其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。
财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况：2011年本院总支出990万元。
其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。
按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。
；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。
4、2011年收支结余：2011年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况：总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。