三体系内审检查表采购部

三体系内审检查表采购部

内部审核检查表(首页)

编号:

受审核部门采购部负责人

审核员审核日期审核要素(过程审核内容及方法审核记录判定

条款)

4.3.1环境因1问:部门是否进行了环境因素、危险识别了办公区域环境因素，共15项素、危险源辩识源识别评价，有无评价记录并进行了评价。及风险评估2查部门环境因素清单

3查部门重大环境因素清单已提供《环境因素识别评价表》和

4查部门危险源清单《危险源辨识表》

5.3(4.2)方针 1、问:公司的管理方针及其内涵

2、问:你部门是如何贯彻落实公司的了解，参加了公司管理方针内涵培

管理方针的; 训。

3、查相关记录

5.4.1(4.3.3) 1、问:公司的管理目标, 目标进行了分解，在《管理手册》目标(指标) 2、问:部门是否进行了分解, 中对公司和部门管理目标作出了规

3、查部门管理目标分解文件定。

4、查部门管理目标考核办法

(4.3.2)法律、1问:部门是否识别了相关的法律法规识别了法律法规，并建立清单法规及其他要其其他要求，有无清单

求抽查3份法规均提供了文档。

2从清单中抽查3—5份法律法规

及其他要求文件

1) 查文件的适用性

2) 查文件有效性

3) 查文件获取记录

7.4采购

7.4.1采购过程问:

1. 是否对供方进行评价, 抽查供方评价记录表

2. 对供方如何进行控制按选择、评价、重新评价的准则进

行控制。

如何对材料的采购信息进行明确: 抽查9月份《采购计划》均能7.4.3采购信息

提供，采购信息均十分明确，符合

采购信息要求。

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内部审核检查表(续页)

编号:

审核要素(过程条审核内容及方法审核记录判定

款)

4.4.6运行控制环境和安全运行控制效果如何, 执行公司下发的程序文件和管理制

相关方如何控制, 度。

办公固废进行分类，危废交综合管

理部集中处置。

发放告知函，通报环境和安全管理

要求。

注意节水节电。

4.4.7 1问:是否制订了应急准备预案

应急准备和响应 2查:应急准备响应预案记录有应急预案第 2 页共 2 页